目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行住房、城乡建设、人民防空等有关的法律法规和方针政策，参与拟订全区城市建设、村镇建设、保障性住房建设、人民防空建设、市政公用事业等工程建设的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、政策措施，并负责组织实施。

2.负责全区住房建设、人民防空、环境卫生、园林绿化、市政设施、居民物业和历史文化名城保护等行政管理工作。

3.负责全区村镇建设工作，指导、协调和监督全区农村危旧房改造、村镇统一开发和综合建设等工作。

4.负责全区保障性住房政策及制度并组织落实，指导和监督全区国有直管公房的经营管理与维护工作，负责全区住房物业的监督管理工作。

5.负责拟定全区人防建设发展规划，负责全区人防工程的建设和管理等工作，开展人防法制建设、宣传教育和应急演练等工作。

6.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

局机关设办公室、人事股、计财股、城乡建设股、住房保障股、政策法规股（政务服务管理股）、管理督查股（安全监管股）。下属有园林建设服务中心、市政设施事务服务中心、村镇建设服务中心、儿童乐园4个事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为18053.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少43555.97万元,下降70.7%,项目资金、政府性基金预算资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18053.34万元,其中：财政拨款收入18053.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18053.34万元,其中：基本支出3271.56万元,占18.12%；项目支出14781.78万元,占81.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为18053.34万元。与上年相比,各减少43555.97万元,下降70.7%。主要原因是项目资金、政府性基金预算资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出12248.16万元,较上年决算数减少24457.6万元,下降66.63%。主要原因是项目资金减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为2.74万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的72.87%,决算数小于预算数的一般公共服务支出减少。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,完成年初预算的%,主要原因是本单位无外交支出科目，故该科目决算数字为0。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位无国防支出科目，故该科目决算数字为0。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位无公共安全支出科目，故该科目决算数字为0。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位无教育支出科目，故该科目决算数字为0。。6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位无科学技术支出科目，故该科目决算数字为0。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出科目，故该科目决算数字为0。

8．社会保障和就业支出年初预算数为452.40万元,支出决算为398.79万元,完成年初预算的88.15%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金减少。

9．卫生健康支出年初预算数为75.49万元,支出决算为111.56万元,完成年初预算的147.79%,决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位无节能环保支出科目，故该科目决算数字为0。

11．城乡社区支出年初预算数为2279.31万元,支出决算为4260.55万元,完成年初预算的186.92%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金、政府性基金预算资金增加。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3733.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位无交通运输支出科目，故该科目决算数字为0。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出科目，故该科目决算数字为0。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位无商业服务业等支出科目，故该科目决算数字为0。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位无金融支出科目，故该科目决算数字为0。17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位无援助其他地区支出科目，故该科目决算数字为0。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出科目，故该科目决算数字为0。

19．住房保障支出年初预算数为196.43万元,支出决算为3607.45万元,完成年初预算的1836.55%,决算数大于预算数的主要原因是增加老旧小区改造项目资金。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位无粮油物资储备支出科目，故该科目决算数字为0。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位无国有资本经营预算支出科目，故该科目决算数字为0。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为134.32万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加全国自然灾害防治风险普查经费。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位无其他支出科目，故该科目决算数字为0。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,完成年初预算的%,主要原因是本单位无债务还本支出科目，故该科目决算数字为0。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位无债务付息支出科目，故该科目决算数字为0。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的%,主要原因是本单位无抗疫特别国债支出科目，故该科目决算数字为0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3271.56万元。其中：

人员经费3172.61万元,较上年决算数增加369.1万元,增长13.17%,主要原因是人员增加及政策性增资。人员经费用途基本工资1485.48万元、津贴补贴809.21万元、奖金93.45万元、绩效工资59.82万元，基本养老保险缴费274.81万元、职业年金67.33万元，职工医疗保险缴费111.56万元、其他社会保险缴费16.66万元、住房公积金196.91万元、其他工资福利支出16.71万元、退休费38.53万元。

公用经费98.95万元,较上年决算数减少252.12万元,下降71.82%,主要原因是压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费22.6万元、印刷费2.26万元、手续费0.1万元、水费2.86万元、电费6.73万元、邮电费7.16万元、取暖费1.67万元，差旅费4.67万元、维修（护）费0.38万元，专用材料费0.47万元，专用燃料费6.31万元，劳务费2.43万元，租赁费0.5万元、工会经费8.78万元、福利费16.85万元、其他交通费用12.63万元、其他商品和服务支出2.14万元，办公设备购置费0.39万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出34.35万元,机关运行经费主要包括办公费5.98万元、印刷费2.1万元、手续费0.1万元、水费0.4万元、电费2.2万元、邮电费3万元、差旅费0.5万元、租赁费0.5万元、工会经费3.42万元、福利费4.48万元、其他交通费用1.28万元、办公设备购置费0.39万元。机关运行经费较上年决算数增加8.97万元,增长35.34%,主要原因是人员增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计21.40万元,其中：政府采购货物支出13.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.23万元。授予中小企业合同金额8.07万元,占政府采购支出总额的37.70%,其中：授予小微企业合同金额8.07万元,占政府采购支出总额的37.70%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆35辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车16辆,离退休干部用车0辆,其他用车19辆,其他用车为园林、市政作业车辆，用于园林市政日常管理养护工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5800.00万元,本年支出5800.00万元,年末结转和结余0.00万元,用于藉口镇集中供热工程。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出5.17万元,主要用于人民公园日常管理维护。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无三公经费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务接待费。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、 项目预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金116万元,占一般公共预算项目支出总额的0.98%。2022年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度本单位无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对公益性岗位工作人员补贴（市政处）、公益性岗位人员意外伤害保险（市政）、公益性岗位人员工资补贴（园林）、公益性岗位人员意外伤害保险（园林）、古树大树复壮工程（园林）等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出116万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

1.公益性岗位工作人员补贴（市政处）26.04万元。现有公益性岗位人员35人，为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，按照全区城镇最低月工资标准1520元，月人均差额620元，2022年需资金26.04万元。

2.公益性岗位人员意外伤害保险（市政）0.84万元。为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，为公益性岗位人员购买意外伤害险，年人均投保金额240元，共计0.84万元。

3.公益性岗位人员工资补贴（园林）66.96万元。现有公益性岗位人员90人，为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，按照全区城镇最低月工资标准1520元，月人均差额620元，2022年需资金66.96万元。

4.公益性岗位人员意外伤害险（园林）2.16万元。为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，为公益性岗位人员购买意外伤害险，年人均投保金额240元，共计2.16万元。

5.古树大树复壮工程（园林）20万元。对城区现有古树名木进行病虫害防治、修剪、整形、堵洞、支撑等有效的复壮措施，保护古树名木的生长环境，提高城市的绿化景观和文化底蕴。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映公益性岗位工作人员补贴（市政处）、公益性岗位人员意外伤害保险（市政）、公益性岗位人员工资补贴（园林）、公益性岗位人员意外伤害保险（园林）、古树大树复壮工程（园林）、公用经费项目（非税统筹）、公益性设施投资项目等7个项目绩效自评结果。

1.公益性岗位工作人员补贴（市政处）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.04万元,执行数为26.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是效益指标。发现的主要问题及原因：按月发放公益性岗位工作人员补助，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按月发放补助。

2.公益性岗位人员意外伤害保险（市政）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.84万元,执行数为0.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是效益指标。发现的主要问题及原因：按时为公益性岗位工作人员投保，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按月发放补助。

3.公益性岗位人员工资补贴（园林）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为66.96万元,执行数为73.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是效益指标。发现的主要问题及原因：按月发放公益性岗位工作人员补助，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按月发放补助。

4.公益性岗位人员意外伤害险（园林）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.16万元,执行数为1.82万元,完成预算的84.26%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是效益指标。发现的主要问题及原因：按时为公益性岗位工作人员投保，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按月发放补助。

5.古树大树复壮工程（园林）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是效益指标。发现的主要问题及原因：由于疫情原因耽误工程进度,拨款无法正常支出。下一步改进措施：加快拨款进度，按工程进度拨款。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本单位2022年年初预算数3020.37万元,决算支出数18053.34万元。其中：项目支出14781.78万元,人员支出3172.61万元,公用支出98.95万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算3020.37万元,全年预算数18053.34万元,实际支出18053.34万元,总体绩效完成82.75%.主要由于疫情原因耽误工程进度,拨款无法正常支出。

(三)各项指标完成情况分析

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、离退休人员、遗属人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标 3：完成了城区老旧小区改造、天水郡、董家坪、赤峪路等道路建设、人行天桥五中桥建设等民生工程。

目标 4：完成了藉口镇集中供热项目、藉口镇职教园周边规划道路，第二批排水设施建设等城乡基础设施完善项目。

目标5：完成了城区园林绿化种植及日常管养护，节会及节假日氛围营造。

目标6：完成了城区道路及人行道整修改造，市政设施日常管理养护，节会及节假日氛围营造。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1:由于疫情原因耽误工程进度,拨款无法正常支出。2.由于疫情,财政支出困难,导致部分项目未按进度支出。下一步改进措施：加快拨款进度，按工程进度拨款。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。