目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办【2002】56号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻、落实党和政府的各项方针政策和法律法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的道德教育。        

2、制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，按照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、少年儿童和残疾人合法权益。

3、负责城市管理，抓好市容环境卫生、环境保护和绿化美化工作。

4、指导、支持和帮助社区工作，促进社区组织建设和制度建设。

5、开展社区服务，搞好居民最低生活保障和劳动与再就业工作，兴办社会福利事业；建设社区文化，开展计划生育、爱国卫生、科学普及教育和防病保健工作。

6、负责辖区精神文明建设工作，组织开展文明单位、文明社区、文明楼院、“五好家庭”等活动，促进城市精神文明建设。

7、配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、抢险救灾工作。

8、向区人民政府反映社区群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9、做好街道经济发展的协调与服务工作，促进街道经济健康发展。

10、完成区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据单位机构改革街道遵循“精简、统一、效能”的原则，设置5个党政内设机构、5个直属事业单位（包含1个综合行政执法队）。“五办”为5个内设党政机关（综合办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、党建工作办公室、公共安全办公室）。“四中心一队”为政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。办事处辖区共6个社区，分别是聚宝盆社区、永庆路社区、环西社区、西站社区、解放路社区和自由路社区。单位行政编制12人，实有12人；机关工勤编制数2人，实有1人。事业编制40人，实有87人。退休人数24人，遗属补助5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1174.43万元。与上年度相比,收、支总计各减少31.99万元,下降2.65%,主要原因是:退休人员进社保和压缩非刚性预算支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1174.43万元,其中：财政拨款收入1174.43万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1174.43万元,其中：基本支出1161.19万元,占98.87%；项目支出13.24万元,占1.13%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1174.43万元。与上年相比,各减少32.0万元,下降2.65%。主要原因是:退休人员进社保和压缩非刚性预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1161.19万元,较上年决算数减少31.04万元,下降2.6%。主要原因是:退休人员进社保和压缩非刚性预算支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为679.23万元,支出决算为909.57万元,完成年初预算的133.91%,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员进社保和压缩非刚性预算支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:无预算支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:武装部拨入民兵经费。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:无预算支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:无预算支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:无预算支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:文广局拨入文化站经费。

8．社会保障和就业支出年初预算数为134.43万元,支出决算为130.83万元,完成年初预算的97.32%,决算数小于预算数的主要原因是:退休人员进社保。

9．卫生健康支出年初预算数为32.66万元,支出决算为44.06万元,完成年初预算的134.88%,决算数大于预算数的主要原因是:卫计局拨入疫情防控经费。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:发改局拨入三改一补补助资金。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:无预算支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:无预算支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:无预算支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:无预算支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:无预算支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:无预算支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:无预算支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:无预算支出。

19．住房保障支出年初预算数为60.30万元,支出决算为63.46万元,完成年初预算的105.23%,决算数大于预算数的主要原因是:职工住房公积金基数调整。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:无预算支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:无预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:无预算支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:无预算支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:无预算支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:无预算支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:无预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1161.19万元。其中：

人员经费1063.02万元,较上年决算数增加95.72万元,增长9.9%,主要原因是:调入计生站和统计站人员。人员经费用途主要包括基本工资600.06万元、津贴补贴172.33万元、奖金33.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.56万元、职业年金缴费7.1万元、职工基本医疗保险缴费36.02万元、其他社会保障缴费20.37万元、住房公积金63.46万元、生活补助41.45万元。

公用经费98.17万元,较上年决算数减少126.76万元,下降56.36%,主要原因是:压缩非刚性预算支出。公用经费用途主要包括办公费40.07万元、印刷费10.57万元、水费0.09万元、电费1.85万元、邮电费1.2万元、取暖费3.15万元、物业管理费9.01万元、差旅费0.55万元、维修（护）费0.33万元、租赁费0.96万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.32万元、工会经费5.24万元、福利费7.74万元、其他交通费用15万元、办公设备购置2.02万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出98.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费40.07万元、印刷费10.57万元、水费0.09万元、电费1.85万元、邮电费1.2万元、取暖费3.15万元、物业管理费9.01万元、差旅费0.55万元、维修（护）费0.33万元、租赁费0.96万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.32万元、工会经费5.24万元、福利费7.74万元、其他交通费用15万元、办公设备购置2.02万元。机关运行经费较上年决算数减少126.76万元,下降56.36%,主要原因是:压缩非刚性预算支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是:严格控制，无费用。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是:无变化。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计13.94万元,其中：政府采购货物支出12.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.68万元。授予中小企业合同金额13.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.94万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元, 本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出13.24万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理工作办公费、印刷费和国有企业社会化管理退休人员的慰问。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:严格控制，无费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:无变化。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:严格控制，无费用,较上年决算数减少0.万元,下降0%,主要原因是:无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:严格控制，无费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:严格控制，无费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:严格控制，无费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:严格控制，无费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:无变化。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。2022年本单位未开展预算绩效管理.

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。没有项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算0%。项目绩效目标完成情况：本单位无纳入绩效目标管理的项目支出，没有项目绩效自评情况，发现的主要问题及原因：本单位无纳入绩效目标管理的项目支出，没有项目绩效自评情况。下一步改进措施：本单位无纳入绩效目标管理的项目支出，没有项目绩效自评情况.

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二、部门整体绩效支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况：本部门2022年年初收入预算为906.62万元，财政拨款基本支出1161.19万元，国有资本经营预算财政拨款支出13.24万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析：整体绩效目标完成情况：一是从全年目标指标完成情况来看，各项任务基本完成；二是从部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标等方面进行了绩效评价工作，各绩效目标已完成。 发现的主要问题及原因：一是前期预算不足；二是预算之前未确定详细、合理的绩效目标，统筹引领全年整体支出的实施。下一步改进措施：一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进本单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（三）各项指标完成情况分析：从全年项目目标完成情况来看，各项任务指标基本完成。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

从部门投入目标；部门履职目标；部门效果目标；影响力目标四个方面进行了绩效评价工作，各绩效目标已完成绩效评价工作。 本单位无偏离绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。