目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字[2020]39号文件精神，平南镇党委、政府职能职责规定如下，平南镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1、坚持加强党的领导。全面贯彻落实党的各项决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3、推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5、加强社会治理能力。切实做好维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，强化对区域内执法力量的统一指挥。加强对派驻机构统筹协调。

6、推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

7、法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由机关本级以及下设的5个财政拨款事业单位构成；机构设置情况如下：

天水市秦州区平南镇人民政府，单位性质：行政单位， 行政编制数21人，事业编制41人；2022年末实有人数88人：实有在职行政人员17人,较上年无变化，实有在职事业人员71人，较上年无变化。离退休人数13人，遗属人员5人。

单位/机构名称                  性质      拨款方式

平南镇人民政府                 行政        全额

农业农村综合服务中心           事业        全额

政务（便民）服务中心           事业        全额

社会治安综合治理中心           事业        全额

公共事务服务中心               事业        全额

综合行政执法队                 事业        全额

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2875.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加716.63万元,增长33.2%,主要原因是：当年项目较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2875.42万元,其中：财政拨款收入2875.42万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2875.42万元,其中：基本支出1085.85万元,占37.76%；项目支出1789.57万元,占62.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2875.42万元。与上年相比,各增加716.64万元,增长33.2%。主要原因是：当年项目较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2310.42万元,较上年决算数增加232.15万元,增长11.17%。主要原因是：当年项目较上年增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为920.36万元,支出决算为870.13万元,完成年初预算的94.54%,决算数小于预算数的主要原因是：当年人员调整，控制经费支出。

2．外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是：本部门当年无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是：本部门当年无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。主要原因是：本部门当年无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是：本部门当年无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是：本部门当年无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为28.96万元,决算数大于预算数的主要原因是：项目未纳入年初预算，年中追加文化旅游类项目预算。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为121.99万元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排社会保障与就业支出。

9．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为33.13万元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排医疗卫生与计划生育支出。

10．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是：本部门当年无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是：本部门当年无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为1191.68万元,主要原因是：年中追加农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是：本部门当年无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是：本部门当年无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是：本部门当年无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是：本部门当年无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是：本部门当年无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为1.40万元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加自然资源海洋气象等支出。 19．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为63.13万元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加住房保障支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是：本部门当年无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是：本部门当年无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是：本部门当年无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是：本部门当年无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是：本部门当年无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是：本部门当年无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是：本部门当年无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1085.85万元。其中：

人员经费1018.04万元,较上年决算数增加122.43万元,增长13.67%,主要原因是：人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。 公用经费67.81万元,较上年决算数减少14.48万元,下降17.59%,主要原因是：当年严格落实政府过“紧日子”的要求，控制办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、委托业务费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出67.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、委托业务费、取暖费。机关运行经费较上年决算数减少14.48万元,下降17.6%,主要原因是：当年严格落实政府过“紧日子”的要求，控制办公经费支出。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.0万元,无变化。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.0万元,无变化。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入560万元,本年支出560万元,年末结转和结余0万元,该支出主要用于皂郊镇至平南特色小镇产业道路孙集支线建设。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出5万元,主要用于2022年国有企业退休人员社会化管理补助。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元。 (三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。没有项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算0%。项目绩效目标完成情况：本单位无纳入绩效目标管理的项目支出，没有项目绩效自评情况，发现的主要问题及原因：本单位无纳入绩效目标管理的项目支出，没有项目绩效自评情况。下一步改进措施：本单位无纳入绩效目标管理的项目支出，没有项目绩效自评情况.

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二、部门整体绩效支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

2022年全年预算数2875.42万元，全年预算执行数2875.42万元，其中基本支出1085.85万元，占总支出的37.76%；年中追加项目支出1789.57万元，占总支出的62.24%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

整体绩效目标完成情况：一是从全年目标指标完成情况来看，各项任务基本完成；二是从部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标等方面进行了绩效评价工作，各绩效目标已完成。 发现的主要问题及原因：一是前期预算不足；二是预算之前未确定详细、合理的绩效目标，统筹引领全年整体支出的实施。下一步改进措施：一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进本单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（三）各项指标完成情况分析。

分项绩效目标及绩效评价结果：1、产出指标。落实了全年人员工资发放，公用经费支出的产出指标，保质保量完成各项资金支付，数量指标和质量指标达标，各项资金支付及时，时效指标达标，成本控制率达到100%，成本指标达标。2、效益指标。经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标全部达标，人员经费和公用经费支出有效保障的单位各项事务运行。3、满意度指标。单位工作人员满意度达标，财政支出保障了人员经费支出安全、规范，服务对象满意度率达到98％。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2022年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。