目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责城市主次干道、人行道、广场、背街小巷等城市公共区域的清扫保洁、洒水降尘工作。

2.负责对参与环境卫生特许经营项目单位的管理、监督，对环境卫生作业质量的督查、考核工作。

3.负责建成区生活垃圾清运工作，全部运输至社棠中节能园区焚烧处理。

4.负责按照“村收集、镇运输、区处理”的模式，将太京、藉口、皂郊、中梁等城郊镇生活垃圾运输至社棠中节能园区焚烧处理，其他乡镇生活垃圾就近运输至关子、娘娘坝、牡丹镇生活垃圾填埋场。

5.负责各类环卫管理作业车辆的日常调度、运行维护和维修保养工作。

6.负责城市公厕、环卫休息室的日常运行和管理维护工作。

7.负责全区城乡行政事业单位、厂矿企业、商业门店、居民小区、楼院和村组垃圾处理费的征收与上缴等工作。

8.负责城市建筑垃圾处置核准，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批，关闭、闲置、拆除城市环卫设施等3项行政许可事项的审批服务工作。

9.负责龙城广场、中华东西路步行街、伏羲城步行街、天水湖、藉河风情线、成纪儿童公园、玉泉观小广场等城市重点公共区域市容环境的管理、绿化苗木养护、市政设施运行维护等工作。

10.负责城乡全域无垃圾治理的牵头协调和督查指导工作。

11.负责生活垃圾填埋场、垃圾中转站的运行维护工作。

12.负责全区城乡垃圾中转站、垃圾处理场、公厕、果皮箱、环卫工人休息室等环卫基础设施的规划、建设与管理工作。

13.负责环境卫生有关法律法规的宣传和环卫违章行为的查处工作。

二、机构设置

环卫中心共内设办公室、财务股、综合股（政务服务股）、人事教育股、业务技术股、督查股、安监股、村镇股、设施建管股、数字化环卫管理中心等10个机关股室。下设大城、中城、东关、西关、七里墩、天水郡、石马坪、西城、皂郊、空港新城等10个辖区环卫所，下设环卫执法中队、清扫清运大队（垃圾处置中心）、工程渣土所、设施养护所等4个管理作业部门，以及中华西路步行街、天水湖管理处、藉河风情线、伏羲城步行街、成纪儿童公园等5个城市重点公共区域管理办公室。另外下设水家沟、娘娘坝、关子、牡丹等4座生活垃圾填埋场，娘娘坝李子园、汪川镇苏城、藉口镇五十铺、汪川、秦岭、杨家寺、齐寿、大门、天水、华岐、中梁、藉口、皂郊、太京、中梁等15座乡镇垃圾中转站，锦绣苑、迎宾桥等2座城区垃圾中转站。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为14544.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加489.68万元,增长3.48%,主要原因是：自2021年以来，相继建设了3座乡镇垃圾填埋场，14座垃圾压缩站，2022年基础建设完成，支付建设费用，并加大了环卫运行费用支出，导致2022年支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14544.75万元,其中：财政拨款收入14544.75万元,占100.00%；三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14544.75万元,其中：基本支出2573.38万元,占17.69%；项目支出11971.37万元,占82.31%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为14544.75万元。与上年相比,各增加489.68万元,增长3.48%。主要原因是：自2021年以来，相继建设了3座乡镇垃圾填埋场，14座垃圾压缩站，2022年基础建设完成，支付建设费用，并加大了环卫运行费用支出，导致2022年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出8633.34万元,较上年决算数减少4678.41万元,下降35.14%。主要原因是：乡镇环境卫生保洁员补贴由各乡镇支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因：是本单位无一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.53万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：增加了党史学习教育。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为914.92万元,支出决算为270.81万元,完成年初预算的29.6%,决算数小于预算数的主要原因是：乡镇环境卫生保洁员补贴由各乡镇支出。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为41.29万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，实际支出41.29万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：新建乡镇垃圾填埋场进度款。

11．城乡社区支出年初预算数为3803.55万元,支出决算为5410.27万元,完成年初预算的142.24%,决算数大于预算数的主要原因是：对个人奖励增加。

12．农林水支出年初预算数为2000.00万元,支出决算为2626.75万元,完成年初预算的131.34%,决算数大于预算数的主要原因是：加大了对环卫设施的建设及维护。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为76.22万元,支出决算为74.70万元,完成年初预算的98.01%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算与实际支出数无差别。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2573.38万元。其中：

人员经费1761.93万元,较上年决算数增加565.53万元,增长47.27%,主要原因是：人员调资增加。人员经费用途主要包括基本工资391.08万元、津贴补贴249.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.24万元、职业年金41.72万元、职工基本医疗保险缴费81.26万元、其他社会保障缴费425.70万元、住房公积金123.67万元、退休费13.35万元、抚恤金47.71万元、生活补助3.49万元、奖励金247.47万元。

公用经费811.45万元,较上年决算数减少852.85万元,下降51.24%,主要原因是加大了环卫运行经费。公用经费用途主要包括办公费242.11万元、印刷费35.70万元、电费28.70万元、邮电费15.01万元、取暖费0.82万元、差旅费2.18万元、维修（护）费292.57万元、租赁费26.14万元、培训费9.53万元、专用燃料费69.03万元、委托业务费27.50万元、其他交通费用62.17万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因是：本单位2022年无机关运行经费开支。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：本单位2022年无机关运行经费开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位2022年无机关运行经费开支。本年度培训费支出9.53万元,较上年决算数增加3.7万元,增长63.46%,主要原因是：开展了党史学习教育。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1465.22万元,其中：政府采购货物支出1223.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出241.74万元。授予中小企业合同金额1392.07万元,占政府采购支出总额的95.01%,其中：授予小微企业合同金额1392.07万元,占政府采购支出总额的95.01%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆79辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车79辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于：本单位无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5911.41万元,本年支出5911.41万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如基础设施建设5911.41万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年本单位无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因出国（境）支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：2022年本单位无因出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：本单位2022年无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：本单位无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,二级项目0个,共涉及资金13110.65万元,占一般公共预算项目支出总额的65.85%。对2022年度政府性基金项目共1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5911.4万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度国有资本经营性项目0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对一般公共预算，政府性基金，国有资本经营性资金共11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6059.93万元,政府性基金预算支出5911.4万元,国有资本经营预算支出0万元，从评价情况情况来看：

1.2022年安排免费开放公厕运行费用175万元，主要用于城区免费公厕人员工资、水电费、维修配件等运行费用开支。

2.2022年安排2022年度全域无垃圾治理工作专项补助资金预算145万元，秦州区全域无垃圾治理项目同时属于天水市生态保护治理“十四五”规划项目，依据《天水市秦州区全域治理实施方案》等文件，推进了生活垃圾分类、生活垃圾转运处置项目的实施，以实现垃圾“减量化、资源化、无害化”为目标，采取“户分类、村收集、镇（街道）转运、区处理”、“户分类、组收集、村（镇）转运、镇（街道）或片区处理”、“源头减量就近就地处理”等多种模式。秦州区全域无垃圾治理项目是为营造山清水秀、环境优美、生态宜居的城乡环境，按照省、市提升城乡人居环境工作部署，认真贯彻落实《甘肃省进一步提升城乡人居环境五年行动计划》等文件精神和要求，紧紧围绕生态秦州建设，深入实施可持续发展战略，以国家生态县、国家级农村生活垃圾分类示范县建设为标准，加快推进美丽宜居乡村建设，有效治理农村垃圾，扭转农村环境脏乱差的局面。

3.2022年安排2022年国家重点生态功能区（2022年度全域无垃圾治理工作专项补助资金）预算，秦州区全域无垃圾治理项目同时属于天水市生态保护治理“十四五”规划项目，依据《天水市秦州区全域治理实施方案》等文件，推进了生活垃圾分类、生活垃圾转运处置项目的实施，以实现垃圾“减量化、资源化、无害化”为目标，采取“户分类、村收集、镇（街道）转运、区处理”、“户分类、组收集、村（镇）转运、镇（街道）或片区处理”、“源头减量就近就地处理”等多种模式。秦州区全域无垃圾治理项目是为营造山清水秀、环境优美、生态宜居的城乡环境，按照省、市提升城乡人居环境工作部署，认真贯彻落实《甘肃省进一步提升城乡人居环境五年行动计划》等文件精神和要求，紧紧围绕生态秦州建设，深入实施可持续发展战略，以国家生态县、国家级农村生活垃圾分类示范县建设为标准，加快推进美丽宜居乡村建设，有效治理农村垃圾，扭转农村环境脏乱差的局面。

4.2022年安排2022年国家重点生态功能区（秦州区城区生活垃圾填埋场功能完善提升改造项目）预算360万元，天水市城区生活垃圾填埋场随着使用年限增加，加之多次暴雨侵袭，导致填埋场库区两侧出现了局部坍塌，沟脑处渗滤液防渗系统出现了泄露隐患，为不断深化环境问题治理，切实消除问题短板弱项，特天水市城区生活垃圾填埋场功能完善提升改造。为牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，深入贯彻落实生态文明思想，彻底改变我市垃圾污染环境，改善市容市貌，完善城市功能，促进了城市生态环境的良性循环。

5.2022年安排2022年国家重点生态功能区（秦州区乡镇垃圾填埋场及转运站功能完善 提升改造项目）预算303万元，一、关子镇生活垃圾填埋场，进场道路长739.12m，道路沿线布设太阳能路灯27盏。渗滤液处理厂新建危废间1处，建筑面积30m2。二、藉口镇生活垃圾转运站，进场道路长167.75m，道路宽4m，水泥混凝土路面，道路硬化744㎡，边沟168m，道路沿线布设太阳能路灯6盏。三、杨家寺镇生活垃圾转运站，进场道路长159.40m，道路宽4m，水泥混凝土路面，道路硬化708m，道路沿线布设太阳能路灯7盏。四、天水镇生活垃圾转运站，进场道路长1873.58m，道路宽4m，水泥混凝土路面，破损路面修补5647㎡，桥涵处新建挡土墙22m，五、平南镇生活垃圾转运站，进场道路长116.01m，道路沿线布设太阳能路灯9盖。生活区西北侧新建危废间1处，建筑面积30m;六、娘娘坝镇生活垃圾转运站，进场道路长717.15m，道路宽4m，道路沿线布设太阳能路灯25盏，警示桩刷新120个。七、渗滤液处理厂新建危废间1处，建筑面积30m，场地硬化19m。浆砌块石挡土墙加高69m，管涵翼墙加高24m。

6.2022年安排2022年新增债券（城镇垃圾处理厂人居环境治理项目生活垃圾收运系统工程）预算6000万元，秦州区城镇垃圾处理厂人居环境治理项目生活垃圾收运系统工程,建设单位为天水市秦州区城乡环境卫生治理服务中心，项目建设地点为秦州区十六乡镇，建设内容及规模为：一、大门镇、华岐镇、齐寿镇各新建1 座日转运规模为 40T/d 的小型压缩式生活垃圾转运站。二、杨家寺镇、秦岭镇各新建1 座日转运规模为30T/d 的小型压缩式生活垃圾转运站。三、太京镇、中梁镇、天水镇各新建1座日转运规模为50T/d 的小型压缩式生活垃圾转运站。四、皂郊镇、汪川镇、藉口镇各新建1座日转运规模为60T/d的小型压缩式生活垃圾转运站。五、新建处理规模为50T/d的渗滤液处理站一座。六、配备相应机械车辆。

7.2022年安排环卫人员社保缴费预算330.28万元，针对环卫工作特点，建立环卫职工风险保障机制，将环卫职工救助工作纳入社会保障体系。

8.2022年安排村内环卫设施建设项目预算553.91万元，根据《关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（天秦农办发[2022]2号），经区政府第3次常务会议研究通过，由环卫中心具体实施2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划中的村内环卫设施建设项目。其中乡村振兴村内环卫设施项目553.91万元，主要用于秦州区2022年32个示范村垃圾清运和收集设施的购置，具体包括：垃圾分类亭64个、四分类垃圾桶320组、果皮箱320套、手推车64辆、“三框两桶”户内垃圾桶640套、小型垃圾收集车24辆、电动保洁车32辆、小型机扫车5辆、小型吸污车16辆、小型冲洗车8辆、环卫工具1000套和示范村公厕功能完善及改造提升。

9.2022年安排环卫一线职工及天水湖职工年度工资预算，预算金额为2215.81万元，为进一步加快环卫事业的科学发展，巩固我市国家卫生城市成果，提高环卫管理水平，稳定一线环卫队伍，调动一线工人工作积极性，

10.2022年安排环卫一线作业人员人身意外伤害保险缴费，预算金额为27.65万元，为一线环卫工人投保团体人身意外伤害险，保障一线环卫工人作业安全，减轻因意外伤害和交通事故造成的负担，保期一年。

11.2022年安排天水北环环境服务有限公司运营费用，预算金额为2000万元，为保证京环作业质量，根据作业一级、二级、三级、四级、公园、河道、广场的作业面，加强对京环作业考核。

(二)绩效自评结果

一.绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映2022年度免费开放公厕运行费用预算、2022年度全域无垃圾治理工作专项补助资金、2022年国家重点生态功能区（2022年度全域无垃圾治理工作专项补助资金）等11个项目绩效自评结果。

（1）2022年度免费开放公厕运行费用预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为175万元,执行数为175万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是公厕卫生打扫不够及时；二是管理上还有待加强。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是及时清理公厕卫生。

（2）2022年度全域无垃圾治理工作专项补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为145万元,执行数为145万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是环境卫生打扫不够及时；二是管理上还有待加强。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是及时清理卫生。

（3）2022年国家重点生态功能区（2022年度全域无垃圾治理工作专项补助资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是环境卫生打扫不够及时；二是管理上还有待加强。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是及时清理卫生。

（4）2022年国家重点生态功能区（秦州区城区生活垃圾填埋场功能完善提升改造项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为360万元,执行数为360万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是制度层面；二是操作层面。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是及时跟进管理。

（5）2022年国家重点生态功能区（秦州区乡镇垃圾填埋场及转运站功能完善 提升改造项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为303万元,执行数为303万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是制度层面；二是操作层面。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是及时跟进管理。

（6）2022年新增债券（城镇垃圾处理厂人居环境治理项目生活垃圾收运系统工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为6000万元,执行数为5114.08万元,完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是制度层面；二是操作层面。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是及时跟进管理。

（7）环卫人员社保缴费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为330.28万元,执行数为330.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是资金短缺层面；二是操作层面。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是及时跟进管理。

（8）村内环卫设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为553.91万元,执行数为553.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是制度层面；二是管理层面。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是及时跟进管理。

（9）环卫一线职工及天水湖职工年度工资预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2215.81万元,执行数为2215.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是制度层面；二是管理层面。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是及时跟进管理。

（10）环卫一线职工及天水湖职工年度工资预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2215.81万元,执行数为2215.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是制度层面；二是管理层面。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是及时跟进管理。

（11）环卫一线作业人员人身意外伤害保险缴费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为27.65万元,执行数为27.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是制度层面；二是管理层面。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是及时跟进管理。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门展开项目绩效评价报告

二. 部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本单位2022年年初预算数6794.69万元,决算支出数6794.69万元。其中：项目支出5718.74万元,人员支出1075.95万元,。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算6794.69万元,全年预算6794.69万元,实际支出6794.69万元,总体绩效完成100%.预算与实际相符合。

(三)各项指标完成情况分析。

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、离退休人员、遗属人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标 3：完成区域无垃圾环境卫生情路工作

目标 4：完成16乡镇垃圾转运站建设工作

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1:由于疫情，垃圾清运收到一定困难，医疗垃圾量增加，清运垃圾环卫工人感染人数增加。

2:由于疫情,财政支出困难,导致乡镇垃圾场建设项目没有支出完毕,下一步应积极与财政联系,加快乡镇垃圾场建设款的支出。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。