目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

职能职责

天水市秦州区交通运输局是区政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央和省、市、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟定全区公路、交通运输行业发展战略并贯彻实施。

（二）承担全区涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划；负责拟定全区公路交通发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。负责全区交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

（三）负责全区交通基础设施建设监督管理；负责交通基础设施工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全区公路建设项目的规划勘测、设计论证、施工技术指导及质量管理。

（四）负责境内高速公路、国省道建设前期征地拆迁等协调保障服务工作；负责全区农村公路建设、养护和管理工作；负责全区重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和交竣工验收；负责组织对公路水毁、地质灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施；负责县、乡公路绿化的规划与组织实施；参与交通脱贫攻坚工作。

（五）负责起草全区交通运输规范性文件；负责全区交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作。

（六）负责全区交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、货运车辆超限超载治理及治理公路三乱工作。

（七）负责道路运输安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；负责农村公路建设工程质量安全监督管理工作。

（八）负责渔船检验和监督管理工作；负责全区水路运输、水上交通安全的行业管理和监察职能。

（九）负责交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设及党风廉政建设工作。

（十）承办区委、区政府和市交通主管部门交办的其他事项

二、机构设置

天水市秦州区交通运输局为区政府组成部门，属正科级建制，行政编制12名，工勤编制6名。其中：设局长1名，副局长2名，经费列入财政预算。其内设六个股室：办公室、财务股、建管股、政务服务管理股、法规安全股、质量监管股。下设一站一中心：区农村公路养护站、区交通运输事务服务中心，事业编制33名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11137.95万元。与上年度相比,收、支总计各减少8384.24万元,下降42.95%,主要原因是本部门当年市财政对农村客运出租车成品油价格补助、出租车成品油价格改革财政补贴减少，及农村公路项目建设资金减少，同比收入支出均减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11137.95万元,其中：财政拨款收入10608.02万元,占95.24%；其他收入529.93万元,占4.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11137.95万元,其中：基本支出773.21万元,占6.94%；项目支出10364.74万元,占93.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10608.02万元。与上年相比,各减少8914.18万元,下降45.66%。主要原因是本部门当年市财政对农村客运出租车成品油价格补助、出租车成品油价格改革财政补贴减少，及农村公路项目建设资金减少，同比收入支出均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出10608.02万元,较上年决算数减少3616.58万元,下降25.42%。主要原因是本部门当年市财政对农村客运出租车成品油价格补助、出租车成品油价格改革财政补贴减少，及农村公路项目建设资金减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为2.15万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是较上年无变化。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,较上年无变化。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,较上年无变化。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,较上年无变化。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,较上年无变化。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,较上年无变化。

8．社会保障和就业支出年初预算数为83.80万元,支出决算为216.64万元,完成年初预算的258.51%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增乡镇调入干部十名及新录用人员两名。

9．卫生健康支出年初预算数为21.54万元,支出决算为38.26万元,完成年初预算的177.62%,决算数大于预算数的主要原因是.....本年新增乡镇调入干部十名及新录用人员两名。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,较上年无变化。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,较上年无变化。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5847.47万元,完成年初预算的0%,较上年无变化。

13．交通运输支出年初预算数为827.43万元,支出决算为4432.84万元,完成年初预算的535.74%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增调入人员及新录用人员，增加基本支出；其次增加车购税资金用于公路基础设施建设及新增加农村公路专项养护资金用于道路养护。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,较上年无变化。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,较上年无变化。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,较上年无变化。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,较上年无变化。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,较上年无变化。

19．住房保障支出年初预算数为32.31万元,支出决算为35.30万元,完成年初预算的109.25%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增调入人员及新录用人员。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,较上年无变化。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,较上年无变化。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.36万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增第一次全国自然灾害综合风险普查区级专项经费用于自然灾害综合风险普查工作。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,较上年无变化。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,较上年无变化。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,较上年无变化。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,较上年无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出773.21万元。其中：

人员经费715.53万元,较上年决算数增加146.52万元,增长25.75%,主要原因是本年新增乡镇调入干部十名及新录用人员两名。人员经费用途主要包括基本工资219.26万元、津贴补贴130.84万元、奖金39.34万元、绩效工资40.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.43万元、职业年金缴费13.35万元、职工基本医疗补助缴费18.14万元、其它社会保障缴费1.96万元、住房公积金36.07万元、其它工资福利支出122.05万元、离休费13.38万元、抚恤金25.63万元、生活补助0.41万元。

公用经费57.69万元,较上年决算数减少92.0万元,下降61.46%,主要原因是本年建设项目减少，劳务费及相关办公费减少。公用经费用途主要包括办公费27.37万元、印刷费0.26万元、咨询费0.3万元、电费3.99万元、邮电费0.43万元、取暖费1.96万元、物业管理费0.2万元、差旅费2.99万元、租赁费4.4万元、劳务费0.38万元、工会经费2.21万元、福利费3.83万元、其它交通费用9.36万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出57.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费27.37万元、印刷费0.26万元、咨询费0.3万元、电费3.99万元、邮电费0.43万元、取暖费1.96万元、物业管理费0.2万元、差旅费2.99万元、租赁费4.4万元、劳务费0.38万元、工会经费2.21万元、福利费3.83万元、其它交通费用9.36万元。机关运行经费较上年决算数减少92.0万元,下降61.46%,主要原因是本年建设项目减少，劳务费及相关办公费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计6.34万元,其中：政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于农村公路日常养护。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

4. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金419.313万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“公路养护经费”“农村公路灾毁保险”、“农村公路养护工工资”、“农村公路转移支付”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出419.313万元,从评价情况来看,所有项目按当年年初设定的绩效目标完成全部建设内容，建设程序基本规范，项目资金及时到位，付款基本规范及时。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映公路养护经费、农村公路灾毁保险、农村公路养护工工资、农村公路转移支付等4个项目绩效自评结果。

公路养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分（优秀）。项目全年预算数为253.53万元,执行数为253.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全区农村公路进行了及时养护、维修、平整；二是对推动改善基础设施面貌效果明显、保障群众出行安全、提高出行便利度，项目实施后取得了较好的社会经济效益。发现的主要问题及原因：由于农村公路养护工作量大面宽，我区现有公路修建年限较长，出现养护不及时情况；下一步改进措施：协调本单位养护站，加大养护人员配备和设备投入，力争养护工作上一个新台阶。

农村公路养护工工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分（优秀）。项目全年预算数为55.283万元,执行数为55.283万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年及时发放养护工工资62人次/月；二是全区农村公路进行了及时养护、维修、平整，对推动改善基础设施面貌效果明显、保障群众出行安全、提高出行便利度，项目实施后取得了较好的社会经济效益。发现的主要问题及原因：由于农村公路养护工作量大面宽，我区现有公路修建年限较长，出现养护不及时情况；下一步改进措施：协调本单位养护站，加大养护人员配备和设备投入，力争养护工作上一个新台阶。

农村公路灾毁保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.97分（优秀）。项目全年预算数为56.5万元,执行数为56.35万元,完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：一是对全区受灾毁损农村公路进行了及时养护、维修、平整；二是对推动改善基础设施面貌效果明显、保障群众出行安全、提高出行便利度，项目实施后取得了较好的社会经济效益。发现的主要问题及原因：由雨水、天气等自然灾害引起的农村公路灾害，由于上报及拨款流程时间较长，导致修复及养护不够及时；下一步改进措施：协调财政、保险公司等部门，及时申报及时拨款，力争道路修复工作效大大提升，确保道路及时畅通。

农村公路转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.69分（优秀）。项目全年预算数为54万元,执行数为14.55万元,完成预算的26.94%。项目绩效目标完成情况：一是对全区农村公路949公里进行了及时养护、维修、平整；二是对推动改善基础设施面貌效果明显、保障群众出行安全、提高出行便利度，项目实施后取得了较好的社会经济效益。发现的主要问题及原因：财政资金紧缺，当年上报支付申请当年未及时支付；下一步改进措施：协调财政及时支付维修工程款。

(三) 部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

(1)部门决算情况

2022年度收入合计11137.95万元,其中：财政拨款收入10608.02万元,占95.24%；其他收入529.93万元,占4.76%。2022年度支出合计11137.95万元,其中：基本支出773.21万元,占6.94%；项目支出10364.74万元,占93.06%。2022年度财政拨款收、支总计均为10608.02万元。2022年度一般公共预算财政拨款基本支出773.21万元。其中：人员经费715.53万元,较上年决算数增加146.52万元,增长25.75%,主要原因是本年新增乡镇调入干部十名及新录用人员两名。人员经费用途主要包括基本工资219.26万元、津贴补贴130.84万元、奖金39.34万元、绩效工资40.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.43万元、职业年金缴费13.35万元、职工基本医疗补助缴费18.14万元、其它社会保障缴费1.96万元、住房公积金36.07万元、其它工资福利支出122.05万元、离休费13.38万元、抚恤金25.63万元、生活补助0.41万元。公用经费57.69万元,较上年决算数减少92.0万元,下降61.46%,主要原因是本年建设项目减少，劳务费及相关办公费减少。公用经费用途主要包括办公费27.37万元、印刷费0.26万元、咨询费0.3万元、电费3.99万元、邮电费0.43万元、取暖费1.96万元、物业管理费0.2万元、差旅费2.99万元、租赁费4.4万元、劳务费0.38万元、工会经费2.21万元、福利费3.83万元、其它交通费用9.36万元。

(2)总体绩效目标完成情况分析

部门整体绩效绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为86.65分（良好）。部门整体绩效全年预算数为6811.75万元,实际执行数为6118.82万元,预算执行率为88.79%。

(3)各项指标完成情况分析

项目支出预算执行率，目标值100%，业绩值89.82%，完成率89.82%；三公经费控制率，目标值0，业绩值100，完成率100%；重点工作管理制度健全性，目标值健全，业绩值95%，完成率95%；农村公路养护道路里程数，目标值>=340公里，业绩值340公里，完成率100%；农村公路养护质量达标率，目标值≦100%，业绩值90%，完成率90%；农村道路养护及时率，目标值≦100%，业绩值90%，完成率90%；农村环境生态环境改善情况，目标值改善，业绩值80%，完成率80%。部门整体目标完成情况，一是对全区农村公路进行了及时养护、维修、平整；二是对推动改善基础设施面貌效果明显、保障群众出行安全、提高出行便利度，项目实施后取得了较好的社会经济效益

(4)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

一是由于农村公路养护工作量大面宽，我区现有公路修建年限较长，出现养护不及时情况；二是因雨水、天气等自然灾害引起的农村公路灾害，由于上报及拨款流程时间较长，导致修复及养护不够及时；三是财政资金紧缺，当年上报支付申请当年未及时支付。下一步改进措施：一是协调本单位养护站，加大养护人员配备和设备投入，力争养护工作上一个新台阶；二是协调财政、保险公司等部门，及时申报及时拨款，力争道路修复工作效大大提升，确保道路及时畅通；三是协调财政及时支付维修工程款。

我部门对2022年产业道路硬化项目开展了重点绩效评，报告已附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。