目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，拟订全区教育工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施，并组织实施。

2、负责统筹规划和综合协调全区各级各类教育教学工作，指导全区教育教学的各项改革工作，促进全区教育教学工作全面、健康发展。

3、负责组织和指导全区基础教育工作，推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，巩固和提高“两基”工作水平，保障适龄少年儿童依法接受九年义务教育。

4、负责全区职业教育的组织领导、统筹协调、督导评估和行业规范等工作，统筹全社会力量全面发展各类职业技术教育，指导开展各类成人教育，发展全社会终身教育事业。

5、负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理等工作，负责全区民办教育机构的审批工作，指导和规范民办教育机构的办学工作，促进全区民办教育事业发展。

6、负责全区各级各类学校的师生思想政治工作和德育、美育、国防教育、爱国主义教育等工作，负责指导和规范全区教体系统各项文化艺术活动，促进青少年素质全面发展。

7、负责全区各级各类学校的安全教育、法制教育和卫生教育，会同有关部门加强校园及周边安全、交通、卫生、环境和应急管理等工作，监管校车安全和学生食品卫生安全。

8、负责全区各级各类学校的信息技术教育、远程教育、特殊教育和社会实践教育等工作，负责全区语言文字规范和推广普通话工作，指导和协调师范类毕业生的实习工作。

9、负责全区各级各类学校的招生、考试和学籍管理等工作，负责全区学生资助管理与服务工作，组织或参与全区各类社会化考试工作，参与指导全区毕业生就业创业工作。

10、负责全区校长队伍建设和教体系统人事制度改革，按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督教体系统领导干部，考察核准区属民办教育机构负责人任职事项。

11、负责金区各级各类学校的教师队伍建设，会同有关部门开展教师的选聘、管理、培训、交流、考核、奖惩、资质、职称、工资和档案等工作，维护广大教职工的合法权益。

12、负责组织和指导全区教育研究工作，协调和指导教师参与重大教育科研项目及课题研究，指导全区教育实验基地建设等工作，推广教育技术先进经验。

13、负责全区教育经费的管理、拨付和监督等工作，参与拟定全区教育经费筹措、拨款、基建投资政策，负责全区教体系统内部财务审计。

 14、负责全区教育系统基本建设和学校结构布局优化调整等工作，指导和监督教育系统固定资产管理工作，指导教育项目的争取、论证、评审、实施、监管等工作。

15、负责全区教育系统党的建设、党风廉政建设、党员管理、理论学习、宣传思想和精神文明建设、综治维稳、统战、老干部管理服务和群团等工作。

 16、负责全区教育系统有关统计、信息、舆情、网络和对外交流合作等工作。

17、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

教育局本级1所、学前教育管理中心1所、教学研究室1所、督导室1所、电教馆1所、营养办公室1所，职教中心1所，考试中心1所、勤俭办1所，区属中小学（幼儿园）72所。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

九、财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为112598.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加2787.34万元,增长2.54%,主要原因是：工资上涨，人员增加，缴纳社保基数比例提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计112045.96万元,其中：财政拨款收入111053.83万元,占99.11%；上级补助收入82.26万元,占0.07%；事业收入792.61万元,占0.71%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入117.27万元,占0.10%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计112376.99万元,其中：基本支出96867.17万元,占86.20%；项目支出15509.82万元,占13.80%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为111053.83万元。与上年相比,各增加2917.67万元,增长2.7%。工资上涨，人员增加，缴纳社保基数比例提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出111031.53万元,较上年决算数增加4299.66万元,增长4.03%。主要原因是：工资上涨，人员增加，缴纳社保基数比例提高。

1．一般公共服务支出年初预算数为34.08万元,支出决算为45.15万元,完成年初预算的132.49%,决算数大于预算数的主要原因是：工资上涨，人员增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为66103.46万元,支出决算为92098.36万元,完成年初预算的139.32%,决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是：专项转移支付增加、增人增资。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是：人才引进人员增加。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为10108.12万元,支出决算为10936.36万元,完成年初预算的108.19%,决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增资及抚恤金增加。

9．卫生健康支出年初预算数为2285.76万元,支出决算为2910.73万元,完成年初预算的127.34%,决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是：人员经费医疗健康支出单独列支，防疫支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无文节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为4800.38万元,支出决算为5019.48万元,完成年初预算的104.56%,决算数大于预算数的主要原因是：个人住房公积金增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为5.75万元,支出决算为19.95万元,完成年初预算的347.06%,决算数大于预算数的主要原因是：彩票公益金支出增加。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无债务还本支出。25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无债务付息支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无债务付息支出。26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出95521.71万元。其中：

人员经费88623.18万元,较上年决算数增加9632.1万元,增长12.19%,主要原因是：工资上涨，增人增资，缴纳社保基数比例提高。人员经费用途基本工资32019.16万元，津贴补贴15429.63万元，绩效工资9497.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费7745.35万元，职业年金缴费1354.88万元，职工基本医疗保险缴费3077.04万元，其他社会保障激费510.67万元，住房公积金6280.59万元，对个人和家庭的补助7656.72万元，奖金3573.55万元，其他工资福利支出1477.79万元，离休费26.64万元，退休费686.58万元，抚恤金1703.02万元，生活补助4463.72万元，助学金776.76万元。

公用经费6898.53万元,较上年决算数减少2316.66万元,下降25.14%,主要原因是：办公费用减少。公用经费用途公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费1695.72万元、印刷费82.85万元、水费86.20万元、电费517.22万元、邮电费187.34万元、取暖费1110.43万元、维修费941.43万元、劳务费252.73万元等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本单位2022年度无会议费支出。本年度培训费支出22.32万元,较上年决算数减少117.84万元,下降84.07%,主要原因疫情影响，2022年度无外出培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计499.38万元,其中：政府采购货物支出428.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.98万元。授予中小企业合同金额202.24万元,占政府采购支出总额的40.50%,其中：授予小微企业合同金额140.54万元,占政府采购支出总额的28.14%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务交通，交机关事务中心统一调配管理使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入22.30万元,本年支出22.30万元,年末结转和结余0.00万元,政府性基金主要包括当年体彩公益金和福彩公益金，用于学校日常维修维护和体育设施设备购置等。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：较上年无变化较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：较上年无变化。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位2022年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

3．其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费

，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无公务接待费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位无公务接待费。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目21个,二级项目0个,共涉及资金12348.92万元,占一般公共预算项目支出总额的11.12%。对2022年度本部门无政府性基金预算项目,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度本部门无国有资本经营预算项目,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对人员对农村义务教育阶段学生营养改善计划项目等21个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出12348.92万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

1.2022年特岗教师差额工资、取暖补助、社保及公积金配套项目预算503万元，根据《甘肃省教育厅、甘肃省人力资源和社会保障厅甘肃省财政厅关于印发甘肃省2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案的通知》（甘教师〔2020〕7号）文件精神，“各市县要强化主体责任，确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇。”“特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。”保障人数153人，2022年绩效评价等级优秀。

2.2022-2023学年农村义务教育学生营养改善计划项目预算1098万元，该项目以农村义务教育阶段学生的健康成长为目标，以为学生提供科学合理的营养膳食为重点,切实改善农村义务教育学生营养状况，不断提高农村学生健康水平，充分发挥学校健体与育人的双重功能，促进广大青少年学生健康全面发展。我区属于甘肃省贫困插花县之一，农村学生人数多，普遍家庭经济条件差，生活习惯很少吃早餐，营养缺乏影响孩子的健康和学习成绩，国家实施营养餐有很大必要性。2022年全区农村学校享受营养餐学生33000多人，按照中央省市级要求，我区认真落实政策，保障学生营养餐及时、安全供给，保证了农村义务教育阶段学生健康成长。2022年绩效评价等级优秀。

3.2022年农村义务教育学生营养改善计划项目厨师工资项目预算439万元，根据国家及省上关于实施营养改善计划食堂供餐“要按照食堂从业人员与享受营养改善就餐学生人数1:100的比例足额配齐食堂从业人员”，以及“将食堂从业人员工资纳入财政预算予以保障”（甘教厅［2013］1号）的相关要求，按照2015年元月17日第三十五次区政府常务会议同意我区启动农村义务教育学校营养改善计划食堂暨春苗营养厨房食堂供餐模式从业人员工资标准：主厨每月2000元，帮厨每月1500元，每年按10个工作月计算，结合我区食堂供餐学校的实际申报该项目。2022年全区食堂学校共配备从业人员262人，其中主厨69人，帮厨193人。共拨付资金427.5万元。2022年绩效评价等级优秀。

4.2022年区聘代课教师拟退养生活补助项目预算71万元，按照天（秦教字【2020】536号）文件用于转岗区聘人员生活补助。退养区聘人员发放生活补助，维护队伍稳定，提高生活待遇，参照甘肃省最低工资标准进行拨付。2022年我区区聘退养人员34人，按照1720元/月标准，全年共拨付资金701760元。2022年绩效评价等级优秀。

5.2022年区聘代课教师转岗人员生活补助项目预算227.04万元，按照（天秦教字【2020】536号）文件用于转岗区聘人员生活补助。转岗区聘人员发放生活补助，维护队伍稳定，提高生活待遇，参照甘肃省最低工资标准进行拨付。2022年全区区聘转岗人员85人，共拨付资金224.4万元。2022年绩效评价等级优秀。

6.2022年中小学危房改造转移支付建设项目预算550万元，按照《天水市中小学危房改造项目资金管理办法》，对有维修需求的中小学校舍进行维修，确保校舍正常使用，保障教育教学工作安全有序进行。按照年初计划安排，对区属12所学校校舍进行维修改造，目前基本完成实施。2022年评价等级良好。

7.班主任津贴项目预算935万元，具体标准：幼儿园、小学400/月/人，中学500元/月/人，计划按春秋学期两次分配至各学校。经核查统计，2022年春季学期符合班主任津贴分配的学校71所，班主任2040名，分配资金4370500元;2022年秋季学期符合班主任津贴分配的学校70所，班主任2007名，分配资金4308000元，全年共分配资金8678500元，已全部落实到位。2022年绩效评价等级优秀。

8.代课教师工龄补助项目预算66万元，对年满60周岁、凡户籍现在我区，2003年9月25日以前经区教育局聘用的、曾在农村中小学教师岗位上代课连续5年以上（含5年），离开教学岗位后再没有被企事业单位录用的代课人员，此项目从2010年1月1日起开始执行。工龄补助按每满一年月发放8元的标准执行，不满一年的按一年计算。每年底及时进行审核上报人员材料,2022年红审核发放资金56.27万元。2022年绩效评价等级优秀。

9.高考中考等六类考试专项经费及中考网上阅卷费项目预算150万元，该项目实施主要用于2022年高考、中考等六类考试、中考网上阅卷工作的顺利进行。2022年区级配套资金150万元，各类考试已支付使用90.67万元，因疫情影响部分票据未开，资金暂未支付。2022年绩效评价等级优秀。

10.民办退养生活补助项目预算3.2万元，根据甘政发[2017]46号、天秦教字[2015]31号文件精神，对代课教师及民办退养教师发放生活补助。维护代课教师队伍稳定，提高代课教师生活待遇，参照甘肃省最低工资标准进行拨付。2022年代课教师及民办退养人员实有人数8人，逐月完成发放2022年1-12月民办退养人员工资共2.14万元。2022年绩效评价等级优秀。

11.普通高中国家助学金项目预算31万元，依据银发〔2012〕182号《中国人民银行 财政部  教育部关于全面推行普通高中学生资助卡 加强高中国家助学金发放监管工作的通知》，财科教〔2019〕19号财政部  教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法的通知》文件精神。该项目实施主要用于2022年普通高中阶段家庭经济困难学生享受国家助学金。区级预算安排31万元，使用25.36万元，结余5.64万元，2022年资助资金全部发放到位。由于优先使用中央省级资金，所以区级资金有结余。2022年绩效评价等级优秀。

12.普通高中免学杂费项目预算7.4万元，依据教财厅〔2016〕4号《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象认定及学杂费减免工作暂行办法》，甘财教〔2017〕66号《甘肃省普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费实施细则》，天秦教字〔2020〕177号文件精神。按时全额拨付经费，保证2022年家庭经济困难学生顺利完成普高阶段的学业。资助资金全部足额落实到位。2022年绩效评价等级良好。

13.普通高中生均公用经费项目预算1075万元，生均公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，具体包括：教学业务费、教师培训费（按照年度公用经费预算总额的5%安排）、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、专用材料费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。不得用于人员经费、基本建设、偿还债务等支出。 按照“关于全省普通高中生均公用经费财政拨款政策落实情况的通报”（甘教财【2018】1号）文件要求，要进一步完善普通高中经费投入机制，改善办学条件，提高教育质量，切实加大普通高中教育经费投入力度。高中阶段学生10750人，按照1000元/年/生标准，区财政需配套共计10750000元。2022年绩效评价等级优秀。

14.特殊教育经费项目预算10万元，依据甘财教天财教（2015）969号文件精神，该项目主要保障有特殊需要的学生顺利完成义务教育阶段的学业。计划于2022年12月31日前完成支出，但由于疫情影响，2022年该资金暂未支付，已结转。2022年绩效评价等级良好。

15.天水市秦州区勤工俭学办公室集体工工资项目预算10万元，按照《天水市秦州区人民政府办公室关于秦州区行政事业单位经营性住房统一经营管理有关事宜的通知》秦政办（2014）82号文件，及《天水市秦州区教育体育局关于解决勤工俭学办公室集体工工资的请示》天秦教字（2017）92号。预算落实该人员工资，确保单位员工劳动报酬、劳动保护、劳动条件和社会保险等。全部落实到位。2022年绩效评价等级优秀。

16.天水市新华门小学第一分校新建项目预算1950万元，天水市新华门小学第一分校新建项目位于伊民巷46号，为原玉泉中学旧校址，项目用地北至王家坡村民居住区，西至秦州区人民医院家属院，东至伊民巷，南至清真寺，占地面积5979平方米；计划新建地下一层地上五层综合教学楼一幢，新修值班室、大门、主席台及升旗台，修建硅PU运动场地，配套建设铁艺围墙、混凝土护坡挡墙、道路及场地硬化、绿化、化粪池等附属工程，总建筑面积8627.53平方米，总投资约6200万元。已建成投入使用。2022年本级预算安排1950万元，用于该项目建设，已使用1378万元，部分辅助工程款暂未支付，结转572万元。2022年绩效评价等级优秀。

17.乡村教师生活补助项目预算558万元，根据甘肃省委、省政府《关于做好2013年农业农村工作的意见》（甘发[2013]1号）精神和市委、市政府有关要求，对乡村教师发放教师生活补助。乡村教师生活补助是加强农村教师队伍建设的重要举措。发展义务教育，重点在农村，关键在教师。落实好乡村教师生活补助，体现了党和国家对农村教育的重视和对农村教师的关心，有利于稳定农村教师队伍，有利于提高农村教育质量，有利于促进义务教育均衡发展。2022年全区农村学校享受乡村教师生活补助约3180人，区级预算558万元。按照三类八档补助标准，全部下拨落实。2022年绩效评价等级优秀。

18.学前教育生均公用经费项目预算286.28万元，根据甘财教（2015)177号“甘肃省财政厅、甘肃省教育厅关于印发《甘肃省学前教育生均公用经费标准》的通知”文件用于学前教育公用经费,  学前教育生均公用经费开支范围主要包括保证幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。主要用于教学业务与管理、师资培训、文体活动、办公、水电、交通差旅、邮电等费用；仪器设备、图书资料和教玩具的购置；幼儿园房屋及仪器设备的租赁及维护修缮；幼儿体检和幼儿园安全及其他各项经常性支出。  学前教育生均公用经费主要完善学前教育经费投入机制，保障幼儿园日常用转。共拨付经费286.28万元。2022年绩效评价等级优秀。

19.学前教育幼儿资助项目预算60万元，根据财科教〔2017〕131号《财政部 教育部关于印发<中央财政支持学前教育发展资金管理办法的通知>》，甘教厅〔2017〕65号《甘肃省学前教育免除（补助）保教费实施细则》文件，甘政办发〔2019〕103号《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省教育领域省于市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》文件精神，甘财教〔2020〕10号文件精神，保障学前教育健康发展。2021年秋季补助15579名幼儿，预计2022年增加3000人，每名幼儿每年补助1000元×2000人×20%=600000元。2022年学前教育免（补）保教费优先使用中央省级资金安排落实，由于上级补助资金已足额落实，区级配套资金未使用，已结转。2022年绩效评价等级优秀。

20.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目预算609万元，根据甘财教助〔2019〕3号《甘肃省农村义务教育阶段学校家庭经济困难学生认定办法》文件，甘教国资函〔2019〕27号《甘肃省教育厅 甘肃省财政厅关于核定城乡义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生贫困面的通知》文件精神，甘教国资函〔2019〕19号《甘肃省教育厅关于进一步加强城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面的通知》文件精神，甘财教〔2019〕84号文件精神，天秦教字〔2020〕177号文件精神，城乡义务教育阶段寄宿生、非寄宿中建档立卡学生、非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生享受生活补助。2022年享受困难学生补助20191人，区级预算资金609万元，使用50.86万元，结余558.14万元，2022年学生资助补助资金优先使用中央省市级资金，经过对受助学生认真核查，有部分学生不符合资助政策，实际享受补助人数有所减少，所以区级配套资金有结余。2022年绩效评价等级优秀。

21.玉泉中学、人民路小学及市三中等三所搬迁新建项目区级配套资金项目预算3710万元，玉泉中学搬迁新建项目计划新建教学楼、实验楼等校舍，新建标准化300米塑胶操场及围墙、校门、道路、绿化等附属工程，估算总投资约9084万元；人民路小学搬迁新建项目选址在佳水岸小镇和山水嘉园之间的教育储备用地，占地面积33.33亩，按照可容纳36个教学班的标准化小学建设。计划新建教学楼、科技实验楼、多功能报告厅等校舍，并修建运动场、体育看台及大门、围墙、绿化、管网等配套及附属设施，项目概算总投资6210.38万元。 市三中搬迁新建项目计划新建教学楼、科技实验楼、体艺楼、学生宿舍楼、食堂、浴室、地下室、看台、门房等校舍，建筑面积8.73万平方米，并修建标准田径场、围墙、校门等基础配套设施，同时进行校园硬化、绿化景观、水暖管网等附属工程建设，项目概算总投资2.99亿元。该项目目前已实施完成。2022年绩效评价等级优秀。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映农村义务教育阶段学生营养改善计划项目等21个项目绩效自评结果。

1.2022年特岗教师差额工资、取暖补助、社保及公积金配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为503万元,执行数为503万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年全区特岗教师153人，区级预算503万元，已全部落实，保障该类人员工资及各项社保资金按时缴纳。

2.2022-2023学年农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1098万元,执行数为1098万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年全区农村学校享受营养餐学生33000多人，按照中央省市级要求，我区认真落实政策，保障学生营养餐及时、安全供给，保证了农村义务教育阶段学生健康成长。

3.2022年农村义务教育学生营养改善计划项目厨师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.74分。项目全年预算数为439万元,执行数为427.5万元,完成预算的97.38%。项目绩效目标完成情况：2022年全区食堂学校共配备从业人员262人，其中主厨69人，帮厨193人。共拨付资金427.5万元。下一步改进措施：根据学生减少和学校减少情况，提前做出综合预判，做到精准预算，切实提高预算执行数和执行率。

4.2022年区聘代课教师拟退养生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.89分。项目全年预算数为71万元,执行数为70.18万元,完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：天秦教字【2020】536号文件用于转岗区聘人员生活补助。退养区聘人员发放生活补助，维护队伍稳定，提高生活待遇，参照甘肃省最低工资标准进行拨付。2022年我区区聘退养人员34人，按照1720元/月标准，全年共拨付资金701760元。下一步改进措施：前期做好综合预判和摸底，做到精准预算，切实提高预算执行数和执行率。

5.2022年区聘代课教师转岗人员生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.88分。项目全年预算数为227.04万元,执行数为224.4万元,完成预算的98.84%。项目绩效目标完成情况：天秦教字【2020】536号文件用于转岗区聘人员生活补助。转岗区聘人员发放生活补助，维护队伍稳定，提高生活待遇，参照甘肃省最低工资标准进行拨付。2022年全区区聘转岗人员85人，共拨付资金224.4万元。下一步改进措施：前期做好综合预判和摸底，做到精准预算，切实提高预算执行数和执行率。

6.2022年中小学危房改造转移支付建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.28分。项目全年预算数为550万元,执行数为168.37万元,完成预算的30.61%。项目绩效目标完成情况：该项目主要对有维修需求的中小学校舍进行维修，确保校舍正常使用。按照年初计划安排，对区属12所学校校舍进行维修改造，目前基本完成实施。个别项目未审计，资金暂未支付。下一步改进措施：在规范管理的前提下，加快支付进度。

7.班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.28分。项目全年预算数为935万元,执行数为867.85万元,完成预算的92.82%。项目绩效目标完成情况：经核查统计，2022年春季学期符合班主任津贴分配的学校71所，班主任2040名，分配资金4370500元;2022年秋季学期符合班主任津贴分配的学校70所，班主任2007名，分配资金4308000元，全年共分配资金8678500元，已全部落实到位。下一步改进措施：前期做好综合预判和摸底，做到精准预算，切实提高预算执行数和执行率。

8.代课教师工龄补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.53分。项目全年预算数为66万元,执行数为56.27万元,完成预算的85.26%。项目绩效目标完成情况：此项目从2010年1月1日起开始执行。工龄补助按每满一年月发放8元的标准执行，不满一年的按一年计算。每年底及时进行审核上报人员材料,2022年红审核发放资金56.27万元。下一步改进措施：前期做好综合预判和摸底，做到精准预算，切实提高预算执行数和执行率。

9.高考中考等六类考试专项经费及中考网上阅卷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.05分。项目全年预算数为150万元,执行数为90.67万元,完成预算的60.45%。项目绩效目标完成情况：该项目实施主要用于2022年高考、中考等六类考试、中考网上阅卷工作的顺利进行。2022年区级配套资金150万元，各类考试已支付使用90.67万元，因疫情影响部分票据未开，资金暂未支付。下一步改进措施：在规范管理的前提下，加快支付进度。

10.民办退养生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.69分。项目全年预算数为3.2万元,执行数为2.14万元,完成预算的66.88%。项目绩效目标完成情况：2022年代课教师及民办退养人员实有人数8人，逐月完成发放2022年1-12月民办退养人员工资共2.14万元。下一步改进措施：前期做好综合预判和摸底，做到精准预算，切实提高预算执行数和执行率。

11.普通高中国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.18分。项目全年预算数为31万元,执行数为25.36万元,完成预算的81.81%。项目绩效目标完成情况：该项目实施主要用于2022年普通高中阶段家庭经济困难学生享受国家助学金。区级预算安排31万元，使用25.36万元，结余5.64万元，2022年资助资金全部发放到位。由于优先使用中央省级资金，所以区级资金有结余。下一步改进措施：前期做好综合预判和摸底，做到精准预算，切实提高预算执行数和执行率。

12.普通高中免学杂费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.5分。项目全年预算数为7.4万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照天秦教字〔2020〕177号文件精神。全额拨付经费，保证2022年家庭经济困难学生顺利完成普高阶段的学业。2022年由于疫情影响，审核认定工作开展较慢，资金结转后下拨。现资助资金全部足额落实到位。下一步改进措施：前期做好综合预判和摸底，做到精准预算，切实提高预算执行数和执行率。

13.普通高中生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1075万元,执行数为1075万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：生均公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，具体包括：教学业务费、教师培训费（按照年度公用经费预算总额的5%安排）、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、专用材料费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。要进一步完善普通高中经费投入机制，改善办学条件，提高教育质量，切实加大普通高中教育经费投入力度。

14.特殊教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.5分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：依据甘财教天财教（2015）969号文件精神，该项目主要保障有特殊需要的学生顺利完成义务教育阶段的学业。计划于2022年12月31日前完成支出，但由于疫情影响，2022年该资金暂未支付，已结转。下一步改进措施：进一步要求学校按照文件精神，规范支出，加快支付进度。

15.天水市秦州区勤工俭学办公室集体工工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算落实该人员工资，确保单位员工劳动报酬、劳动保护、劳动条件和社会保险等。2022年已全部落实到位。

16.天水市新华门小学第一分校新建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.07分。项目全年预算数为1950万元,执行数为1378万元,完成预算的70.67%。项目绩效目标完成情况：2022年本级预算安排1950万元，用于该项目建设，已使用1378万元，部分辅助工程款暂未支付，结转572万元。下一步改进措施：在规范管理、保质提速的前提下，加快支付进度。

17.乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.41分。项目全年预算数为558万元,执行数为524.8万元,完成预算的94.05%。项目绩效目标完成情况：2022年全区农村学校享受乡村教师生活补助约3180人，区级预算558万元。按照三类八档补助标准，全部下拨落实。下一步改进措施：根据乡村教师减少情况，前期做好综合预判和摸底，做到精准预算，切实提高预算执行数和执行率。

18.学前教育生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为286.28万元,执行数为286.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学前教育生均公用经费主要完善学前教育经费投入机制，保障幼儿园日常用转。2022年共拨付经费286.28万元。下一步改进措施：前期做好综合预判和摸底，做到精准预算，切实提高预算执行数和执行率。

19.学前教育幼儿资助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年学前教育免（补）保教费优先使用中央省级资金安排落实，由于上级补助资金已足额落实，区级配套资金未使用，已结转。下一步改进措施：前期做好综合预判和摸底，做到精准预算，切实提高预算执行数和执行率。

20.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.83分。项目全年预算数为609万元,执行数为50.86万元,完成预算的8.35%。项目绩效目标完成情况：2022年享受困难学生补助20191人，2022年学生资助补助资金优先使用中央省市级资金，经过对受助学生认真核查，有部分学生不符合资助政策，实际享受补助人数有所减少，所以区级配套资金有结余。下一步改进措施：前期做好综合预判和摸底，做到精准预算，切实提高预算执行数和执行率。

21.玉泉中学、人民路小学及市三中等三所搬迁新建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.17分。项目全年预算数为3710万元,执行数为2659.1万元,完成预算的71.67%。项目绩效目标完成情况：玉泉中学、人民路小学及市三中等三所搬迁新建项目目前均已完工，部分附属项目未审计，资金暂未支付。下一步改进措施：提速项目进度，积极联系财政部门，加快支付进度。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告，由部门绩效评价小组开展了重点项目绩效评价的报告，报告见附件。

二、部门整体支出绩效自评情况分析。

（一）部门决算情况

本部门2022年年初预算数79575.08万元，基本支出95521.71万元，项目12348.92万元。人员经费88623.18万元，公用经费6898.53万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年年初预算79575.08万元,全年预算95521.71万元,实际支出95521.71万元,总体绩效完成100%，全面完成人员政策性增资发放及各类项目资金使用。

(三)各项指标完成情况分析。

目标1:2022年人员经费全部落实到位，为本单位职工发放工资及缴纳各项社保资金，保障了职工的合法权益。得到广大职工的好评。满意度较高。

目标 2：2022年公用经费为单位正常运转提供了保障。保证单位顺利完成各项工作。

目标3：民生类及各项学生资助资金全部发放到位，使国家各项资助政策全面落实，保障了经济困难家庭学生正常入学，基建资金部分暂未支付，由于疫情影响，项目未完工验收，资金由结余，已结转，近期将加快支付进度，完成支付。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.由于受疫情影响，部分基建项目进度缓慢，工程未审计，导致资金支付率不高。通过各方努力协调，目前均已完成，下一步将积极联系财政，加快教育项目建设资金的支出，保障教育教学工作正常开展。

2.2022年因疫情影响，教师培训项目未及时组织开展，下一步将针对培训，坚持目标导向，坚持效果导向，积极拓展渠道，开展多层次，全员培训，着力提升教职工人员素养。

2022年项目绩效自评表及整体绩效目标自评表已在本级说明中公开。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。