目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行中央、省、市、区有关文化、体育、广播电视、旅游、文物工作的方针政策和法律法规。拟定全区文体广电旅游文物行业发展规划并组织实施。

2.负责全区文化、体育、广播电视、旅游和文物的行业行政管理工作；促进文体和旅游产业发展。

3.负责全区文化旅游资源的挖掘、评估、整合、开发等工作；负责全区文化旅游产业项目的融合、策划、评估、推进、落实、管理等工作。

4.负责全区文化旅游项目的申报、立项等工作；负责全区文化旅游产业投资计划的编制、申报；指导并监管全区文化旅游重点基础设施建设，承担文化旅游公共服务体系建设。

5.推进文化、体育、广播电视、旅游、文物领域的公共服务，规划、引导全区文化旅游产品生产；指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。指导图书馆、文化馆（站）、博物馆事业和基层文化建设。

6.制订全区性文艺方面的比赛、评奖等活动的管理制度及实施方案；组织开展各种对外文化艺术、文物交流和学术研讨活动；归口管理全区性重大文化活动。

7.负责全区竞技体育和群众体育工作，组织、指导体育比赛和全民健身活动，提高全民身体素质，负责区级运动员队伍建设及参赛工作，开展国民体质监测。

8.负责依法核准全区体育性社团、体育临时占地和体育健身馆，负责全区公共体育设施的规划、建设和管理工作，培育开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。

9.管理全区广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全区广播电视新技术、新标准的推广和应用；监管全区广播电视节目传输、监测和安全播出。

10.负责全区广播电视、信息网络视听节目服务机构的审核、审查、报批和业务管理，管理全区广播电视节目制作民办机构。

11.审查全区广播电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。

12.拟订全区文物工作方针政策和管理制度，负责全区文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。

13.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

14.负责秦州文化旅游对外宣传推广工作；组织开展文化旅游行业的对外交流与合作。

15.承担全区文化旅游市场秩序、安全生产、质量发展工作职责；受理游客投诉，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。

16.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项

二、机构设置

天水市秦州区文体广电和旅游局部门预算包括：局机关，区文化馆、区图书馆、区文物局、区旅游发展中心、区体育发展中心5个二级事业单位，李广墓景区服务中心1个差额单位，区博物馆、区美术馆2个股级单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2604.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少4190.82万元,下降61.67%,主要原因是:部分项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2604.64万元,其中：财政拨款收入2604.64万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2604.64万元,其中：基本支出1277.47万元,占49.05%；项目支出1327.17万元,占50.95%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2604.64万元。与上年相比,各减少4190.81万元,下降61.67%。主要原因是:部分项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2602.55万元,较上年决算数减少3929.64万元,下降60.16%。主要原因是:部分项目资金支出减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为3.83万元,支出决算为3.83万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算数与实际支出数无差别。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.67万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的19.15%,决算数小于预算数的主要原因是:疫情原因减少培训。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1775.26万元,支出决算为2003.90万元,完成年初预算的112.88%,决算数大于预算数的主要原因是:决算数大于预算数的主要原因是:人员工资和过渡期绩效奖励资金增加。

4．社会保障和就业支出年初预算数为153.71万元,支出决算为162.77万元,完成年初预算的105.9%,决算数大于预算数的主要原因是:由于增人增资，基数变大，相应的社会保障支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为34.84万元,支出决算为40.56万元,完成年初预算的116.43%,决算数大于预算数的主要原因是:由于增人增资，基数变大，相应的医疗保险、生育保险支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为314.07万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初没有该预算资金，实际支出了314.07万元是上年结转资金。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为64.33万元,支出决算为77.30万元,完成年初预算的120.16%,决算数大于预算数的主要原因是:由于增人增资，基数变大，相应的住房公积金支出增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本:单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1277.47万元。其中：

人员经费1222.76万元,较上年决算数增加127.52万元,增长11.64%,主要原因是:工资调标和增资，人员经费用途主要包括基本工资602.38万元、津贴补贴205.59万元、奖金66.30万元、社会保障缴费104.71万元、职业年金缴费30.41万元、医疗保险41.17万元、其他社会保障缴费7.84万元、住房公积金77.30万元、生活补助1.09万元、离休费14.32万元、退休费7.83万元等。

公用经费54.71万元,较上年决算数减少27.32万元,下降33.31%,主要原因是:财力紧张、压减支出。公用经费用途主要包括办公费12.90万元、水费0.09万元、电费7.55万元、邮电费3.04万元、差旅费2.57万元、维修费0.12万元、培训费0.13、工会经费4.43万元、福利费6.24万元、其他交通费16.68万元、其他商品和服务支出0.94万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出43.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.94万元、水费0.09万元、电费7.29万元、邮电费2.59万元、差旅费1.96万元、工会经费3.51万元、福利费3.5万元、其他交通费16.50万元、其他商品和服务支出0.94万元。机关运行经费较上年决算数减少27.61万元,下降38.930%,主要原因是:财力紧张、压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.99万元,下降100.0%,主要原因是:本部门2022年无会议费支出。本年度培训费支出1.60万元,较上年决算数增加1.46万元,增长1042.86%,主要原因是:乡村旅游合作社培训支出和图书馆总分馆业务培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计351.32万元,其中：政府采购货物支出215.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出135.71万元。授予中小企业合同金额351.32万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额199.60万元,占政府采购支出总额的56.81%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2.09万元,本年支出2.09万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：社区运动会裁判费2.09万元

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:2022年本部门无三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:2022年本部门无三公经费支出。

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:2022年本部门无因公出国(境)费用支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:2022年本部门无因公出国(境)费用支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:2022年本部门无因公出国(境)费用支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:2022年本部门无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:2022年本部门无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:2022年本部门无公务用车购置及运行维护费支出,。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:2022年本部门无公务用车购置支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:2022年本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:2022年本部门无公务用车运行维护费支出,,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:2022年本部门无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:2022年本部门无公务接待费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:2022年本部门无公务接待费支出。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目0个,共涉及资金884.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位未对政府性基金预算项目开展绩效自评。2022年度本单位无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营项目支出总额的0%，本单位组织了对2022年旅游发展专项、2222年元旦春节伏羲文化活动经费、南郭寺遗址博物馆建设项目专项经费、天水市秦州区博物馆内部维修改造项目、三馆一站免费开放资金秦州区区级配套项目、天水市秦州区图书馆提升改造工程、2022天水市秦州区图书馆图书采购项目、2022天水市秦州区图书馆智慧化图书馆建设项目等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出884.5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

1、2022年旅游发展专项项目，主要产出和效果：组织全区旅游整体形象对外宣传和重大促销的策划包装，宣传品的制作，建设旅游厕所，加强景区点基础设施建设，确保基本载体和配套设施得到快速建设和完善，创新文化旅游重点项目投融资机制，促进金融机构加大对文化旅游融合发展重点项目的支持力度。

2、2022年元旦春节伏羲文化活动经费项目，主要产出和效果：通过城乡联动，开展丰富多彩、寓教于乐的文体活动，组织广大群众了解了党的方针、政策，增进了品性修养，实现了 “各有所乐、乐在其中、其乐融融”的目标。在全区范围开展各类文化活动30场次，通过文化活动开展，丰富群众精神文化生活,充分展示广大群众在建设“文化秦州”中的新风貌，为打造文化强区奠定坚实的基础。

3、南郭寺遗址博物馆建设项目，主要产出和效果：完成南郭寺遗址博物馆建设以及周边绿化提升改造、南郭寺遗址博物馆二期卫生间及接待中心项目、石碑项目。

4、天水市秦州区博物馆内部维修改造项目，主要产出和效果：建成防盗防爆恒温恒湿文物收藏专业展柜。建成符合博物馆标准的消防系统和安防系统。建成智能售票及门警系统。建成符合标准的中央空调及新风系统。建成二楼多功能厅平台改造。。发现的主要问题及原因：细化绩效目标。

5、2022三馆一站免费开放资金秦州区区级配套项目。主要产出和效果：保障文化馆、图书馆、美术馆、乡镇街道综合文化站开展文艺演出、举办书画展、培训等，用于办公业务水电费的缴纳，办公用平的购置等。

6、2022年秦州区图书馆提升改造工程预算282万元。主要对秦州区图书馆新馆进行提升改造，一是对拟改造图书馆室内阅读空间及办公区域的内部提升改造工程；二是图书馆水电暖通改造工程；三是图书馆专业消防系统工程；四是并核对建筑物的荷载进行局部加固。

7、2022年天水市秦州区图书馆图书采购项目预算25万，主要是购买图书及报刊杂志并按照规范要求上架并供读者使用；符合相关要求，保障社会群众，对文化知识技术的需求及享受文化服务；更好地满足图书馆业务发展需求，提高图书馆服务质量。

8、2022年天水市秦州区图书馆智慧化图书馆建设工程预算80万元，主要是购买一批智慧化智能化数字化信息化设施设备，加强数字资源建设、配备相应的设施设备，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年旅游发展专项、2222年元旦春节伏羲文化活动经费、南郭寺遗址博物馆建设项目专项经费、天水市秦州区博物馆内部维修改造项目、三馆一站免费开放资金秦州区区级配套项目、天水市秦州区图书馆提升改造工程、2022天水市秦州区图书馆图书采购项目、2022天水市秦州区图书馆智慧化图书馆建设项目等8个项目绩效自评结果。

（1）2022年旅游发展专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。全年预算数为30万元，执行数为3.8万元，完成预算的7.6%。项目绩效目标完成情况：组织全区旅游整体形象对外宣传和重大促销的策划包装，宣传品的制作，建设旅游厕所，加强景区点基础设施建设，确保基本载体和配套设施得到快速建设和完善，创新文化旅游重点项目投融资机制，促进金融机构加大对文化旅游融合发展重点项目的支持力度。发现的主要问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。

（2）2022年元旦春节伏羲文化活动经费项目自评得分为92分。项目全年预算数为50万元，执行数为3.2万元，完成预算的6.4%。主要产出和效果：通过城乡联动，开展丰富多彩、寓教于乐的文体活动，组织广大群众了解了党的方针、政策，增进了品性修养，实现了 “各有所乐、乐在其中、其乐融融”的目标。在全区范围开展各类文化活动30场次，通过文化活动开展，丰富群众精神文化生活,充分展示广大群众在建设“文化秦州”中的新风貌，为打造文化强区奠定坚实的基础。发现的主要问题及原因：细化绩效目标，由于疫情原因，部分文化活动取消，所以执行率较低。下一步改进措施：加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。

（3）南郭寺遗址博物馆建设项目专项经费自评得分90分，项目全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：完成南郭寺遗址博物馆建设以及周边绿化提升改造、南郭寺遗址博物馆二期卫生间及接待中心项目、石碑项目。下一步改进措施：加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。

（4）天水市秦州区博物馆内部维修改造项目自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为196.43万元，完成预算的98.21%。主要产出和效果：建成防盗防爆恒温恒湿文物收藏专业展柜。建成符合博物馆标准的消防系统和安防系统。建成智能售票及门警系统。建成符合标准的中央空调及新风系统。建成二楼多功能厅平台改造。细化绩效目标。下一步改进措施：加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。

（5）2022三馆一站免费开放资金秦州区区级配套项目自评得分为99分。项目全年预算数为17.5万元，执行数为15.5万元，完成预算的88.57%。主要产出和效果：保障文化馆、图书馆、美术馆、乡镇街道综合文化站开展文艺演出、举办书画展、培训等，用于办公业务水电费的缴纳，办公用平的购置等。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，有些人员聚集文化活动不能开展，所以执行率较低。

（6）天水市秦州区图书馆提升改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为282万元,执行数为153.79万元, 项目验收完工，剩余资金128.21万元全部上交财政，完成预算的54.54%。项目绩效目标完成情况：完成以下四项目标，一是对拟改造图书馆室内阅读空间及办公区域的内部提升改造工程；二是图书馆水电暖通改造工程；三是图书馆专业消防系统工程；四是并核对建筑物的荷载进行局部加固。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因场地使用、供水、供电、交通运输发生变化，工期稍有延时，但是在各方协调下，确保按时完工；二是对工程的科学预判有所欠缺，导致预算资金大于支付资金，在项目验收完工后，剩余资金上交财政，下一步改进措施：一是对项目工程进行科学预判，增加预算准确度；二是对工程完工后投入使用要加强工作人员对新馆水、电、暖、消防系统的培训，确保新馆正常运营。天水市秦州区图书馆提升改造工程项目绩效自评情况综述：建设成为体现以人为本的原则,通过便捷、高效、温馨的服务,全面协调可持续发展的现代化智慧化信息化数字化图书馆，一是对拟改造图书馆室内阅读空间及办公区域的内部提升改造工程；二是图书馆水电暖通改造工程；三是图书馆专业消防系统工程；四是并核对建筑物的荷载进行局部加固，取得良好效果。

（7）天水市秦州区图书馆2022年图书采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为12.4万元,完成预算的49.6%。项目绩效目标完成情况：完成以下目标，按项目要求购买图书及报刊杂志并按照规范要求上架并供读者使用；符合相关要求，保障社会群众，对文化知识技术的需求及享受文化服务；更好地满足图书馆业务发展需求，提高图书馆服务质量；进一步提高图书馆便民为民的社会影响力，有效改善并提高文化软环境。发现的主要问题及原因：一是图书在采访过程中，对本馆馆藏本身及学科建设角度研究亟待提高；二是疫情原因，文献进场时间不及时，供应商提供MAC数据不及时，导致采购图书采编和上架有所延时。下一步改进措施：一是在日常工作中，加大对馆藏科学分布研究，采购馆藏利用率较高的文献，二是加强图书馆采编流通专业技术人才的培养，提高图书采访、编目和上架的时效性。天水市秦州区图书馆2022年图书采购项目绩效自评情况综述：按照《公共图书馆服务标准》，每年购置图书与报纸期刊，能够与日益增长的读者需求和本地区经济、文化与社会事业发展相适应;与国家知识产权保护等法律法规的要求相一致；与本馆文献资源建设规划、采集方针及服务功能相匹配;有利于形成资源体系和特色;有利于促进区域文献资源共建共享;有利于积淀与丰富历史文献。

（8）天水市秦州区图书馆智慧化图书馆建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为5万元,完成预算的6.25%。项目绩效目标完成情况：完成以下目标，购买一批智慧化智能化数字化信息化设施设备，加强数字资源建设、配备相应的设施设备，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，设施设备招标、进场、调试、安装和交付等都严重滞后。下一步改进措施：一是项目招标后督促设施设备进场，完成调试安装和培训工作；二是加大对信息化智能化数字化建设的专业技术人才的培养。 天水市秦州区图书馆智慧化图书馆建设项目绩效自评情况综述：秦州区图书馆通过购买一批智慧化智能化数字化信息化设施设备，运用各种先进技术和方法，特别是大数据分析和云技术设备的购买，使图书馆业务流程与信息资源、服务模式和用户行为相结合，提供更便捷、更优质的服务，为用户提供更好的服务，取得了良好的社会效益。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

本部门2022年年初预算数2032.63万元,决算支出数为2604.64万元，其中：项目支出1327.17万元,人员支出1222.76万元,公用支出54.71万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年年初预算2032.63万元，全年预算2604.64万元,实际支出2604.64万元,总体绩效完成128.14%。从全年项目目标完成情况来看，各项任务基本完成。

(三)各项指标完成情况分析。

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、离退休人员、遗属人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护部门办公正常运转。

目标 3：天水市秦州区博物馆内部维修改造项目安排预算数为200万元，支出196.43万元，占项目绩效目标的98.21%。

目标4：南郭寺遗址博物馆建设项目安排预算数为200万元，支出0万元，占项目绩效目标的0%。

目标5：2022三馆一站免费开放资金秦州区区级配套项目安排预算数为17.5万元，支出15.5万元，占项目绩效目标的88.57%。

目标6：2022年元旦春节伏羲文化活动经费项目安排预算数为50万元，支出数为3.2万元，占项目绩效目标的6.4%。

目标7：2022年旅游发展专项项目安排预算数为30万元，支出数为3.8万元，占项目绩效目标的7.6%。

目标8：天水市秦州区图书馆提升改造工程项目安排预算数为282万元支出数为153.79万元, 剩余资金128.21万元全部上交财政，完成预算的54.54%。

目标9：天水市秦州区图书馆2022年图书采购项目安排预算数为25万元，支出数为12.4万元,完成预算的49.6%。安排预算数为80万元,支出数为5万元,完成预算的6.25%。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、由于疫情原因，有些人员聚集文化活动不能开展，文化活动开展次数少，元旦春节伏羲文化活动经费支出没有完成。

2、由于疫情,财政支出困难,导致旅游发展专项、南郭寺遗址博物馆建设项目、天水市秦州区博物馆内部维修改造项目没有支出完毕,下一步应积极与财政联系,加快资金的支出。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。