目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

街道党工委、办事处贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于城市街道工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市街道工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的领导。全面落实基层党建工作责任制，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互动，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，用心用力推进社

（四）实施综合管理。全面落实辖区内公共管理各项任务，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化。

（五）监督专业管理。统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

（六）领导基层自治。以社区居委会和居务监督委员会为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

（七）动员社会参与。组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

（八）维护公共安全。协助职能部门共同履行辖区社会治安综合治理、公共安全等职责，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

（九）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据单位机构改革街道遵循“精简、统一、效能”的原则，设置5个党政内设机构、5个直属事业单位（包含1个综合行政执法队）。“五办”为5个内设党政机构（综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室）。“四中心一队”为政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。办事处辖9个社区，分别是莲亭社区、瀛池社区、西十里社区、王家磨社区、暖和湾社区、皂郊路社区、藉水南路社区、藉水北路社区、红山社区，单位行政编制15人（包括行政工勤2人），事业编制52人，实有在职人数95人，退休人数19人，遗属人员5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1164.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少53.82万元,下降4.62%,主要原因是：退休人员进社保和压缩非刚性预算支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1164.38万元,其中：财政拨款收入1164.38万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1164.38万元,其中：基本支出1159.97万元,占99.62%；项目支出4.41万元,占0.38%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1164.38万元。与上年相比,各减少41.27万元,下降3.42%。主要原因是：退休人员进社保和压缩非刚性预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1159.97万元,较上年决算数减少39.45万元,下降3.29%。要原因是：退休人员进社保和压缩非刚性预算支出

1．一般公共服务支出年初预算数为706.77万元,支出决算为900.10万元,完成年初预算的127.35%,决算数大于预算数的主要原因是：退休人员进社保和压缩非刚性预算支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是：无预算支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：武装部拨入民兵经费。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是：无预算支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是：无预算支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：组织部拨入远程教育维护费。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：文广局拨入文化站经费。

8．社会保障和就业支出年初预算数为131.50万元,支出决算为155.98万元,完成年初预算的118.61%,决算数大于预算数的主要原因是：退休人员进社保。

9．卫生健康支出年初预算数为32.12万元,支出决算为39.86万元,完成年初预算的124.12%,决算数大于预算数的主要原因是：卫计局拨入疫情防控经费。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无预算支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.88万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：组织部拨入社区阵地建设经费

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无预算支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无预算支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是：无预算支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无预算支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决决算数小于预算数的主要原因是：无预算支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无预算支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无预算支出。

19．住房保障支出年初预算数为59.29万元,支出决算为61.51万元,完成年初预算的103.73%,决算数大于预算数的主要原因是：职工住房公积金基数调整。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无预算支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为4.41万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无预算支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无预算支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无预算支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无预算支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1159.97万元。其中：

人员经费1068.57万元,较上年决算数增加139.04万元,增长14.96%,主要原因是调入计生站和统计站人员。人员经费用途主要包括基本工资542.25万元、津贴补贴3.17万元、奖金0.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.95万元、职工基本医疗保险缴费35.05万元、其他社会保障缴费9.16万元、住房公积金61.85万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出万元, 机关运行经费主要用于开支办公费26.89万元、印刷费19.38万元、水费0.32万元、电费9.7万元、邮电费7.3万元、取暖费9.85万元、物业管理费3.4万元、差旅费2.6万元、维修（护）费1.6万元、租赁费6万元、劳务费3.89万元、委托业务费0.3万元。机关运行经费较上年决算数减少178.48万元,下降66.13%,主要原因是：压缩非刚性预算支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计39.27万元,其中：政府采购货物支出38.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额39.27万元,占政府采购支出总额100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元, 本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出4.41万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理工作办公费、印刷费和国有企业社会化管理退休人员的慰问。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制，无费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：无变化。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制，无费用,较上年决算数减少0.万元,下降0%,主要原因是：无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制，无费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制，无费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：无变化。

3公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制，无费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制，无费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：无变化。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。没有项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算0%。项目绩效目标完成情况：本单位无纳入绩效目标管理的项目支出，没有项目绩效自评情况，发现的主要问题及原因：本单位无纳入绩效目标管理的项目支出，没有项目绩效自评情况。下一步改进措施：本单位无纳入绩效目标管理的项目支出，没有项目绩效自评情况.

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二、部门整体绩效支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况：本部门2022年年初收入预算为929.68万元，财政拨款基本支出1159.97万元，国有资本经营预算财政拨款支出4.41万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析：整体绩效目标完成情况：一是从全年目标指标完成情况来看，各项任务基本完成；二是从部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标等方面进行了绩效评价工作，各绩效目标已完成。 发现的主要问题及原因：一是前期预算不足；二是预算之前未确定详细、合理的绩效目标，统筹引领全年整体支出的实施。下一步改进措施：一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进本单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（三）各项指标完成情况分析：从全年项目目标完成情况来看，各项任务指标基本完成。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

从部门投入目标；部门履职目标；部门效果目标；影响力目标四个方面进行了绩效评价工作，各绩效目标已完成绩效评价工作。 本单位无偏离绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。