目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行经费情况说明

第四部分 其他重要事项说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 天水市秦州区乡村振兴局概况

一、部门主要职责

根据天秦机编发〔2021〕18号文件规定，本部门主要职责是负责本区巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，具体承担统筹协调、防返贫监测帮扶、乡村建设、农村人居环境整治、衔接资金和扶贫资产使用管理、脱贫人口小额信贷、雨露计划、驻村帮扶及实施乡村振兴战略等方面工作。

二、 部门机构设置

天水市秦州区乡村振兴局，为区政府工作部门，正科级单位。下设2个中心，7个股室；2个中心分别是秦州区扶贫事务服务中心、秦州区脱贫攻坚帮扶中心；7个股室分别是综合股、计划财务股 、建档立卡股、社会动员股、产业开发股、科教宣传股、行业扶贫股。

三、部门预算构成

本套预算为汇总预算， 预算单位 1 个,单位名称:天水市秦州区乡村振兴局。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年本部门收入预算9514.77万元，比上年增加118.38万元，与上年同期相比增长1.26％。原因：一是秦州区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算增加;二是驻村帮扶工作队员生活补助及通讯补贴预算增加;三是增人增资。

二、全年支出

1、基本支出预算333.85万元（工资福利支出294.83万元、对个人和家庭补助支出1.58万元、商品和服务支出37.44万元），占总支出预算的3.51％，较上年增加58.3万元，与上年同期相比增长21.16%，原因是增人增资。

2、本年项目支出预算9180.92万元，占总支出预算的96.49％，较上年增加60.076万元，与上年同期相比增长0.65％。增长原因：一是秦州区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算增加。二是驻村帮扶工作队员生活补助及通讯补贴预算增加。

三、政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：41.93万元，比上年40.49万元，增加1.44万元，增长了3.55%，主要原因是人员增资后,相应社保缴费基数增加。

卫生健康支出：10.80万元，比上年9.96万元，增加0.84万元，增长了8.43%。主要原因是人员增资后,相应基本医疗缴费基数增加。

农林水支出：9443.11万元，比上年9324.04万元，增加119.07万元，增长了1.28%。主要原因一是秦州区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算增加。二是驻村帮扶工作队员生活补助及通讯补贴预算增加。

住房保障支出： 18.94万元，比上年18.38万元，增加0.56万元，增长了3.04%，主要原因是人员增资后,相应配套住房公积金基数增加。

四、非税收入安排情况

我单位2023年无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

我单位2023年无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

公务接待费0万元，与上年同期相比无变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比上年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比上年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费预算2.36万元，比上年2.3万元增加0.06万元。

三、会议费情况说明

会议费预算0万元，比上年0万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

2023年本部门机关运行经费安排37.44万元，比上年减少 2.2万元，下降5.55%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步压减行政经费支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、政府采购情况说明

2023年本部门政府采购预算安排57.1万元，其中：货物类采购预算17.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40万元。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额144.88万元，分布构成情况为：房屋一处672平方米，为政府统一调拨使用，无产权；车辆0辆；单价在100万元以上的设备0台；通用设备267件，价值125.99万元，已提折旧100.12万元，净值25.87万元；家具、用具、装具372件，价值18.89万元，已提折旧7.98万元，净值10.9万元。本年度拟购置固定资产10万元，主要是购置通用设备、办公家具等。

三、重点项目预算绩效目标情况说明

2023年预算中实行绩效目标管理的一般公共预算项目2个，一是秦州区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金8550万元，二是2023年驻村帮扶工作队员生活补助和通信补贴630.92万元。衔接资金重点围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果，发展优势特色产业，加强农村基础设施建设，完善农村公共服务体系建设，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，全面推进乡村振兴。

衔接资金按照国库集中支付相关规定执行，6月底支付进度60%以上，10月底支付进度90%以上，11月底完成项目验收报账，切实提高资金使用效率。绩效目标分三个方面对项目进行绩效评价，分别为产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标下设四个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，从项目的数量、质量、时效、成本四个方面进行绩效评价，评（扣）分标准为：完成率在90%-130%之间不扣分，完成率≥130%或≤90%按比例扣分；效益指标下设四个二级指标，分别是经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标，评（扣）分标准为：完成率在90%-130%之间不扣分，完成率≥130%或≤90%按比例扣分；满意度指标，评价服务对象满意度，评（扣）分标准为：满意度在80%-100%之间不扣分，满意度<80%按比例扣分。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

 【1】秦州区乡村振兴局2023年部门收支总体情况表.xlsx

 【2】秦州区乡村振兴局2023年部门收入总体情况表.xlsx

 【3】秦州区乡村振兴局2023年部门支出总体情况表.xlsx

 【4】秦州区乡村振兴局2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

 【5】秦州区乡村振兴局2023年财政拨款支出表.xlsx

 【6】秦州区乡村振兴局2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

 【7】秦州区乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出情况表.xlsx

 【8】秦州区乡村振兴局2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

 【9】秦州区乡村振兴局2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

 【10】秦州区乡村振兴局2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

 【11】秦州区乡村振兴局2023年部门管理转移支付表.xlsx