目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》、《甘肃省防震减灾条例》等法律、法规和规章以及国家有关防震减灾工作的方针、政策、法律、法规、行业规范和标准，并监督检查执行情况。管理、监督、检查全区防震减灾工作。

（二）拟订全区防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾年度工作计划并组织实施。

（三）负责全区地震监测预报工作体系建设，统一规划管理全区地震群测网点、宏观观测哨及信息系统建设；组织开展地震监测预报、群测群防工作；负责提出地震预报意见和对策建议，会同有关部门编制地震应急预案并督查落实情况；负责全区地震监测台网的建设和管理，对本行政区域内的地震监测台站和群测点进行业务指导；依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四）负责向政府和上级主管部门速报震情、灾情，管理和参与地震灾害损失评估工作；参与制定灾区重建计划和规划，会同有关部组织开展震后救灾与重建工作。

（五）配合上级业务主管部门开展地震烈度区划和地震灾害预测工作；负责本行政区域内建设工程抗震设防要求监督管理，指导和监督辖区内重大建设工程及重要设施的抗震设防要求监管工作。

（六）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，通过普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识；指导、督促有关单位开展地震应急疏散演练等工作。

（七）会同有关部门建立地震紧急救援体系建设工作，指导地震应急救援队伍和志愿者队伍的业务培训和演练，协助有关部门建立地震重点监视防御区地震救援物资储备系统建设工作。

（八）承担区防震减灾领导小组的日常工作。

（九）完成区委、区政府和市业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我单位是财政拨款的参照公务员法管理的事业单位。

单位名称：天水市秦州区地震局，下设办公室、震害防御股、监测预报中心。

编制数10人,参公3人实有人数3人;事业编制6人实有人数6人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为107.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加23.84万元,增长28.54%,主要原因是:2022年新分配1人，调入1人，正常工资晋升、调标。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计107.33万元,其中：财政拨款收入107.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计107.33万元,其中：基本支出107.33万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为107.33万元。与上年相比,各增加23.83万元,增长28.54%。主要原因是:2022年新分配1人，调入1人，正常工资晋升、调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出107.33万元,较上年决算数增加23.83万元,增长28.54%。主要原因是:增人增资。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出：年初预算数为4.90万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的5.47%,决算数小于预算数的主要原因是：办公用品减少、消耗减少。

2．外交支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无外交支出。

3.国防支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无国防支出。

4.公共安全支出年：初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无公共安全支出。

5.教育支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无教育支出。

6.科学技术支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无科学技术支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8.社会保障和就业支出：年初预算数为14.68万元,支出决算为9.91万元,完成年初预算的67.48%,决算数小于预算数的主要原因是：部分社会保障单独支出。

9.卫生健康支出：年初预算数为3.08万元,支出决算为3.61万元,完成年初预算的117.16%,决算数大于预算数的主要原因是：增人增资。

10.节能环保支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无节能环保支出。

11.城乡社区支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12.农林水支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无农林水支出。

13.交通运输支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无交通运输支出。

14.资源勘探工业信息等支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15.商业服务业等支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16.金融支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无金融支出。

17.援助其他地区支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18.自然资源海洋气象等支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19.住房保障支出：年初预算数为5.52万元,支出决算为6.35万元,完成年初预算的115.11%,决算数大于预算数的主要原因是：增人增资。

20.粮油物资储备支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

22.灾害防治及应急管理支出：年初预算数为52.68万元,支出决算为87.20万元,完成年初预算的165.52%,决算数大于预算数的主要原因是：增人增资。

23.其他支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无其他支出。

24.债务还本支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无债务还本支出。

25.债务付息支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无债务付息支出。

26.抗疫特别国债安排的支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出107.33万元。其中：

人员经费98.77万元,较上年决算数增加24.17万元,增长32.4%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费8.57万元,较上年决算数减少0.33万元,下降3.75%,主要原因是办公用品减少、消耗减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、工会经费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出8.57万元,机关运行经费主要用于开支办公经费。机关运行经费较上年决算数减少0.33万元,下降3.71%,主要原因是办公用品减少、消耗减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位未举办会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位未举办培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.53万元,其中：政府采购货物支出3.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.53万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.53万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。本单位本年度无项目。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。本单位本年度无项目。

(三)部门绩效评价结果

本单位没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告

二、部门整体支出绩效自评情况分析

1.部门决算情况

本单位2022年年初预算数808600元，决算支出数1073331.51元。其中，人员支出1024331.51元，公用支出49000元，项目支出0元。

2.总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算数808600元，全年预算1073331.51元，实际支出1073331.51元，总体绩效完成132.74%.主要原因是2022年新分配1人，调入1人，正常工资晋升、调标，所以按期完成年初绩效目标任务。

3.各项指标完成情况分析

目标1：支付在职人员、离退休人员的工资发放与政策性增资发放。

目标2：保证单位办公正常运转。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位按期完成年初绩效目标任务。

下一步的改进措施：一是组织机构逐渐健全，加强财政专项资金管理,提高财政专项资金使用效益,搞好财政专项资金绩效评价工作；二是建立绩效管理工作机制，推动绩效管理工作健康有序开展，明确主体责任，规范工作内容，对年度支出进的绩效进行评价，提高预算绩效评价的准确性和有效性。三是强化日常监管，确保资金使用效益，进一步规范政府采购，合理合法制定经费预算，加强账务管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。