目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻文艺“二为”方向和“双百”方针，对各团体会员、文艺工作者和新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能。

（二）加强文艺队伍思想政治建设，组织全区广大文艺工作者学习党的路线、方针、政策，贯彻落实区委、区政府的重大决策，不断提高文艺工作者的思想水平，鼓励和引导广大文艺工作者为全区改革开放和现代化建设事业服务。

（三）组织广大文艺工作者积极开展文艺创作，开展区内外的文艺交流合作和文艺理论研究，开展学术交流，促进和繁荣文艺事业，为人民群众提供丰富有益的精神食粮。

（四）组织好各种主题展览及各类学术性展览，组织和协同有关部门进行全区性文艺评奖活动。

（五）主管、主办《秦州文艺》，编辑有关文艺作品集。

（六）倡导组织文艺工作者继承和发扬中华民族的优秀传统文化，鼓励其创作具有秦州特色的文学艺术作品。

（七）组织各艺术门类文艺工作者深入基层一线开展采风创作、文艺惠民等活动，活跃人民群众的文化生活。

（八）提升公共文化服务能力，承担一些适合由文联组织承担的文艺采风、文化建设等服务职能，让文联的优质资源惠及广大人民群众。

（九）完成区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位由1个财政拨款事业单位组成，

单位名称：秦州区文学艺术界联合会

单位性质：事业管理

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

编制数9人，实有在职人数6人。区内调出1人，较上年减少1人。

第二部分2022年度部门决算表

部门决算公开表见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为87.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.12万元,下降1.27%,主要原因是:区文联较上年项目拨款减少，导致2022年收入减少；区文联本年调出一人，导致2022年支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计87.31万元,其中：财政拨款收入87.31万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计87.31万元,其中：基本支出86.27万元,占98.81%；项目支出1.04万元,占1.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为87.31万元。与上年相比,各减少1.12万元,下降1.27%。主要原因是:区文联较上年项目拨款减少，导致2022年收入减少；区文联本年调出一人，导致2022年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出87.31万元,较上年决算数减少1.12万元,下降1.27%。主要原因是:区文联本年调出一人，导致2022年财政拨款支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为68.19万元,支出决算为70.10万元,完成年初预算的102.81%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增资，导致2022年支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初没有预算，实际支出了1.04万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为11.81万元,支出决算为8.21万元,完成年初预算的69.49%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位调出1人，导致支出减少。

9．卫生健康支出年初预算数为3.04万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的94.9%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位调出1人，导致支出减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为5.60万元,支出决算为5.07万元,完成年初预算的90.56%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位调出1人，导致支出减少。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无国有资本经营预算支出

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出86.27万元。其中：

人员经费79.94万元,较上年决算数增加4.23万元,增长5.59%,主要原因是:人员调资增加。人员经费用途主要包括基本工资29.69万元，津贴补贴34.09万元,机关事业单位基本养老保险缴费7.1万元,职工医疗保险缴费2.88万元,住房公积金5.07万元，其他社会保障缴费1.11万元。

公用经费6.32万元,较上年决算数增加2.32万元,增长58.3%,主要原因是:福利费和工会经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费3.48万元；印刷费0.43万元；水费0.19万元；电费0.5万元；差旅费0.5万元；邮电费0.48万元； 维修（护）费0.4万元；工会经费0.78万元；福利费0.61万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出6.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.48万元；印刷费0.43万元；水费0.19万元；电费0.5万元；差旅费0.5万元；邮电费0.48万元； 维修（护）费0.4万元；工会经费0.78万元；福利费0.61万元。机关运行经费较上年决算数减少5.81万元,下降48%,主要原因是:本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:本单位2022年无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:本单位2022年无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.65万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额1.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.65万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.07万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无三公支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无三公支出。

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:2022年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:2022年本单位无因公出国 （境）支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是：本单位2022年无公务用车购置。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.1万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务接待费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2022年无公务接待费。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的10.41%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映文联补助经费，1个项目绩效自评结果。文联补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.04分。项目全年预算数为10万元,执行数为1.04万元,完成预算的10.41%。主要产出和效果：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：一是开展活动安排不够严密；二是活动现场组织松散。下一步改进措施：一是搞活动前细化活动环节；二是安排专人组织活动现场，确保活动有序进行。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

1.部门决算情况：

单位本年度一般公共预算财政拨款收入87.31万元，决算数为87.31万元。

2.总体绩效目标完成情况分析：

目标1：通过组织指导各文艺家协会广泛开展活动，打造出一支结构合理、素质优良的文艺家和文艺工作者队伍

目标2：丰富了广大人民群众的精神文化生活

3.各项指标完成情况分析

主要通过部门管理、履职效果、能力建设三项一级指标，资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理、部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响、长效管理、人力资源建设、档案管理等13项二级指标进行绩效自评，业绩值均达到目标值。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

各项绩效指标都符合绩效目标评价，没有偏离的绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。