目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关商贸流通业法律法规和方针政策，拟订全区商贸流通业工作的政策规定，并会同有关单位组织实施。

（二）拟定全区商贸流通业发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决商贸流通业布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进商贸流通业体制改革和管理机制创新，提高行业发展质量。

（三）负责全区国内贸易运行监测系统建设，监测分析区域商贸流通业运行、商品供求状况，统计并发布商贸流通业相关信息，进行预测预警和信息引导；组织实施经济运行调控措施，协调解决商贸流通业运行中有关重大问题。

（四）统筹组织全区商贸流通领域消费促进工作，提出具体的工作措施和政策建议。　　

（五）负责商贸流通业发展基金的筹集和管理。

（六）配合相关职能部门做好全区商贸流通业安全生产工作。

二、机构设置

秦州区商务局内设办公室、行业管理股、市场体系建设股、市场运行促进消费股4个股室；区商务综合行政执法大队、区电子商务发展中心、区商贸物流发展中心3个二级单位。现有工作人员33名，其中行政干部8人，事业干部18人，工勤人员4名，项目人员3名；领导班子成员3名，副科级以上干部5名。核定行政编制8个，事业编制14个，工勤编制5个。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为882.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少182.35万元,下降17.12%,主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计882.74万元,其中：财政拨款收入882.74万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计882.74万元,其中：基本支出468.66万元,占53.09%；项目支出414.08万元,占46.91%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为882.74万元。与上年相比,各减少182.36万元,下降17.12%，主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出882.74万元,较上年决算数减少176.86万元,下降16.69%，主要原因是项目减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为319.21万元,支出决算为51.24万元,完成年初预算的16.05%,决算数小于预算数的主要原因是预算时未分开。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为75.19万元,支出决算为86.10万元,完成年初预算的114.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为12.81万元,支出决算为12.92万元,完成年初预算的100.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为217.51万元,支出决算为217.51万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数无差别。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为468.66万元,支出决算为491.32万元,完成年初预算的104.83%,决算数大于预算数的主要原因是省级项目增加。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为23.66万元,支出决算为23.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初数与决算数无差别。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出468.66万元。其中：

人员经费411.37万元,较上年决算数增加11.66万元,增长2.92%,主要原因人员增加。人员经费用途主要包括基本工资138.3万元、津贴补贴84.62万元、奖金22.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.2万元、职工基本医疗保险缴费12.92万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金23.66万元。公用经费57.29万元,较上年决算数增加17.07万元,增长42.44%,主要原因是人员增加。公用经费用途：办公费57.46万元，邮电费0.04万元，差旅费33.08万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出57.29万元,机关运行经费公用经费用途：办公费57.46万元，邮电费0.04万元，差旅费33.08万元。机关运行经费较上年决算数增加17.07万元,增长42.44%,主要原因是工资上涨，福利费和工会经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计11.17万元,其中：政府采购货物支出9.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.77万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.39万元，支出决算数为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无三公经费支出，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：2022年本单位无三公支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出,。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务接待费。

4. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的7.2%。对2022年度本单位无政府性基金预算项目,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度本单位无国有资本经营预算项目,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对节会经费和电子商务发展资金等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

1、2022年，共举办节会及展会2次，分别是第28届兰洽会和秦州区特色产品展示展销暨首届美食大赛活动。邀请天水盈麦香、天水雕漆、大门竹编、念鑫农贸、齐明香食品等企业参加兰洽会商品展示展销活动，涉及天水呱呱、雕漆、竹编、食用油、浆水等特色商品参展，并举办了招商引资签约大会，展会期间企业现场销售48万余元、签约金额330多万元；秦州区特色产品展示展销暨首届美食大赛活动于2022年12月举办（该活动经费未支付），活动中共设置了20多个展位，邀请了12家餐饮单位纷纷拿出特色美食进行集中展示，邀请16家特色农产品销售企业参加展展示展销。天水呱呱、面皮、黄馍、天水扁食、竹编、苹果等20多种特色小吃及农产品集中亮相和展出。这些活动的举行，对扩宽秦州区特色产品销售渠道、提高特产产品知名度、增加企业经营收入起到了积极作用，对挖掘秦州餐饮文化内涵，弘扬秦州美食文化，提升秦州美食品牌，进一步激发市场活力、释放消费潜力、促进全区餐饮业健康发展起到积极作用。

2、积极开展电商促销活动，以培育电商新业态，打造网货产品为发力点，带动农产品上行中电子商务运用效能，完善电子商务机制管理，共同推动电子商务创新发展，形成运用更广、服务配套、产业集聚的电子商务产业发展格局。电商新业态培育项目资金10万元已拨付到位，网货供应中心建设项目资金9万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映电子商务发展资金、节会经费等2个项目绩效自评结果。

（1）电子商务发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为20万元,执行数为19万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是制度层面；二是操作层面。下一步改进措施：一是受“非国扶县”限制，是全市唯一未被列入“国家电子商务进农村综合示范项目”县区，发展农村电商项目资金和其它县市区相比较少，难以发挥更大效益。二是加大对项目实施培训指导，严格按照相关规定，做好项目资金使用管理、绩效管理、监督管理等工作。

（2）节会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.61分。项目全年预算数为30万元,执行数为26.33万元,完成预算的87.76%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是资金量较少，开展活动受到影响；下一步改进措施：增加资金量。

（三）部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 企业提供发票金额未达到差额奖补标准，加强项目指导，严格按照项目计划完成项目实施。

2. 资金量较少，开展活动受到影响；下一步改进措施：增加资金量。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）本单位2022年年初预算数468.66万元，决算支出882.74万元，其中：项目支出414.08万元，人员支出411.37万元，公用支出57.29万元。

（二）本单位2022年年初预算数468.66万元，决算支出882.74万元，，总体绩效完成90.66.由于疫情，对电子商务培训指导较少，电子商务资金没有完成全额支出。

（三）各项指标完成情况分析

目标1：完成了2022年电子商务商务培训工作。

目标2：完成了2022年节会展会的布展活动。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、由于疫情，对电商培训指导较少，下一步积极组织培训，指导企业按时完成项目任务。

2、由于疫情，节会活动开展较少，资金较少，下一步积极衔接财政，争取项目资金，将节会组织开展的更好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。