目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办【2011】55号文件规定，本部门主要职责是：发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。

二、机构设置

本部门由机关本级和5个财政拨款事业单位构成：

天水镇人民政府                 行政           全额 　　

农业农村综合服务中心           事业           全额 　

政务（便民）服务中心           事业           全额

社会治安综合治理中心           事业           全额

公共事务服务中心               事业           全额

综合行政执法队                 事业           全额

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1830.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少12.65万元,下降0.69%,主要原因是：本年度人员调出，人员类支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1830.31万元,其中：财政拨款收入1830.31万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1830.31万元,其中：基本支出887.44万元,占48.49%；项目支出942.87万元,占51.51%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1830.31万元。与上年相比,各减少12.65万元,下降0.69%。主要原因是：本年度人员调出，人员类支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1829.92万元,较上年决算数增加7.56万元,增长0.41%。主要原因是：本年度项目支出增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为594.33万元,支出决算为754.56万元,完成年初预算的126.96%,决算数大于预算数的主要原因是：项目支出不纳入年初预算编制中。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无外交支出预算与相关支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无国防支出预算与相关支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无公共安全支出预算与相关支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无教育支出预算与相关支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无科学技术支出预算与相关支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出不纳入年初预算编制中。

8．社会保障和就业支出年初预算数为76.65万元,支出决算为153.99万元,完成年初预算的200.9%,决算数大于预算数的主要原因是：项目支出不纳入年初预算编制中。

9．卫生健康支出年初预算数为26.95万元,支出决算为27.50万元,完成年初预算的102.03%,决算数大于预算数的主要原因是：正常增资导致医疗保险基数增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无节能环保支出预算与相关支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无城乡社区支出预算与相关支出。

12．农林水支出年初预算数为8.98万元,支出决算为841.19万元,完成年初预算的9371.32%,决算数大于预算数的主要原因是：项目支出不纳入年初预算编制中。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无交通运输支出预算与相关支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出预算与相关支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无商业服务业等支出预算与相关支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无金融支出预算与相关支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无援助其他地区支出预算与相关支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出预算与相关支出。

19．住房保障支出年初预算数为49.76万元,支出决算为48.02万元,完成年初预算的96.52%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位人员调出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无粮油物资储备支出预算与相关支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出预算与相关支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出预算与相关支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无其他支出预算与相关支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无债务还本支出预算与相关支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无债务付息支出预算与相关支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排支出预算与相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出887.44万元。其中：

人员经费808.11万元,较上年决算数增加30.96万元,增长3.98%,主要原因是：正常人员增资。人员经费用途主要包括基本工资268.24万元、津贴补贴225.47万元、奖金20.09万元、绩效工资106.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.86万元、职工基本医疗保险缴费27.5万元、其他社会保障缴费2.79万元、住房公积金48.02万元、其他工资福利费用34.14万元、对个人和家庭的补助8.86万元、退休费2.28万元、生活补助4.79万元、对个人和家庭的补助1.79万元。

公用经费79.33万元,较上年决算数减少24.25万元,下降23.41%,主要原因是：本年度福利费等支出并入人员经费中。公用经费用途主要包括办公费41.15万元、电费6.23万元、差旅费1.37万元、劳务费7.06万元、委托业务费2.6万元、工会经费4.75万元、公务用车运行维护费0.23万元、其他交通费用15.95万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出79.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费41.15万元、电费6.23万元、差旅费1.37万元、劳务费7.06万元、委托业务费2.6万元、工会经费4.75万元、公务用车运行维护费0.23万元、其他交通费用15.95万元。机关运行经费较上年决算数减少24.25万元,下降23.41%,主要原因是：部分计划申请及支付申请年末未清算全部被退回。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是：本单位无会议支出需求。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少4.03万元,下降100.0%,主要原因是：单位本年度无培训支出需求。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计15.28万元,其中：政府采购货物支出15.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额15.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是环卫局划拨的电动保洁车、铁制手推车，用于镇村环卫工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要原因是：本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.39万元,主要用于国有企业退休人员管理中心购置办公用具等。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.23万元,支出决算为0.23万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.67万元,下降75.07%,主要原因是：车辆保险、维修等相关支付申请年末被退回。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无因公出国(境)费用,较上年决算数无变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.23万元,支出决算为0.23万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.67万元,下降75.07%,主要原因是：车辆保险、维修等相关支付申请年末被退回。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要原因是：本单位无公务用车购置需求,较上年决算数无变动。

公务用车运行维护费全年预算数为0.23万元,支出决算为0.23万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.67万元,下降75.07%,主要原因是：车辆保险、维修等相关支付申请年末被退回。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要原因是：本单位无公务接待需求,较上年决算数无变动。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。没有项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算0%。项目绩效目标完成情况：本单位无纳入绩效目标管理的项目支出，没有项目绩效自评情况，发现的主要问题及原因：本单位无纳入绩效目标管理的项目支出，没有项目绩效自评情况。下一步改进措施：本单位无纳入绩效目标管理的项目支出，没有项目绩效自评情况.

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二、部门整体绩效支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

部门决算情况概述：2022年部门决算项目调整预算数为942.87万元，项目资金实际到位942.87万元，执行数为942.87万元，完成率100%。主要产出和效果：一是本单位及时发放村组干部工资薪酬、大学生文书岗位补贴、驻村帮扶工作队通讯补贴及生活补贴，以及其他各项到户补助补贴，确保各项项目资金及时到位发放，各项指标均完成。二是及时支付各项工程建设类资金，确保工程保质保量、按时完工。人居环境改造、厕所革命等工程相关受惠群众及服务对象均达到95%以上。

（二）总体绩效目标完成情况分析

整体绩效目标完成情况：一是从全年目标指标完成情况来看，各项任务基本完成；二是从部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标等方面进行了绩效评价工作，各绩效目标已完成。 发现的主要问题及原因：一是前期预算不足；二是预算之前未确定详细、合理的绩效目标，统筹引领全年整体支出的实施。下一步改进措施：一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进本单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（三）各项指标完成情况分析

1、产出指标。落实了全年人员工资发放，公用经费支出的产出指标，保质保量完成各项资金支付，数量指标和质量指标达标，各项资金支付及时，时效指标达标，成本控制率达到100%，成本指标达标。2、效益指标。经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标全部达标。人员经费和公用经费支出有效保障了单位各项事务运行，促进了当地经济发展、社会稳定，生态条件和人居环境进一步改善，提高了可持续发展的能力。3、满意度指标。单位工作人员和当地群众满意度达标，财政支出保障了人员经费支出安全、规范，项目建设改善了群众生产生活条件，服务对象满意度率达到95％。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2022年度本单位未偏离绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。