目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位是全额财政拨款科级事业单位，隶属于秦州区住房和城乡建设局，人员编制为85人。2022年底现有在职职工90人，专业技术人员6人，其中副高级职称2人，中级职称2人，初级职称2人,技术工人49人，职员35人；退休人员74人，。主要职能是: 主要承担着秦州区城区内现有90条主次干道、90条巷道83.8公里（其中：车行道总面积130万平方米，人行道总面积58万平方米）城市道路、3万余盏（32184盏）路灯、35公里排水管网的管理和养护维修以及城市防汛等任务；受区建设局的委托，依据《国务院城市道路管理条例》、建设部《城市道路管理办法》、《甘肃省城市道路挖掘修复征收管理办法》等相关法规，对负责城市道路挖掘、房屋修缮、新建等行政许可事项的审核管理工作。

二、机构设置

单位下设办公室、财务股、督察管理股、生产技术股、排水管理股、养护维修所、沥青拌合站、路灯管理所、路灯监控中心、地下通道管理办公室和东关、大城、中城、西关、西城5个市政设施管理所。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1252.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少420.11万元,下降25.12%,主要原因是：政策性减资，本年收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1252.05万元,其中：财政拨款收入1252.05万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1252.05万元,其中：基本支出1190.60万元,占95.09%；项目支出61.45万元,占4.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1252.05万元。与上年相比,各减少420.11万元,下降25.12%。主要原因是：政策性减资，本年收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1252.05万元,较上年决算数减少320.11万元,下降20.36%。主要原因是政策性减资，本年收入、支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于于预算数的主要原因是：本单位无一般公共服务支出，故部门决算为0。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无外交支出，故部门决算为0。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无国防支出，故部门决算为0。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无公共安全支出，故部门决算为0。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无教育支出，故部门决算为0

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无科学技术支出，故部门决算为0。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出，故部门决算为0。

8．社会保障和就业支出年初预算数为165.50万元,支出决算为154.99万元,完成年初预算的93.65%,决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员减少，退休人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为38.98万元,支出决算为40.43万元,完成年初预算的103.72%,决算数大于预算数的主要原因：政策性增资。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无节能环保支出，故部门决算为0。

11．城乡社区支出年初预算数为875.89万元,支出决算为985.29万元,完成年初预算的112.49%,决算数大于预算数的主要原因政策性增资。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因：本单位无农林水支出，故部门决算为0。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无交通运输支出，故部门决算为0。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出，故部门决算为0。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无商业服务业等支出，故部门决算为0。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无金融支出，故部门决算为0。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无援助其他地区支出，故部门决算为0。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出，故部门决算为0。

19．住房保障支出年初预算数为71.97万元,支出决算为71.33万元,完成年初预算的99.11%,决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员减少，退休人员增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无粮油物资储备支出，故部门决算为0。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无国防支出，故部门决算为0。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出，故部门决算为0。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无其他支出，故部门决算为0。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无债务还本支出，故部门决算为0。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无债务付息支出，故部门决算为0。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出，故部门决算为0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1190.60万元。其中：

人员经费1164.14万元,较上年决算数增加99.87万元,增长9.38%,主要原因是政策性增资、人员岗位晋升、清算退休中人职业年金等原因。人员经费用途主要包括基本工资667.17万元，  津贴补贴195.09万元，奖金34.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.59万元，职业年金缴费34.42万元，职工基本医疗保险缴费40.43万元，其他社会保障缴费6.69万元，住房公积金71.33万元，对个人和家庭的补助15.08万元，退休费（退休人员采暖补贴）14.18万元，生活补助0.12万元，奖励金0.78万元。

公用经费26.46万元,较上年决算数减少219.61万元,下降89.25%,主要原因是严格控制公用经费，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费5.53万元，水费0.51万元，电费2.7万元，邮电费2.05万元，差旅费1.61万元，维修费0.16万元，专用燃料费6.31万元，福利费4.64万元，其他交通费用0.81万元，其他商品和服务2.14万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行费26.46万元。

1. 办公费5.53万元；

2.水费0.51万元；

3.电费2.7万元；

4.邮电费2.05万元；

5.差旅费1.61万元；

6.维修费0.16万元；

7.专用燃料费6.31万元；

8.福利费4.64万元；

9.其他交通费用0.81万元；

10.其他商品和服务2.14万元。

机关运行费较上年决算数减少219.61万元,下降89.25%,主要原因是严格控制公用经费，厉行节约。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5.48万元,其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.63万元。授予中小企业合同金额5.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额5.48万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车16辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无“三公”经费支出的。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金26.88万元,占一般公共预算项目支出总额的2.15%。2022年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额0%。2022年度本单位无国有资本经营预算项目,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“公益性岗位工作人员补贴（市政）”“公益性岗位人员意外伤害险（市政）”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出26.88万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

1.公益性岗位工作人员补贴（市政）：现有公益性岗位人员35人，为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，按照全区城镇最低月工资标准1520元，月人均差额620元，预计2022年需资金26.04万元。项目资金来源：财政补助。从全年项目目标完成情况来看，公益性岗位工作人员补贴（市政）指标基本完成。效益和社会效益：提高公益性岗位人员工作积极性，保证公益性岗位人员生活补贴达到全区人均最低标准。

2.公益性岗位人员意外伤害险（市政）：现有公益性岗位人员35人，为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，为公益性岗位人员购买意外伤害险，年人均投保金额240元，共计0.84万元。项目资金来源：财政补助。从全年项目目标完成情况来看，公益性岗位人员意外伤害险（市政）指标基本完成。经济效益和社会效益：为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，为公益性岗位人员购买意伤害保险，年人均240元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映公益性岗位工作人员补贴（市政）、公益性岗位人员意外伤害险（市政）等2个项目绩效自评结果：

（1）公益性岗位工作人员补贴（市政）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.04万元,执行数为26.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，二是质量指标，三是时效指标，四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益。

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为0.84万元，执行数0.84万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：一是数量指标，二是质量指标，三是时效指标，四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，为公益性岗位人员购买意伤害保险，年人均240元。

(三)部门绩效评价结果

本单没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一） 本单位2022年度年初预算1125.06万元，决算支出1252.05万元，其中：人员经费支出1190.60万元，公用经费支出61.45万元，项目支出26.88万元。

（二） 总体绩效目标完成情况分析

2022年度年初预算1125.06万元，实际完成1252.05万元，总体绩效完成113%，

原因是政策性中央、省级、市级项目资金未列入年初预算。

（三） 各项指标完成情况分析

目标1：完成了2022年全年在职人员、财供社退人员的工资发放和政策性增资发放。

目标2：完成了2022年单位办公正常运转。

目标3：从全年项目目标完成情况来看，公益性岗位工作人员补贴（市政）指标基本完成。

目标4：从全年项目目标完成情况来看，公益性岗位人员意外伤害险（市政）指标基本完成。

（四） 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位2022年未偏离绩效目标，下一步将继续做好绩效管理工作。【措施】

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。