目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、职能职责

1．全面贯彻国家教育方针、政策，依法施教，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2．负责齐寿镇所有行政村（包括自然村）内学生义务教育阶段初中学段教育教学工作。

二、机构设置

天水市秦州区齐寿中学为独立核算、全额拨款的事业单位，无下级预算单位，学校设有校长室、党建办公室、教导处、总务处、办公室、财务室。

第二部分2022年度部门算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计838.81万元，支出总计838.81万元。与2021年决算数相比，收入增加105.88万元、增加14.45%，支出增加81.64万元、增加10.78%，主要原因是：本年度人员工资调标增资。

本部门2022年度收入合计838.81万元，其中：财政拨款收入838.81万元，占100%。

本部门2022年度支出合计838.81万元，其中：基本支出838.81万元，占100%。

本部门2022年度年末结转和结余0万元，较上年减少2.75万元，主要原因是：上年有结转，今年没有结转结余。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入合计838.81万元，较上年决算数增加105.88万元、增加14.45%，支出增加81.64万元、增加10.78%，主要原因是：本年度人员工资调标增资。较年初预算数增加261.12万元，增长45.2%。主要原因是：年初预算数额中未包括义教阶段学校公用经费专项资金和人员调标增资。

本部门2022年度财政拨款支出合计838.81万元，较上年决算数增加81.64万元、增加10.78%，主要原因是：本年度人员工资调标增资。较年初预算数增加261.12万元，增长45.2%。主要原因是：年初预算数额中未包括义教阶段学校公用经费专项资金和人员调标增资。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无公共安全支出。

5．教育支出703.56万元，占83.86%，较年初预算数增加279.8万元，主要原因是：年初预算时，商品和服务支出、寄宿生生活补助等由区教育局统一预算。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障与就业支出69.46万元，占8.28%，较年初预算数减少21.26万元，主要原因是：有调出人员，导致支出减少。

9．卫生健康支出23.75万元，占2.83%，较年初预算数增加2.68万元，主要原因是：人员调标增资。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出42.03万元，占5.01%，较年初预算数减少0.1万元，有调出人员，住房保障支出减少。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出838.81万元。其中：人员经费748.98万元，较上年增加65.39万元，主要原因是：本年度人员工资调标增资。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括：基本工资267.12万元，津贴补贴142.81万元, 奖励金19.21万元，绩效工资113.96万元,机关事业单位基本养老保险缴费58.46万元，职业年金缴费6.29万元,职工医疗保险缴费23.75万元,其他社会保障缴费3.35万元，住房公积金42.03万元，其他工资福利支出28.82万元，退休费0.6万元，生活补助42.59万元。

公用经费89.83万元，较上年增加16.25万元，主要原因是：今年支付了去年未支付的票据，公用经费用途主要包括办公费44.69万元，水费0.25万元，电费7.18万元，取暖费16.4万元，物业管理费2.28万元，差旅费1.31万元，维修费4.3万元，培训费0.08万元，劳务费0.7万元，工会经费0.26万元，福利费5.6万元，专用设备购置6.79万元。

四、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总额情况

2022年度本部门三公经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是：本部门三公经费年初预算数0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是：较上年无变化。

（二）三公经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用00万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本部门因公出国（境）费用年初预算数0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是：较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本部门公务车购置费年初预算数0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是：较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本部门公务车运行维护费年初预算数0万元,较上年支出数增加0万元，主要原因是：较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本部门公务接待费年初预算数0万元,较上年支出数增加0万元，主要原因是：较上年无变化。

（三）三公经费实物量情况。

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：较去年无变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年本部门政府采购支出总额9.8万元，其中：政府采购货物支出9.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购满足教育教学所需的办公用品和专用设备。 授予中小企业合同金额9.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.8万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。2022年本单位未开展预算绩效管理。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。没有项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算0%。项目绩效目标完成情况：本单位无纳入绩效目标管理的项目支出，没有项目绩效自评情况，发现的主要问题及原因：本单位无纳入绩效目标管理的项目支出，没有项目绩效自评情况。下一步改进措施：本单位无纳入绩效目标管理的项目支出，没有项目绩效自评情况。

(二) 部门绩效评价结果

本单位没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

本单位2022年年初预算数838.81万元,决算支出数838.81万元。 其中：人员支出748.98万元,公用支出89.83万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年年初预算577.67万元,全年预算838.81万元,实际支出838.81万元,总体绩效完成100%，全面完成人员政策性增资发放。

(三)各项指标完成情况分析。

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、离退休人员、遗属人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年单位办公正常运转。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我单位严格按照专项资金使用管理办法要求，做到专款专用。各项预算数据主要根据上年支出数为参考，所以在本年的执行过程中数字可能会有偏差。成立以校长为组长的财务管理小组，运用多种方法及评价准则提高财政资金的使用效益，合理安排绩效预算，并通过财务效益状况及时作出总结。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除 “财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。