目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区乡村振兴局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责本区巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、机构设置

本部门由机关本级和两个下属事业单位组成。

1、本级:天水市秦州区乡村振兴局，单位性质为行政单位，行政编制8名，行政工勤编制1名。实有行政人员7名，退休人员5名，单位下设综合股、社会帮扶股、产业开发股、科教股四个股室。

2、下属科级事业单位：秦州区扶贫事务中心，单位性质为参公事业单位，参公事业编制4名，非参公事业编制3名，事业工勤编制1人。实有在职人员11名，其中参公事业人员4名，非参公事业人员3名，事业工勤人员1名，项目人员3名，退休人员1名。

3、下属股级事业单位：秦州区帮扶事务中心，单位性质为事业单位，事业编制4名，事业工勤编制1人。实有事业在职人员4人，事业工勤1人，项目人员1名。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算9396.39万元，比上年增加117.42万元，与上年同期相比增长1.26％。原因：秦州区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

（二）全年支出

1、基本支出预算275.55万元，占总支出预算的2.93％，较上年增加17.42万元，与上年同期相比增长6.74%，其中：工资福利支出252.38万元、对个人和家庭补助支出1.58万元、商品和服务支出21.59万元。增减变化原因：人员增资、公用经费增加等。

2、项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：9120.844万元，占总支出预算的97.07％，较上年增加100万元，与上年同期相比增长1.11％。增长原因：秦州区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出9120.844万元，其中：秦州区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金8500万元，2022年驻村帮扶工作队员生活补贴和通信补助620.844万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1.22万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排1.22万元，比上年1.34万元，减少0.12万元，减少了8.96%，主要原因是：本项目根据在职人员工资信息计算 ，本年干部在职人数较上年减少2人。

教育支出：2.3万元，比上年0万元，增加2.3万元，增长了100%。主要原因是：本项目根据在职人员工资信息计算。

社会保障和就业支出：40.49万元，比上年41.7万元，减少1.21万元，减少了2.9%。主要原因是：本年干部在职人数较上年减少2人 。

卫生健康支出：9.96万元，比上年0万元，增加9.96万元，增长了100%。主要原因是：财政对职工基本医疗保险基金的补助。

农林水支出：9324.04万元，比上年9215.87万元，增加108.17万元，增长了1.17%。主要原因是：秦州区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

住房保障支出： 18.38万元，比上年20.06万元，减少1.68万元，减少了8.37 %。主要原因是：本年干部在职人数较上年减少2人 。

（四）非税收入安排情况：我单位2022年无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：我单位2022年无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

公务接待费0.22万元，计划接待上级部门检查调研2批次20人，人均100元，与上年同期相比无变化。

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.22万元，比2021年0.22万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比2021年 0万元无增减变化。

（二）培训费

培训费预算2.3万元，比2021年 0万元增加2.3万元。

（三）会议费

会议费预算0万元，比2021年0万元无增减变化。

（四）机关运行费

机关运行经费16.8万元，较上年15.4万元增加1.4万元，主要原因：本项目根据在职人员数计算。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：共计65.6万元，其中货物类采购预算20.1万元，服务类采购预算45.5万元。

（二）国有资产占用情况：上年末固定资产金额为149.54万元。其中办公用房672平方米，为机关事务管理局所有我单位使用，无单价50万元以上价值设备。

（三）（三）部门绩效评价开展情况说明：2022年预算中实行绩效目标管理的一般公共预算项目2个，一是秦州区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金8500万元，二是2022年驻村帮扶工作队员生活补贴和通信补助620.844万元。衔接资金重围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，重点支持巩固脱贫攻坚成果，发展优势特色产业，加强农村基础设施建设，完善农村公共服务体系建设，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，全面推进乡村振兴。

衔接资金按照国库集中支付相关规定执行，6月底支付进度60%以上，10月底支付进度90%以上，11月底完成项目验收报账，切实提高资金使用效率。绩效目标分三个方面对项目进行绩效评价，分别为产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标下设四个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，从项目的数量、质量、时效、成本四个方面进行绩效评价，评（扣）分标准为：完成率在90%-130%之间不扣分，完成率≥130%或≤90%按比例扣分；效益指标下设四个二级指标，分别是经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标，评（扣）分标准为：完成率在90%-130%之间不扣分，完成率≥130%或≤90%按比例扣分；满意度指标，评价服务对象满意度，评（扣）分标准为：满意度在80%-100%之间不扣分，满意度<80%按比例扣分.

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

 【1】秦州区乡村振兴局2022年部门收支总体情况表.xls

 【2】秦州区乡村振兴局2022年部门收入总体情况表.xls

 【3】秦州区乡村振兴局2022年部门支出总体情况表.xls 

【4】秦州区乡村振兴局2022年财政拨款收支总体情况表.xls

 【5】秦州区乡村振兴局2022年一般公共预算支出情况表.xls

 【6】秦州区乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

 【7】秦州区乡村振兴局2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

 【8】秦州区乡村振兴局2022年政府性基金预算支出情况表.xls

 【9】秦州区乡村振兴局2022年部门支出预算明细表.xls

 【10】秦州区乡村振兴局2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

 【11】秦州区乡村振兴局2022年一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx

 12、天水市秦州区乡村振兴局绩效目标表.xls

 13、天水市秦州区乡村振兴局-秦州区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表.xlsx

 14、天水市秦州区乡村振兴局-驻村帮扶工作队员生活补助和通信补贴绩效目标表.xlsx