目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

区融媒体中心贯彻落实党中央和省、市、区委关于融媒体工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实中央和省市区关于推动媒体融合发展、持续加强新闻舆论引导工作的决策要求，把牢正确政治方向、舆论导向和价值取向，发挥融媒体中心主流舆论阵地作用，负责宣传阐释党的创新理论，宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传与舆论引导工作，更好引导群众、服务群众。

2、按照统一口径，积极做好中央和省市有关重要会议、重大活动的宣传报道工作；做好区委、区政府重大决策、中心工作和重点工作的宣传报道；负责融媒体舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存等工作；指导镇（街道）和部门融媒体信息员开展好舆论引导和新闻宣传工作。

3、坚持“媒体+”理念，顺应群众多样化信息需求，打造集广播、电视、网站、微博、微信公众号、手机客户端等集于一体的媒体融合矩阵，提升新闻产品的吸引力、感染力、影响力；承担各媒体平台信息资源的编辑、上载、更新和维护工作；为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务。

4、严格执行广播电视行业和互联网信息服务行业法律法规，服务人民群众，转播转发中央和省市广播电视节目与网络视听节目；创办和宣传推介秦州特色广播、电视和互联网视听节目，全面向社会各界展现秦州新变化、新形象。

5、加强与中央和省市新闻媒体的沟通联系，积极邀请中央和省、市新闻媒体记者来秦州区采访，加大新闻稿件上推力度，不断提升秦州对外宣传的知名度和影响力。

6、建设高素质的融媒体人才队伍，开展融媒体业务培训，建立健全舆论宣传和融媒体管理机制，发展壮大全区传媒事业，不断提升新媒体管理、新闻宣传业务和技术应用水平。

7、加强融媒体指挥调度平台和“两微一端”等新媒体平台的维护管理，认真做好广播电视播出机房值班值守工作，确保日常特别是重要节点、重点时段的安全播出。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

机构数截止2021年底共计 1个，下设9个内设机构。

1、办公室。负责处理中心日常事务和综合协调工作；负责文电处理、文书归档、印章管理；负责公文材料及信息撰写、印发；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；负责中心人事调配、教育培训、劳资社保、出勤管理、退休人员管理服务、考评工作；负责对外接待和各种会议的筹备工作；负责理论学习、党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、精准扶贫、安全生产、计划生育和社会综治等公共性业务；负责全区融媒体专业技术人员职称评定、各类培训的协调联络工作；负责联系工会、共青团、妇联等方面工作；严格执行财经纪律，妥善管理公共财物，保障后勤服务；负责办理财政主管部门向本单位拨付资金的报帐业务，合理编制会计报表；做好会计账簿、凭证及有关资料归档工作；负责融媒体中心其他财务资产事务；完成中心领导交办的其他工作。

2、总编室。负责制定年度和阶段性宣传计划；负责所有新闻的三级审核、安排广播电视频道节目播出计划；负责引进电视剧、纪实性专题片、专题类讲座等影视剧目的购置和引进栏目的审查工作，保证安全播出；负责组织安排栏目的策划、编序、包装和推介工作；负责安排拍摄制作电视公益广告、节目预告、形象宣传片、频道节目预告、节目导视、新片预告、垫片等；负责电视播出节目的监管监听监视；负责所有电视影视资料的保存管理、节目交流、资料库管理和自办节目等信息资源的搜集归档使用工作。

3、记者部。负责制定具体采访报道计划、记者采访调配、新闻产品制作及所有新闻产品的二级审核;负责安排部署本地新闻节目的采制；负责安排部署外宣工作，做好与上级媒体的对接及稿件推送，完成对上发稿任务；负责时政新闻、重大主题报道、头条新闻和新闻评论策划方案的撰写、采访和组织实施。

4、编辑部。负责新闻稿件的编辑合成、全媒体新闻产品的一级审核，按照不同媒体的属性和受众群体，分类编辑稿件、生成初级新闻产品。

5、播音部。完成全媒体新闻产品的配音、主持工作；负责专题节目主持和配音工作；负责新媒体节目主持和配音工作；负责网络直播的策划、采访提纲撰写和主持工作。

6、新媒部。负责网站及“两微一端”等新媒体平台的管理运营；负责所有新闻在新媒体平台发布及信息推送工作；负责所有上载内容的编排、登记、审查工作；负责新媒体平台的功能和栏目设计；负责组织引导镇、部门、企事业单位、社会组织及个人入驻新媒体平台，汇聚发布新闻、政务、服务等信息。

7、专题部。负责全媒体平台视频片头、片花、专题片、电视专栏、纪录电影、H5、动画、公益广告等产品的导演、拍摄、录制、编辑等工作；负责所有专题栏目的稿件、编排及播前审查工作；负责大型活动的录播、直播节目的组织、策划与播出。

8、技术播控部。负责播出设备、广播发射机、供电线路、应急电源的日常维护和周检、月检、年检；根据统一安排，承担大型活动的视频设备调试和现场值守任务；负责新兴媒介的研究开发和新媒体平台的栏目设置、功能拓展开发。负责本级电视台、广播、网络、手机APP等播出形式的监控、监看、监测和维护，负责按自办广播电视节目播出单和中央、省、市、区广播电视转播直播要求准确准时转播和播出节目，确保平时和重大活动、重要节日、敏感时期转播和播出安全。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款三公经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为632.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少276.85万元,下降30.45%,主要原因是：融媒体中心项目建设拨款减少，导致2022年收入减少，融媒体中心项目建设支出减少，导致2022年支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计632.25万元,其中：财政拨款收入632.25万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计632.25万元,其中：基本支出546.47万元,占86.43%；项目支出85.78万元,占13.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为632.25万元。与上年相比,各减少276.85万元,下降30.45%。主要原因是：融媒体中心项目建设拨款减少，导致2022年收入减少，融媒体中心项目建设支出减少，导致2022年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出632.25万元,较上年决算数减少276.85万元,下降30.45%。主要原因是：融媒体中心项目建设支出减少，导致2022年支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的0%,主要原因是：年初没有预算，实际支出了1.92万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为77.78万元,完成年初预算的0%,主要原因是：年初没有预算，年中安排了科技支出，实际支出了77.78万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为461.10万元,支出决算为458.87万元,完成年初预算的99.52%,决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，支出压减。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为42.98万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，实际支出了42.98万元。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.38万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，实际支出了17.38万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无资源勘探工业信息支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无商业服务业支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为33.32万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，实际支出了33.32万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出546.47万元。其中：

人员经费529.73万元,较上年决算数增加113.98万元,增长27.42%,主要原因是：人员增加和人员正常调资增加。人员经费用途主要包括基本工资262.93万元，津贴补贴98.12万元，奖金13.67万元，绩效工资61.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.50万元，职业年金缴费4.51万元,职工医疗保险缴费17.38万元,住房公积金33.32万元，其他社会保障缴费1.52万元，事业单位离退休费0.45万元。公用经费16.74万元,较上年决算数减少9.6万元,下降36.45%,主要原因是：财政紧张，压减支出。公用经费用途主要包括办公费3.26万元，水费0.33万元，电费4.85万元，邮电费3.31万元，差旅费0.27万元，劳务费2.34万元，工会经费1.92万元，福利费0.46万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本部门属于事业单位，无机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计50.9万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.9万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：：2022年本单位无三公支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：：2022年本单位无三公支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：：2022年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：：2022年本单位无因公出国 （境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：：本单位2022年无公务用车购置费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是：：本单位2022年无公务用车购置。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：：本单位2022年无公务用车运行维护费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：：本单位2022年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：：本单位2022年无公务接待费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：：严格控制公务接待,本单位2022年无公务接待费。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金49.18万元,占一般公共预算项目支出总额的0.08%。2022年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，2022年度本单位无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营项目支出总额的0%。组织对秦州区融媒体中心人才引进和招聘人员薪资项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出49.18万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款49.18万元，全年支出49.18元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映秦州区融媒体中心人才引进和招聘人员薪资项目绩效自评结果。

秦州区融媒体中心人才引进和招聘人员薪资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为49.18万元,执行数为49.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。主要问题及原因：细化绩效目标，由于疫情原因，执行率较低。下一步改进措施：加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告

二、部门整体支出绩效自评情况分析

1.部门决算情况：

单位本年度一般公共预算财政拨款收入632.25万元，决算数为632.25万元。

2.总体绩效目标完成情况分析：

目标1：加强秦州区融媒体中心工作力量，弥补专业技术短板，提升我区广播电视及新媒体平台的工作能力和水平。

3.各项指标完成情况分析

主要通过部门管理、履职效果、能力建设三项一级指标，资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理、部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响、长效管理、人力资源建设、档案管理等13项二级指标进行绩效自评，业绩值均达到目标值。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：由于2022年疫情的原因，财政资金紧张，资金支付率低，无结转结余。下一步改进措施：认真分析预算项目情况，合理安排预算资金；认真开展专项资金绩效自评工作，以便及时发现工作上的不足及失误，尽快弥补和纠正。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。