秦州区人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开

一、秦州区人社局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；2.拟订全区人力资源市场发展规划和统筹城乡就业发展规划；3.负责全区促进就业工作；4.负责执行省、市高校毕业生、“两后生”、农村剩余劳动力转移就业与创业工作；5.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；6.负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；7.贯彻落实国家工资政策，会同有关部门组织实施全区机关、事业单位人员工资收入分配制度，工资的统计、工资总额计划和工资管理；8.负责全区机关、事业单位工作人员在职培训、管理和考核；9.会同有关部门落实全区事业单位人事制度改革和全区军队转业干部安置政策；10.综合管理全区引进人才和智力工作；11.会同有关部门落实全区农民工工作综合性政策，协调解决重点难点问题，推动农民工相关政策的落实；13.落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；14.组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处立案案件；15.受理人力资源和社会保障信访事项和突发事件；16.承办区政府提请人大常委会任免人员及政府管理的部分领导人员的行政任免手续有关事宜；17.承办区委、区政府和市人社局交办的其他事项。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

区人社局包括：1、局机关2、区劳动就业中心3、区社会保险资金中心4、区劳务办5、区人才中心6、区城乡居民社会养老保险中心7、区被征地农民养老保险中心8、区医保中心9、区劳动保障监察中队10、区劳动人事争议仲裁院11区被征地农民养老保险中心

二、秦州区人社局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，区人社局收入为26035.32万元（其中上年结余755.62万元），其中：财政拨款收入25279.70万元，占100。

（二）支出决算情况

2016年度，区人社局支出为25479.72万元。其中：基本支出1305.14万元，占5.12；项目支出24174.59万元，占94.88。年末结余555.60万元，其中项目支出结余544.39万元。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，区人社局财政拨款收入总计25279.70万元，与上年相比增加4740.66万元，增长23.08。其中：一般公共预算财政拨款收入17054.50万元，政府性基金预算财政拨款收入8225.20万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，区人社局一般公共预算财政拨款支出总计17254.52万元，与上年相比增加1371.84万元，增长8.64；完成年初预算357，决算数大于预算数的主要原因：业务量增加，参保人员增加，机关事业单位养老保险工作的启动等。其中：

一般公共服务支出89.09万元，完成年初预算880，决算数大于预算数的主要原因：业务量增加。

社会保障就业支出10603.95万元，完成年初预算592.83，决算数大于预算数的主要原因：业务量增加，参保人员增加，机关事业单位养老保险工作的启动。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出1305.14万元。其中：

工资福利支946.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

对个人和家庭的补助支出250.45万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴等。

商品和服务支出69.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

其他资本性支出38.48万元，主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算5万元，决算4万元，完成年初预算80，决算数小于预算数的主要原因：根据有关规定，加强管理，节约开支。与上年同期相比减少0.6万元,下降130.04；减少的主要原因：根据有关规定，加强管理，节约开支。

公务用车购置和运行费支出情况

本单位2016年无公务车购置。2016年我单位公务用车运行费4万元，较上年减少0.6万元，下降130.04；减少的主要原因：根据有关规定，加强管理，节约开支。

因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无变动。出国次数0次，出国人数0人。

公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年无变动。接待人次0次，接待人数0人。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，区人社局机关运行经费支出69.63万元 ，比上年增加25.51万元，增长57.82。主要原因是人员、业务量的增加。

2、政府采购支出情况

2016年，区人社局政府采购支出38.48万元 ，比上年增加18.47万元，增长92.30。其中：政府采购货物支出38.48万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，区人社局资产总额为757.05万元，其中：公务车辆1辆。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 四、秦州区人社局2016年部门决算表

/Files/BMJS/人社局1.doc

/Files/BMJS/人社局2.doc