目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

（一）贯彻执行中央、省、市、区有关乡村振兴和小城镇、集镇、村庄建设的法律法规与政策精神，积极开展项目的申报实施等工作，充分发挥技术指导服务功能。

（二）负责全区村镇建设管理档案和村镇建设年报的统计工作，定期开展村镇建设工作的调查研究、经验推广和交流总结。

（三）负责全区优秀示范镇、村的评选、推荐和申报工作。

（四）负责全区农村住房安全保障工作，组织并指导各镇开展农村危房改造，配合全区精准脱贫工程和乡村振兴战略。

（五）负责村镇个体建筑工匠管理，建立完善工匠培训登记制度，提高技术素质。

（六）负责村镇建设领域安全生产工作。

（七）承办上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）综合岗。负责区村镇建设服务中心日常工作的综合协调、信息宣传、联络接待、会议组织、后勤保障、车辆管理工作；负责中心文电处理、文书归档、印章管理；负责干部职工的请销假、考勤统计工作；组织协调人大代表建议、政协委员提案的办理答复工作；统筹安排各类信访案件的接访答复工作；负责干部职工各类学习培训和宣传教育工作；负责党报党刊的订阅、分配、管理工作；负责办公用品的统一购置、分发、管理工作；完成领导交办的其他工作;负责区村镇建设服务中心办公经费的管理使用，承担中心日常开支报账及财务管理工作，合理编制会计报表；负责中心固定资产的登记和管理工作；承办在编干部职工的社会养老保险、医疗保险及住房公积金缴纳管理工作；负责机构编制、干部考核、工资晋升及专业技术人员职称评审和聘用工作；负责会计账簿、票据凭证及有关资料归档整理工作；完成领导交办的其他工作。

（二）危旧房改造岗。负责组织各镇实施农村危房改造，鉴定农村住房安全等级，建立完善农村住房台账资料；指导各镇全面消除存量危房，组织开展农村危房拆除、标识工作；配合参与全区精准脱贫住房安全保障各项工作；完成领导交办的其他工作。

（三）村镇建设岗。负责全区村镇规划区内建设项目对接申报、技术指导服务和竣工验收等工作；负责村镇建设年报的统计上报工作；负责重点镇村、历史文化名镇名村、传统村落及各类示范镇村的评选、推荐和申报工作；负责农村个体建筑工匠的集中管理，承担工匠的培训、登记和发证工作；承担村镇建设领域安全生产工作；完成领导交办的其他工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为195.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.26万元,增长7.29%,主要原因是工资变动，基数调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计195.34万元,其中：财政拨款收入195.34万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计195.34万元,其中：基本支出195.34万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为195.34万元。与上年相比,各增加13.27万元,增长7.29%。主要原因是工资变动，基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出195.34万元,较上年决算数增加13.27万元,增长7.29%。主要原因是工资变动，基数调整。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无一般公共服务支出，故部门决算为0。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无外交支出，故部门决算为0。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无国防支出，故部门决算为0。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公共安全支出，故部门决算为0。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无教育支出,故部门决算为0。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无科学技术支出，故部门决算为0。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出，故部门决算为0。

8．社会保障和就业支出年初预算数为25.05万元,支出决算为19.00万元,完成年初预算的75.84%,决算数小于预算数的主要原因是无退休人员职业年金支出。

9．卫生健康支出年初预算数为6.27万元,支出决算为7.09万元,完成年初预算的113.05%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整，基数变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无节能环保支出，故部门决算为0。

11．城乡社区支出年初预算数为116.02万元,支出决算为157.51万元,完成年初预算的135.76%,决算数大于预算数的主要原因是工资变动，基数调整。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无农林水支出，故部门决算为0。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无交通运输支出，故部门决算为0。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出，故部门决算为0。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无商业服务业等支出，故部门决算为0。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无金融支出，故部门决算为0。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无援助其他地区支出，故部门决算为0。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出，故部门决算为0。

19．住房保障支出年初预算数为11.57万元,支出决算为11.74万元,完成年初预算的101.49%,决算数大于预算数的主要原因是工资变动，基数调整。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无粮油物资储备支出，故部门决算为0。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无国有资本经营预算支出，故部门决算为0。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出，故部门决算为0。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无其他支出，故部门决算为0。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务还本支出，故部门决算为0。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务付息支出，故部门决算为0。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出，故部门决算为0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出195.34万元。其中：人员经费186.93万元,较上年决算数增加14.73万元,增长8.56%,主要原因是工资变动，基数调整。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、在职退休人员取暖补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费等社会保障缴费、其他社会保障缴费。公用经费8.40万元,较上年决算数减少1.47万元,下降14.87%,主要原因是上年年末结转结余减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位是事业单位，2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无此项费用的支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.18万元,其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同金额3.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车维持单位正常运转车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元，本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元, 部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项费用的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此项费用的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项费用的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此项费用的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项费用的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此项费用的支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项费用的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无无此项费用的支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项费用的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此项费用的支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项费用的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此项费用的支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。2022年度无政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评,,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。无项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本单位无项目开展绩效评价。发现的主要问题及原因：本单位无项目开展绩效评价。下一步改进措施：本单位无项目开展绩效评价。

(三)部门绩效评价结果

本单没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二、 部门整体支出绩效自评情况分析

（一） 本单位2022年度年初预算195.34万元，决算支出195.34万元，其中：人员经费支出186.93万元，公用经费支出8.4万元。

（二） 总体绩效目标完成情况分析

2022年度年初预算195.34万元，实际完成195.34万元，总体绩效完成100%。

（三） 各项指标完成情况分析

目标1：完成了2022年全年在职人员、财供社退人员的工资发放和政策性增资发放。

目标2：完成了2022年单位办公正常运转。

（四） 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位2022年未偏离绩效目标，下一步将继续做好绩效管理工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。