目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本单位承担秦州区公务员轮训、科级干部培训、后备干部、入党积极分子、村干部培训、其他部门委托的培训等各类培训。

二、机构设置

单位内设办公室、教务处、科研处、总务处四个部门。

本单位为全额财政拨款（一级）的财政补助事业单位，机构数截止2022年12月31日共计 1个。单位编制数22人。2022年末在职人数20人，离休1人，退休11人，遗属补助1人。

第二部分2022年度部门算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为910.50万元。与上年度相比,收、支总计各减少606.78万元,下降39.99%,主要原因是:党校新校建设拨款减少，导致2022年收入减少,党校新校建设支出减少，导致2022年支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计910.50万元,其中：财政拨款收入910.50万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计910.50万元,其中：基本支出353.04万元,占38.77%；项目支出557.46万元,占61.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为910.50万元。与上年相比,各减少606.78万元,下降39.99%。主要原因是:党校新校建设拨款减少，导致2022年收入减少，党校新校建设支出减少，导致2022年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出910.50万元,较上年决算数减少606.78万元,下降39.99%。主要原因是:党校新校建设支出减少，导致2022年财政拨款比上年支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为1.31万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的99.69%,决算数于预算数的无差别。主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为1274.82万元,支出决算为832.15万元,完成年初预算的65.28%,决算数小于预算数的主要原因是：党校新校建设支出减少，导致2022年支出减少。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为55.60万元,支出决算为48.19万元,完成年初预算的86.68%,主要原因是：2022年没有抚恤费支出,导致支出减少。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.51万元,完成年初预算的0%,主要原因是：年初没有预算，实际支出了职工基本医疗保险10.51万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为19.59万元,支出决算为18.35万元,完成年初预算的93.66%,主要原因是：本单位2022年退休1人，住房公积金支出减少,导致2022年住房保障支出减少。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出353.04万元。其中：

人员经费307.94万元,较上年决算数增加40.45万元,增长15.12%,主要原因是：人员调资导致人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资130.49万元；津贴补贴59.03万元；奖金9.04万元；绩效工资28.84万元；机关事业单位基本养老保险缴费26.01万元；职业年金缴费6.18万元；职工医疗保险缴费10.51万元；其他职工福利支出1.44万元；住房公积金18.35万元；其他社会保障缴费2.38万元；离休费14.68万元；生活补助1.01万元。公用经费45.10万元,较上年决算数增加4.04万元,增长9.84%,主要原因是：福利费和工会经费支出增加。公用经费用途主要包括:办公费8.21万元；电费1.92万元；差旅费0.46万元，培训费23.91万元；邮电费0.08万元；工会经费3.26万元；福利费2.81万元；水费0.7万元；其他交通费用3.6万元；劳务费0.15万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出45.10万元

1：办公费8.21万元；2：电费1.92万元；3：邮电费0.08万元；4：差旅费0.46；5：培训费23.91万元；6：工会经费3.26万元；7：福利费2.81万元；8：其他交通费用3.6万元；9：水费 0.7万；10劳务费  0.15万元。

机关运行经费较上年决算数增加4.04万元,增长9.84%,主要原因是：2022年工资上涨，福利费和工会经费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无会议费支出。本年度培训费支出23.91万元,较上年决算数减少1.25万元,下降4.97%,主要原因是：2022年疫情影响培训班次减少,导致培训费支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.15万元,其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.21万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无三公支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无三公支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是：本单位2022年无公务用车购置。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.21万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务接待费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2022年无公务接待费。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金1060万元,实际支出50.97万元,占一般公共预算项目支出总额的4.81%。2022年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，2022年度本单位无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营项目支出总额的0%，本部门组织了秦州区干部教育培训专项项目和秦州区党校建设项目两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50.97万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

1.2022年预算安排秦州区干部培训费60万元。主要根据区委组织部春、秋季培训班次安排干部培训计划，主要班次有，1：全区科级干部轮训6期，每期22人，培训费支出76800元，2：村干部培训4期，每期110人，培训费支出331200元，3：中青年后备干部培训1期，培训120人培训费支出12000元，4：入党积极分子培训1期，培训200人，培训费支出20000元，5：组织部安排的其他培训共计2000人，培训费支出160000元。

2．2022年秦州区党校建设项目预算1000万元，一期工程经甘肃省建筑设计研究院专家审查合格，主要建设主教学楼及附属多功能报告厅、地下车库、人防工程等，建筑面积18820.89㎡，完成后可同时容纳500人培训规模，满足地下停车167辆，符合党校远期设计规划，能够满足秦州区大规模培训干部的要求。

建成一期工程（教学楼及附属多功能报告厅）总投资64437040.53元（含932000元监理费）。一期工程包括完成（教学综合楼1栋，5层，7767平方米，容纳600人的阶梯式礼堂1个，1260平方米，地下车库、人防工程8400平方米，可容纳167辆车。）

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年部门决算中反映秦州区干部教育、秦州区党校建设两个项目进行绩效自评。

1：秦州区干部教育项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分93.77分，项目全年预算数60万元，执行数23.91万元，完成预算的39.85%，项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：一是培训期间对学员的要求还不是很严格；二是在管理上还有一些问题。下一步改进措施：一是要严格按照组织部的要求严格要求学员；二是在管理上严格要求。下一步改进措施：加快工程进度，拨款正常支出。

2：秦州区党校建设项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分90.27分，项目全年预算数1000万元，执行数27.06万元，完成预算的2.71%，项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现问题及原因：由于疫情原因耽误工程进度,拨款无法正常支出。下一步改进措施：加快工程进度，拨款正常支出。

（三）部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本单位2022年年初预算数1351.32万元,决算支出数910.5万元。其中：项目支出580.76万元,人员支出307.94万元,公用支出21.8万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算1351.32万元,全年预算910.5万元,实际支出910.5万元,总体绩效完成67.38%.主要由于疫情影响，培训班开展班次减少，培训人数达不到目标，党校干部培训专项费和党校建设支出没有完成。

(三)各项指标完成情况分析

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、离退休人员、遗属人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标 3：科级干部培训、公务员轮训、入党积极分子培训、中青年后备干部培训、村干部培训以及区委、组织部安排的其他培训预算60万元,支出17.35 万元,占项目绩效目标28.92%。

目标 4：区委党校新校建设项目预算1000万元,支出 27.06万元。占项目绩效目标2.71%。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1:由于疫情，培训班开展受到影响，培训人数达不到目标，党校干部培训专项费支出没有完成,应在疫情防治的同时,加快培训班的开展,完成2022年全年培训任务。

2:由于疫情, 导致党校新校建设项目没有支出完毕,下一步应加快施工进度与财政积极联系,加快党校新校建设款的支出。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。