目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责宣传、贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施本区房屋征收与补偿的规范性文件； 组织实施全区的房屋征收与补偿工作；负责对全区房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为监督和管理；负责编制全区房屋征收计划、拟定征收补偿方案，组织论证补偿方案并公布征求意见；负责全区房屋征收补偿安置资金的管理、监督工作。

二、机构设置

天水市秦州区城乡更新服务中心为财政全额拨款、独立核算的事业单位。下设股级建制二级单位天水市秦州区房屋征收服务中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2329.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少20715.13万元,下降89.89%,减少的主要原因是当年受疫情影响，经济下行，项目减少，财政拨款收入有所减少以及今年大部分基金项目都是借款，不拉入当年决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2329.83万元,其中：财政拨款收入2329.83万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2329.83万元,其中：基本支出500.79万元,占21.49%；项目支出1829.04万元,占78.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2329.83万元。与上年相比,各减少20715.13万元,下降89.89%。减少的主要原因是当年受疫情影响，经济下行，项目减少，财政拨款收入有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1412.33万元,较上年决算数减少10510.24万元,下降88.15%。减少的主要原因是当年受疫情影响，经济下行，项目减少，一般公共预算拨款支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为251.25万元,支出决算为361.39万元,完成年初预算的143.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入及工资提标调整。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。本单位无外交支出科目，故部门决算为0。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。本单位无国防支出科目，故部门决算为0。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。本单位无公共安全支出科目，故部门决算为0。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。本单位无教育支出科目，故部门决算为0。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。本单位无科学技术支出科目，故部门决算为0。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。本单位无文化旅游体育与传媒支出科目，故部门决算为0。

8．社会保障和就业支出年初预算数为63.45万元,支出决算为683.56万元,完成年初预算的1077.32%,决算数大于预算数的主要原因是当年社保缴费基数增加及人员调入。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.46万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是当年人员调动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无节能环保支出科目，故部门决算为0。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为321.72万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出未纳入年初预算，年中追加预算。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无农林水支出科目，故部门决算为0。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无交通运输支出科目，故部门决算为0。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无资源勘探工业信息等支出科目，故部门决算为0。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无商业服务等支出科目，故部门决算为0。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无金融支出科目，故部门决算为0。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无援助其他地方支出科目，故部门决算为0。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无自然资源海洋气象等支出科目，故部门决算为0。

19．住房保障支出年初预算数为23.91万元,支出决算为29.20万元,完成年初预算的122.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，财政配套公积金增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无国有资本经营预算支出科目，故部门决算为0。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无灾害防治及应急管理支出科目，故部门决算为0。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无其他支出科目，故部门决算为0。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无债务还本支出科目，故部门决算为0。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无债务付息支出科目，故部门决算为0。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无抗疫特别国债的安排支出科目，故部门决算为0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出500.79万元。其中：

人员经费486.79万元,较上年决算数增加149.58万元,增长44.36%,主要原因是单位职工工资提标，新调入31人导致基本支出较上年增长较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费14.00万元,较上年决算数增加3.91万元,增长38.79%,主要原因是单位人员增多，相应的经费开支增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出14万元,机关运行经费主要用于开支本单位办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加3.91万元,增长38.75%,主要原因是新调入31人，单位相关支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,2021年、2022年无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元, 2021年、2022年无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7.17万元,其中：政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入917.50万元,本年支出917.50万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下北山片区棚户区改造项目临时安置费、师家崖片区棚户区改造项目、飞将广场建设工程项目房屋征收补偿安置资金、石马坪金宇片区棚户区改造项目临时安置费、天水岷山机械公司水塔及值班管理用房征收补偿资金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.32万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费支出，2022年未形成支出,较上年决算数无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相同。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数相同。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数相同。

3.公务接待费全年预算数为0.32万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费支出，2022年未形成支出,较上年决算数无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,通过部门管理、履职效果、能力建设三项一级指标，资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理、部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响、长效管理、人力资源建设、档案管理等13项二级指标进行绩效自评，业绩值均达到目标值。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。无项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本单位无项目开展绩效评价。发现的主要问题及原因：本单位无项目开展绩效评价。下一步改进措施：本单位无项目开展绩效评价。

(三)部门绩效评价结果

本单位2022年度本单位无项目开展绩效评价。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

2022年度部门整体年初预算支出338.61万元，年末决算支出2329.83万元，相较于预算支出增加1991.22万元，增长588.06%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

部门整体绩效目标及绩效评价结果：2022年，我中心深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对单位各项工作的集中统一领导。顺利完成了2022年度预算和各项财政工作。

（三）各项指标完成情况分析。

1、部门管理指标

（1）资金投入：基本支出预算执行率目标值>=100%，业绩值＝100%，完成率100%；项目支出预算执行率目标值=100，业绩值＝100%，完成率100.00%；“三公经费”控制率目标值=0，业绩值＝0，完成率100.00%；结转结余变动率目标值=0，业绩值＝100，完成率100.00%。

（2）财务管理：财务管理制度健全性目标值健全，业绩值健全，完成率100.00%；资金使用规范性目标值规范，完成率100.00%；

（3）采购管理：政府采购规范性目标值规范，业绩值规范，完成率100.00%；

（4）资产管理：资产管理规范性目标值规范，业绩值规范，完成率100.00%；

（5）人员管理：在职人员控制率目标值=100%，业绩值=142.22%，完成率142.22%；

（6）重点工作管理：重点工作管理制度健全性目标值健全，业绩值健全，完成率100.00%。

2、履职效果指标

（1）部门履职目标

在职人员工资、“五险一金”、福利费、取暖费发放成本控制率业绩值100%，完成率100%；在职人员工资、“五险一金”、福利费、取暖费发放合规率（%）, 业绩值100%，完成率100%；在职人员工资、“五险一金”、福利费、取暖费发放及时发放；在职人员工资、“五险一金”、福利费、取暖费发放人数业绩值64，完成率96.97%。

（2）部门效果目标

保提高职工经济收益目标值提高，业绩值100%，完成率100%。

（3）服务对象满意度

服务群众满意度目标值≥98%，业绩值＝98%，完成率102.4%；

（4）社会影响

城乡建设项目、重大公益性项目建设顺利进展情况，业绩值100%，完成率100.00%。

3、能力建设指标

（1）长效管理

可持续发展情况目标值完善，业绩值100%，完成率100.00%。

（2）人力资源建设

人力资源建设完善制度情况目标值完善，业绩值100%，完成率100.00%。

（3）档案管理

健全档案管理制度目标值健全，业绩值100%，完成率100.00%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2022年部门实际执行情况与绩效目标一致，未偏离绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。