目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中城街道辖区地处市中心，东起泰山路、左家场，西至物资公司、忠义巷，南起环城西路、后寨一带，北至泰山庙北山。辖区有绿色市场、伊民巷、重新街、自治巷4个社区和社区服务中心、政务服务中心、公共事务服务中心、社会综合治理中心及行政综合执法大队。

根据天秦区委办【2002】56号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻、落实党和政府的各项方针政策和法律法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的道德教育。        

2、制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，按照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、少年儿童和残疾人合法权益。

3、负责城市管理，抓好市容环境卫生、环境保护和绿化美化工作。

4、指导、支持和帮助社区工作，促进社区组织建设和制度建设。

5、开展社区服务，搞好居民最低生活保障和劳动与再就业工作，兴办社会福利事业；建设社区文化，开展计划生育、爱国卫生、科学普及教育和防病保健工作。

6、负责辖区精神文明建设工作，组织开展文明单位、文明社区、文明楼院、“五好家庭”等活动，促进城市精神文明建设。

7、配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、抢险救灾工作。

8、向区人民政府反映社区群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9、做好街道经济发展的协调与服务工作，促进街道经济健康发展。

10、完成区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据单位机构改革街道遵循“精简、统一、效能”的原则，设置5个党政内设机构、5个直属事业单位（包含1个综合行政执法队）。“五办”为5个内设党政机构（综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室）。“四中心一队”为政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。 办事处辖4个社区，分别是自治巷社区、重新街社区、伊民巷社区、绿色市场社区，单位行政编制13人(含机关工勤编制2人），事业编制42人。现有在职人数75人，退休人员18人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为939.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加44.63万元,增长4.99%,主要原因是：政策性增资，人员经费的增加。

本部门2022年度收入合计939.86万元，其中：财政拨款收入939.86万元，占100%。

本部门2022年度支出合计939.86万元，其中：基本支出932.21万元，占99.19%；项目支出（国有资本经营预算支出）7.65万元，占0.81%。

本部门2022年度年末结转和结余0万元，较上年减少1.94万元，主要原因是：卫生健康资金、救急难补助资金以及计划生育困难家庭补助金支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计939.86万元,其中：财政拨款收入939.86万元,占100.00%。上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计939.86万元,其中：基本支出932.21万元,占99.19%；项目支出7.65万元,占0.81%。上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为939.86万元。与上年相比,各增加44.63万元,增长4.99%。主要原因是：政策性增资，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出932.21万元,较上年决算数增加42.28万元,增长4.75%。主要原因是：人员增资。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为782.58万元,支出决算为734.89万元,完成年初预算的93.91%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位控制成本，勤俭节约。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无相关经费。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:相关部门拨入经费。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无相关经费。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无相关经费。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无相关经费。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.19万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:相关部门拨入经费。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为97.57万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增资。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:相关部门拨入经费。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无相关经费。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:相关部门拨入经费。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无相关经费。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无相关经费。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无相关经费。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无相关经费。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无相关经费。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无相关经费。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无相关经费。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.66万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:政策性增资。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无相关经费。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无相关经费。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无相关经费。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无相关经费。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无相关经费。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无相关经费。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出932.21万元。其中：

人员经费806.40万元,较上年决算数增加85.51万元,增长11.86%,主要原因是:政策性增资，人员经费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费125.81万元,较上年决算数减少43.23万元,下降25.57%,主要原因是:财政预算减少，勤俭节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出125.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少43.23万元,下降25.57%,主要原因是:财政预算减少，办公费、印刷费等减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无变化，主要原因是:我单位2022年度无会议费相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无变化，主要原因是:我单位2022年度无培训费相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计22.64万元,其中：政府采购货物支出15.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.42万元。授予中小企业合同金额22.64万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出7.65万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理服务的支出。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:本单位严格控制，未产生三公费用，较上年决算数无变化,主要原因是:本单位严格控制，未产生三公费用。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:本单位严格控制，无出国（境）情况。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:本单位严格控制，无出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:无购买车辆，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:无购买车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:无购买车辆，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:无购买车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的要原因是:无购买车辆，较上年决算数减少0.0万元,下降0%要原因是:无购买车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无公务接待，,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:本单位无公务接待。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。没有项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算0%。项目绩效目标完成情况：本单位无纳入绩效目标管理的项目支出，没有项目绩效自评情况，发现的主要问题及原因：本单位无纳入绩效目标管理的项目支出，没有项目绩效自评情况。下一步改进措施：本单位无纳入绩效目标管理的项目支出，没有项目绩效自评情况。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二、部门整体绩效支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况：

1.收入支出预算安排情况

本部门2022年安排预算收入939.86万元。

本部门2022年安排预算支出939.86万元。

2.收入支出预算执行情况

收入情况：本部门2022年经费收入共计939.86万元。

支出情况：本部门2022年经费支出共计939.86万元。其中：基本支出932.21万元，国有资本经营预算财政拨款支出7.65万元。

全年预算执行率完成100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析：

1.基本支出：2022年基本支出为932.21元万元，国有资本经营预算财政拨款支出7.65万元，共计支出939.86万元。

2.项目支出：2022年项目支出为0万元。

3.三公经费情况：2022年三公经费支出为 0。

（三）各项指标完成情况分析：

其中一级指标：部门管理目标，履职效果目标，能力建设目标。二级指标：资金投入，财务管理，采购管理，资产管理，人员管理，重点工作管理；部门履职目标，服务对象满意度，社会影响；长效管理，人力资源建设，档案管理情况。三级指标：基本支出预算执行率，项目支出预算执行率，三公经费控制率，资产管理制度，资金使用合规性，经费支付准确率、及时性，单位运转成本控制率，政府用于作决策时的满意度，提升单位财务管理水平等情况。

从全年目标指标完成情况来看，各项任务基本完成。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位2022年各项绩效目标已完成，没有偏离绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。