天水市秦州区招商局2016年度部门决算公开

一、秦州区招商局单位概况

（一）主要职能

秦州区招商局是秦州区人民政府为加强全区招商引资工作，促进招商引资工作上水平、上台阶，为政府直属事业单位，主要负责招商引资工作的综合、协调、考核和服务等工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

内设机构四个，主要是办公室、信息部、开发部、招商部。

二、秦州区招商局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，秦州区招商局收入为170.06万元，其中：财政拨款收入170.06万元，占100。

（二）支出决算情况

2016年度，秦州区招商局支出为155.27万元。其中：基本支出155.27万元，占100。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，秦州区招商局财政拨款收入总计170.06万元，与上年相比增加（减少）31.56万元，增长（下降）22.8。其中：一般公共预算财政拨款收入170.06万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，秦州区招商局一般公共预算财政拨款支出总计155.27万元，与上年相比增加30.57万元，增长24.51；完成年初预算84.77，决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定，严控三公经费支出，节俭办公。其中：一般公共服务支出149.71万元，完成年初预算111.96，决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策性调整增加。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出155.27万元。其中：

工资福利支出63.7万元，主要包括基本工资34.23万元，津贴补贴26.05万元，绩效工作3.42

万元。

对个人和家庭的补助21.38万元，包括退休费5.34万元，奖励金13.52万元，采暖补贴2.53万

元。

商品和服务支出70.2万元，主要包括办公费42.73万元，印刷费22.18万元，水费0.15万元，

电费0.88万元，邮电费0.57万元，取暖费0.94万元，差旅费1.22万元，公务接待0.35万元，劳务费0.3万元，公务用车运行维护费0.88万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算1.4万元，决算1.23万元，完成年初预算97，决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定以及省市有关要求，严控三公经费支出。与上年同期相比减少2.77万元,下降69；减少的主要原因：按照中央八项规定以及省市有关要求，严控三公经费支出。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：无。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原

因为：无。

2016年我单位公务用车运行费0.88万元，较上年减少1.12万元，下降56，变动原因为：按照中央八项规定以及省市有关要求，严控三公经费支出。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0.35万元，较上年减少1.65万元，下降83，变动原因为：按照中央八项规定以及省市有关要求，严控三公经费支出。。

其中国内公务接待共9批次，接待人次50人，较上年减少45，减少1.65万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，秦州区招商局机关运行经费支出70.2万元 ，比上年71.7减少1.5万元，下降0.02。主要原因是节俭办公，严控经费支出。

2、政府采购支出情况

2016年，秦州区招商局政府采购支出0.72万元 ，比上年增加0.72万元，增长72。其中：政

府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，秦州区招商局资产总额为82.17万元，其中：公务车辆1辆，单价21万元，（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、秦州区招商局2016年部门决算表

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