目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦机编发〔2021〕18号文件规定，本部门主要职责是负责本区巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，具体承担统筹协调、防返贫监测帮扶、乡村建设、农村人居环境整治、衔接资金和扶贫资产使用管理、脱贫人口小额信贷、雨露计划、驻村帮扶及实施乡村振兴战略等方面工作。

二、机构设置

天水市秦州区乡村振兴局，为区政府工作部门，正科级单位。下设2个中心，7个股室；2个中心分别是秦州区扶贫事务服务中心、秦州区脱贫攻坚帮扶中心；7个股室分别是综合股、计划财务股 、建档立卡股、社会动员股、产业开发股、科教宣传股、行业扶贫股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10458.62万元。与上年度相比,收、支总计各减少3552.25万元,下降25.35%,主要原因是乡村振兴衔接资金较上年相应减少等。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10458.62万元,其中：财政拨款收入10435.45万元,占99.78%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入23.17万元,占0.22%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10458.62万元,其中：基本支出325.32万元,占3.11%；项目支出10133.30万元,占96.89%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10435.45万元。与上年相比,各减少3575.42万元,下降25.52%。主要原因是乡村振兴衔接资金较上年相应减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出10435.45万元,较上年决算数减少3530.71万元,下降25.28%。主要原因是乡村振兴衔接资金较上年相应减少等。

1．一般公共服务支出年初预算数为1.22万元,支出决算为1.23万元,完成年初预算的100.43%,决算数大于预算数的主要原因是报表金额单位转换时存在尾数误差。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为2.30万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的1.3%,决算数小于预算数的主要原因是培训费等教育支出跨年度结算。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为40.49万元,支出决算为30.95万元,完成年初预算的76.44%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休一人。

9．卫生健康支出年初预算数为9.96万元,支出决算为9.96万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是报表金额单位转换时存在尾数误差。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为9324.04万元,支出决算为10368.59万元,完成年初预算的111.2%,决算数大于预算数的主要原因是本年中央、省、市级乡村振兴衔接资金项目支出等。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为18.38万元,支出决算为18.38万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是报表金额单位转换时尾数误差。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.33万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年有乡村振兴专项工作经费支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出325.32万元。其中：

人员经费295.21万元,较上年决算数减少5.56万元,下降1.85%,原因是退休一人。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休人员取暖费等。

公用经费30.11万元,较上年决算数减少5.32万元,下降15.02%,主要原因是公用经费开支压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、手续费、物业管理费、租赁费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出30.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少5.32万元,下降15.02%,主要原因是公用经费开支压减。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是较上年无变化。本年度培训费支出0.03万元,较上年决算数减少1.83万元,下降98.39%,主要原因是培训费等教育支出跨年度结算。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%，主要原因较上年无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因较上年无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因较上年无变化。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因较上年无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金9799.01万元,占一般公共预算项目支出总额的96.92%。组织对“脱贫小额信贷贴息项目”“雨露计划两后生教育补助项目”“基础设施补短板项目”等七个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9799.01万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2022年度一般公共预算项目实施正常。工程类项目严格按照工程类项目招投标相关规定进行招标，招标文件等过程文件资料齐备完整。项目无开工延迟、验收延迟等现象。到户项目资金拨付及时，准确，资料完整。项目资金统一由国库进行集中支付，资金用途合理合规。资金投向符合规定用途、专款专用，项目资金来源、计划安排、资金拨付清单、会计账册、凭证等相关资料均齐备、完整。资金设定严格按照衔接资金管理办法和绩效考核要求规范进行，安排使用资金全部达到绩效目标要求。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“脱贫小额信贷贴息项目”“雨露计划两后生教育补助项目”“基础设施补短板项目”等七个项目绩效自评结果，具体如下：

1:基础设施补短板项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.32分。项目全年预算数为2139.05万元,执行数为2089.36万元,未付38.44万元为应付工程监理、审计费支出。结余资金11.25万元已盘活，并重新安排用于其他项目。完成预算的98.19%。项目绩效目标完成情况：补齐乡村振兴基础设施薄弱村短板，硬化村内道路及入户路121416平方米，新修水渠65米，挡墙387米，边沟6713米，产业路硬化600米，护坡218.7米。该项目实际执行情况与绩效目标一致，未偏离绩效目标。绩效自评总分92.32分，自评结果优秀。（见附件2）

2:天水镇草莓小镇产业基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为71.67万元,执行数为71.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：天水镇硬化场地2610平方米，新建围墙204米，铺设渗水砖2066平方米。该项目实际执行情况与绩效目标一致，未偏离绩效目标。绩效自评总分92.5分，自评结果优秀。（见附件3）

3:脱贫小额信贷贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为1860.52万元,执行数为1860.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区脱贫户及监测户小额信贷给予贴息补助。增强贫困户自我发展能力,加快群众脱贫致富步伐。该项目实际执行情况与绩效目标一致，未偏离绩效目标。绩效自评总分92.5分，自评结果优秀。（见附件4）

4:乡村建设示范镇、示范村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为4400万元,执行数为4277.45万元,结余资金122.55万元已盘活，并重新安排用于其他项目。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升全区32个村基础设施建设水平，补齐公共服务短板，推进农村人居环境整治。该项目实际执行情况与绩效目标一致，未偏离绩效目标。绩效自评总分92.5分，自评结果优秀。（见附件5）

5:雨露计划两后生教育补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区2021-2022年3333名两后生提供教育补助。该项目实际执行情况与绩效目标一致，未偏离绩效目标。绩效自评总分92.5分，自评结果优秀。（见附件6）

6:村内道路建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为438.2万元,执行数为418.25万元,结余资金19.95万元已盘活，并重新安排用于其他项目。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设藉口镇铁炉村、汪川镇苏成村、齐寿镇九源村、杨家寺杨家寺村四村村内道路硬化。促进群众就近务工,增加劳务收入,解决村庄基础设施短板问题。该项目实际执行情况与绩效目标一致，未偏离绩效目标。绩效自评总分92.5分，自评结果优秀。（见附件7）

7:项目管理费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为43.32万元,执行数为43.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年项目建设管理,勘察设计,监理,三方审计等相关费用支出。该项目实际执行情况与绩效目标一致，未偏离绩效目标。绩效自评总分92.5分，自评结果优秀。（见附件8）

(三)部门绩效评价结果

经自评，2022年度一般公共预算项目实施正常。到户项目资金拨付及时，准确，资料完整。工程类项目严格按照项目招投标相关规定进行招标，招标文件等过程文件资料齐备完整。项目实施正常，无延迟开工、验收延迟等现象。资金用途合理合规，不存在用于负面清单事项、挪用贪污等问题。

项目资金统一由国库进行集中支付、资金设定严格按照衔接资金管理办法和绩效考核要求规范进行。资金投向符合规定用途、专款专用，安排使用资金全部达到绩效目标要求，项目资金来源、计划安排、资金拨付清单、会计账册、凭证等相关资料均齐备、完整。不存在长时间滞留闲置、以拨代支提高支出进度等问题。

在整个项目实施过程中，全面推行“工程质量终身责任制”和“质量责任追究制”严把施工资格准入、施工环节控制、检查监督三个关口，从勘察设计、施工监理、试验检测、原材料抽检等关键环节入手，采取抽检、巡查和群众全程监督等方式，强化工程质量监管。目前，该项目建设内容已全部完成。（部门整体绩效申报表见附件9、部门整体绩效自评表见附件10）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。