目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦机编发【2020】16号文件关于印发区总工会等8家区级群团机关《职能配置机构设置和人员编制规定》的通知规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展城乡干部群众和青少年科技教育活动，拟订科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议。

（二）组织开展主题科普活动。抓好青少年科技教育，举办青少年科技创新大赛。开展科普教育、培训和青少年科普活动。承担中国科协、省科协科普项目申报工作。

（三）开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新，促进学科和经济发展。

（四）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益。

（五）表彰奖励优秀科技学术论文、优秀青少年科技创新者、优秀科技工作者和科普工作者，培养、举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。

（六）负责科学技术咨询工作，开展科学论证、技术开发、转让、科技咨询、服务，促进科学技术成果转化和技术创新。

（七）负责科普类科技团体的资格审查、业务管理和指导、协调、服务工作。负责科技群团的组织建设、管理和日常联络工作，促进自然科学与社会科学之间的联系与协作。

（八）负责对镇科协、农村专业技术协会、科普示范基地进行业务指导。

（九）负责全区科普网络信息化建设。

（十）完成区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由机关本级（天水市秦州区科学技术协会）1个参照公务员管理事业单位及下属天水市秦州区科技咨询服务中心1个财政全额拨款事业单位构成，人员及重要资产情况如下表：科协机关：编制5人，实有在职5人，退休人数2人，遗属补助3人；天水市秦州区科技咨询服务中心属事业单位，编制4人，实有在职4人，退休人数1人 。无聘用人员。经费管理方式全部采用财政全额拨款。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为125.73万元。与上年度相比,收、支总计各减少6.72万元,下降5.07%,主要原因是:2022年省科协下达基层科普行动计划项目资金较上年减少。2021年基层科普行动计划项目仍在实施，资金尚未支付完毕。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计125.73万元,其中：财政拨款收入124.73万元,占99.20%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计125.73万元,其中：基本支出125.73万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为124.73万元。与上年相比,各减少7.72万元,下降5.83%。主要原因是:2022年省科协下达基层科普行动计划项目资金较上年减少。2021年基层科普行动计划项目仍在实施，资金尚未支付完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出124.73万元,较上年决算数增加5.95万元,增长5.01%。主要原因是:增人增资、调标。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无外交服务支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为81.57万元,支出决算为101.98万元,完成年初预算的125.02%,决算数大于预算数的主要原因是:支付基层科普行动计划资金。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为15.52万元,支出决算为12.25万元,完成年初预算的78.92%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

9．卫生健康支出年初预算数为3.51万元,支出决算为3.81万元,完成年初预算的108.57%,决算数大于预算数的主要原因是:增人增资。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为6.47万元,支出决算为6.70万元,完成年初预算的103.51%,决算数大于预算数的主要原因是:增人增资。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无其他支出支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出124.73万元。其中：

人员经费105.29万元,较上年决算数增加18.58万元,增长21.42%,主要原因是：人员调资。人员经费用途主要包括基本工资51.83万元，津贴补贴27.25万元,奖金3.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.36万元，职工医疗保险缴费3.8万元,住房公积金6.69万元，其他社会保障缴费1.07万元。退休费0.75万元，生活补助1.05万元。

公用经费19.44万元,较上年决算数减少12.63万元,下降39.37%,主要原因是：基层科普行动计划支出减少。公用经费用途主要包括办公费5.86万元、印刷费4.2万元、水费0.11万元、电费0.6万元、邮电费0.21万元、差旅费0.43万元、劳务费1.66万元、工会经费0.45万元、福利费0.99万元、其他交通费用4.91万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出19.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.86万元、印刷费4.2万元、水费0.11万元、电费0.6万元、邮电费0.21万元、差旅费0.43万元、劳务费1.66万元、工会经费0.45万元、福利费0.99万元、其他交通费用4.91万元。机关运行经费较上年决算数减少12.63万元,下降39.38%,主要原因是：基层科普行动计划支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7.75万元,其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出7.33万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无三公支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无三公支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因公出国(境)费用支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无公务用车购置支出，较上年决算数减少0.0万元,下,0%,主要原因是：2022年本单位无公务用车购置支出.

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无公务用车运行维护费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无公务用车运行维护费支出.

3.公务接待费全年预算数为0.06万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无公务接待费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无公务接待费支出。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的7.95%。2022年度本单位无政府性基金预算项目,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度本单位无国有资本经营预算项目,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对科普经费一个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：2022年，预算安排科普经费项目资金10万元，实际到位项目资金10万元，到位率为100％。根据年初项目绩效目标，2022年完成实际支出项目资金10万元，支出率为100％。主要用于开展专题科普宣传活动;推进青少年科技创新活动；开展农村实用技术培训，加强科普宣传平台建设。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映科普经费一个项目绩效自评结果。科普经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为10万元,执行数为83万元,完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，2022年科普宣传场次、人员相对减少。下一步改进措施：积极开展科普活动，提升全民科学素质水平。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

本单位2022年年初预算数107.06万元,决算支出数125.73万元。其中：人员支出105.29万元,公用支出20.44万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年年初预算107.06万元,全年预算125.73万元,实际支出125.73万元,总体绩效完成116.5%.主要由于疫情影响，科普宣传活动减少，科普经费支出没有完成。

(三)各项指标完成情况分析。

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、离退休人员、遗属人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标3：开展专题科普宣传及送科技下乡活动;加强科普宣传平台建设，                            

目标4：推动全民科学素质行动计划纲要实施.

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

受疫情影响，2022年科普宣传场次、人员相对减少。下一步将积极开展科普活动，提升全民科学素质水平。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。