2018年秦州区秦岭镇人民政府

部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据天秦区委[2011]55号文件规定，本部门主要职责是：发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。”

（二）部门预算单位构成

本部门由机关本级和6个财政拨款事业单位构成，具体如下：

秦岭镇人民政府 行政 全额

农业技术推广与综合服务中心 事业 全额

社会事业服务中心 事业 全额

财政管理所 事业 全额

综合文化站 事业 全额

动物疫病防治与畜牧技术服务中心 事业 全额

人口与计划生育服务中心 事业 全额

二、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算563.95万元，比上年减少7.49万元，与上年同期相比下降1.33％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算563.95万元，占总支出预算的100％，较上年减少7.49万元，与上年同期相比下降1.33%，其中：工资福利支出443.2万元、对个人和家庭补助支出65.74万元、商品和服务支出55万元。增减变化原因：人员减少。

2、机关运行经费安排情况说明；2018年机关运行经费55万元，主要用于镇政府日常经费支出。其中：办公经费26万；印刷费3.3万；手续费0.1万；水费,0.2万；电费3.6万；邮电费1.4万；取暖费6万（用于办公场所取暖采购块煤）；差旅费0.8万；维护费1万；培训费0.3万元；公务接待费1.2万；劳务费9.6万；公务用车运行维护费1.5万（用于单位车辆下村开展工作加油及维修维护等）。

3、项目支出预算 0万元，较上年减少 1000万元，与上年同期相比减少100％。增减变化原因：征地拆迁项目减少。

（三）政府采购情况说明：本年度我镇列入计划政府采购99.25万元，其中货物类65.45万元，服务类7.8万元，工程类26万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：本部门没有开展部门绩效评价。

（五）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：221.92万元，比上年减少14.24万元，下降6.42%，主要原因是：人员减少。

文化体育与传媒支出：33.56万元，比上年减少7.68万元，下降22.88%，主要原因是：人员减少。

社会保障和就业支出：68.59万元，比上年增加14.31万元，增长20.87 %。主要原因是：人员增加。

医疗卫生与计划生育支出：56.12万元，比上年增加4.05万元，增长7.21%。主要原因是：人员增加。

农林水支出：183.75万元，比上年减少3.94万元，下降2.14%。主要原因是：人员减少。

（六）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2018年“三公经费”财政拨款预算2.7万元，与上年同期相比无增减变动。其中：

公务接待费1.2万元，与上年同期相比无增减变动

公务用车购置和运行维护费1.5万元，与上年同期相比无增减变动。

3、因公出国（境）情况说明；无

4、会议费安排情况说明；无会议费

5、培训费安排情况说明：精准扶贫相关培训

（七）名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：/Files/20184020/【1】秦州区秦岭镇人民政府部门收支总体情况表.xlsx

/Files/20184020/【2】秦州区秦岭镇人民政府部门收入总体情况表.xlsx

/Files/20184020/【3】秦州区秦岭镇人民政府部门支出总体情况表.xlsx