目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化旅游方面的方针政策、法律法规，负责纪念馆日常管理工作。

（二）拟订纪念馆的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、规程，并负责组织实施。

（三）负责爱国主义教育基地建设，向人民群众开展革命历史教育、党史学习教育和爱国主义教育。

（四）依法开展有关文物和资料的调查、征集、收藏、建档、保护、修复、研究以及陈展等工作。

（五）负责对来纪念馆进行瞻仰、参观、学习和交流等人员的接待、管理、讲解与服务等工作。

（六）负责纪念馆基础建设、安全保卫、保洁绿化、人员管理、业务培训以及档案管理等工作。

（七）负责纪念馆对外宣传、文化交流、业务协作、学术研究、刊物出版和信息化建设等工作。

（八）完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为全额财政拨款（一级）的财政补助事业单位，机构数截止2022年底共计 1个,单位编制数8人。2022年末在职人数10人，退休2人。内设办公室、保护研究部、综合开发部、宣传教育部四个部门。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为176.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.77万元,增加20.27%,主要原因是:人员经费增加，免费开放补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计176.61万元,其中：财政拨款收入176.61万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计176.61万元,其中：基本支出176.61万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为176.61万元。与上年相比,各增加29.77万元,增加20.27%。主要原因是:人员经费增加，免开补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出176.61万元,较上年决算数增加29.77万元,增加20.27%。主要原因是:人员经费增加，免开补助资金增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为89.74万元,支出决算为109.54万元,完成年初预算的122.07%,决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5万元,支出决算为38.67万元,完成年初预算的773.32%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年的业务运转经费增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为18.21万元,支出决算为15.50万元,完成年初预算的85.09%,主要原因是：2022年退休一人，调出一人，社会保障和就业支出减少。

1．9．卫生健康支出年初预算数为4.67万元,支出决算为4.67万元,完成年初预算的99.95%,决算数于预算数的无差别。主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为8.62万元,支出决算为8.24万元,完成年初预算的95.58%,主要原因是：本单位2022年退休1人，调出1人，住房保障支出减少。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出176.61万元。其中：

人员经费134.93万元,较上年决算数增加10.89万元,增长8.87%,主要原因是：人员调资导致人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资40.70万元；津贴补贴29.88万元；奖金3.71万元；绩效工资21.89万元；机关事业单位基本养老保险缴费13.54万元；职业年金缴费2.88万元；职工医疗保险缴费5.18万元；其他工资福利支出4.22万元；住房公积金11.82万元；其他社会保障缴费0.59万元；退休费0.53万元。

公用经费41.68万元,较上年决算数增加18.88万元,增长82.81%,主要原因是：办公费支出增加。公用经费用途主要包括:办公费28.64万元；印刷费0.60万元；水费：0.45万元；差旅费0.08万元，电费6.56万元；邮电费：1.42万元；工会经费1.43万元；维修（护）费：2.5万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.06万元,其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额2.06万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无三公支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无三公支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是：本单位2022年无公务用车购置。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务接待费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2022年无公务接待费。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,涉及资金5万元,实际支出5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，2022年度本单位无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营项目支出总额的0%，本部门对三馆免费开放区级配套项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

邓宝珊将军纪念馆免费开放工作从完善制度入手，不断细化工作措施，对照博物馆免费开放各项指标，结合纪念馆实际情况，狠抓各项工作落实。一是深入开展文化传播和社会教育工作，有效提升社会影响力。2022年以来，纪念馆多措并举、主动作为，积极开展各类业务学习、培训活动，提升文化传播和社会教育工作能力，组织开展陈列展览、青少年教育、主题教育、社区文化促进、文化研究和文创产品推广等活动，较好地完成了文化传播和社会教育工作各项考核指标任务。常态化开展爱国主义和革命传统教育、开展多形式、高质量的青少年主题教育和研学活动、开展爱国主义教育进校园15场（次），不断丰富中小学生文化生活，提升中小学生精神素养，充分发挥了纪念馆青少年思想政治教育职能作用。二是社区文化促进工作成效显著。面对疫情带来的困难和挑战，纪念馆积极作为，主动出击，利用新媒体、官方网站等积极开展宣传工作。三是突出纪念馆文化特色，加强文化产品推广工作，结合纪念馆文化特色，设计制作了文创产品《天水邓太翁友斋墓表》拓片字帖，深受游客观众欢迎。四是持续完善服务设施，结合天水市争创全国文明城市工作，集中人力、物力、财力对纪念馆环境及设施进行了美化和完善，为游客观众提供便捷服务和舒适环境。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年部门决算中反映三馆免费开放区级配套项目绩效自评结果。

三馆免费开放区级配套项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分90分，项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%，项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：1、组织活动不及时。由于2022年的疫情影响，多半时间在做疫情防护，导致开放天数减少，游客数量未达标，组织活动数量未达标。2、资金拨付不及时。由于财政困难，资金延时支付。

下一步改进措施：一是要严格按照纪念馆免费开放考核评价标准开展各项工作，在管理上严格要求，努力达到更高标准；二是严格按照免费开放资金管理办法使用免开资金，加强管理运行和安全保障，提高免费开放工作水平，充分发挥爱国主义教育基地职能作用，提升纪念馆知名度和社会影响力。

（三）部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本单位2022年年初预算数126.23万元,决算支出数176.61万元。其中：人员经费134.93万元,公用支出41.68万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算126.23万元,全年预算176.61万元,实际支出176.61万元,总体绩效完成139.91%。

(三)各项指标完成情况分析

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、退休人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标 3：1、突出纪念馆特色，举办临时展览2次，场所巡回展35天，流动展8场次，开展了“纪念馆开馆十周年”庆祝活动、“9•18事变”纪念日“缅怀先烈、铭记历史”和“5·18”国际博物馆日宣教活动等3个主题教育活动，传承红色文化，弘扬爱国精神，培育和践行社会主义核心价值观。2、组织业务培训，规范讲解导览，提升文化传播和社会教育工作能力。3、发挥“第二课堂”教育功能，开设了纪念馆青少年活动场所，组织开展了“喜迎二十大、歌颂新时代”经典诗歌诵读等主题教育活动16场（次），以及“诵读红色经典 励志当代少年”、“喜迎二十大 争做红领巾讲解员”和“描绘生活 放飞梦想”等研学社教活动3场（次）4、结合纪念馆文化特色，设计制作了文创产品《天水邓太翁友斋墓表》拓片字帖。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、组织活动不及时，活动质量不高。由于2022年的疫情影响，多半时间在做疫情防护，导致开放天数减少，游客数量未达标，组织活动数量未达标。下一步要严格按照纪念馆免费开放考核评价标准开展各项工作，在管理上严格要求，努力达到更高标准；

2、资金拨付不及时。由于财政困难，资金延时支付。下一步要严格按照免费开放资金管理办法使用免开资金，加强管理运行和安全保障，提高免费开放工作水平，充分发挥爱国主义教育基地职能作用，提升纪念馆知名度和社会影响力。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。