目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于畜牧兽医工作的法律、法规和方针、政策；研究拟定全区畜牧兽医工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、制定全区畜牧业、渔业、草原和饲料行业发展政策；负责有关产业结构调整、基础设施建设和重大项目建设工作，发展优势品种和规模化养殖，推进产业化经营。

3、负责全区兽医医政和兽药药政管理工作；负责全区动物诊疗和兽药经营行业的执业资质管理和业务指导工作；发展兽医药事业，为全区畜牧业和渔业服务。

4、主管全区动物检疫、防疫工作；负责动物、动物制品检验、检疫和监督管理执法工作；建立健全动物防疫体系及监测网络，及时监测、上报疫情；制定并实施动物防疫规划和强制免疫计划。

5、承担区防制重大动物疫病指挥部的日常工作；负责制定、完善全区重大动物疫情应急预案及实施方案；组织实施重大动物疫病的预防、控制、扑灭和应急处置工作。

6、负责全区种畜禽、饲料及饲料添加剂的监督管理工作；指导畜禽良种繁育和无公害绿色畜禽产品基地建设；负责种畜禽生产经营者资质管理及畜禽产品质量认证管理工作。

7、负责全区渔政管理工作，保护、开发渔业资源，发展人工养殖，开展渔业生产技术指导及病虫害防治工作；开展渔政监督检查工作。

8、负责畜牧兽医技术推广工作；负责全区畜牧兽医人才队伍建设工作；组织开展畜牧兽医科学技术研究；负责畜牧兽医科技知识的宣传、教育工作。

9、负责全区畜牧兽医信息化建设工作；参与全区畜禽水产市场体系建设；负责畜牧兽医科技信息和市场经济信息的收集、分析、预测和发布工作。

10、指导全区畜牧兽医行业协会建设，发展畜牧兽医社会化服务体系，维护畜牧兽医生产经营者的合法权益；承办区政府授权的畜牧兽医涉外事务和对外经济技术交流与合作。

11、承担区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

秦州区畜牧兽医事务服务中心是主管畜牧兽医工作的区政府直属事业单位，所属事业单位3个，其中全额拨款事业单位3个：秦州区畜牧技术推广站、秦州区动物疫病预防控制中心、秦州区渔业技术推广站。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

（备注：决算表见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2920.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加658.58万元,增长29.12%,主要原因是2022年项目资金增加、增人增资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2920.03万元,其中：财政拨款收入2920.03万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2920.03万元,其中：基本支出861.99万元,占29.52%；项目支出2058.04万元,占70.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2920.03万元。与上年相比,各增加658.58万元,增长29.12%。主要原因是2022年项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2920.03万元,较上年决算数增加660.02万元,增长29.2%。主要原因是2022年项目资金增加、增人增资。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

5．教育支出年初预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

6．科学技术支出年初预算数为1.11万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

8．社会保障和就业支出年初预算数为84.03万元,支出决算为84.03万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

9．卫生健康支出年初预算数为30.51万元,支出决算为30.51万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

12．农林水支出年初预算数为2750.10万元,支出决算为2750.10万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

19．住房保障支出年初预算数为54.17万元,支出决算为54.17万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出861.99万元。其中：

人员经费831.66万元,较上年决算数增加66.97万元,增长8.76%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资345.82万、津贴补贴92.83万、奖金113.9万、绩效工资100.4万、社会保障缴费115.17万、住房公积金54.17万、其他工资福利支出2.85万，退休费5.1万、生活补助1.41万。

公用经费30.33万元,较上年决算数减少16.28万元,下降34.94%,主要原因是主要原因是单位厉行节俭压缩各项办公费用，公用经费用途主要包括办公费8.49万、邮电费4.16万、物业费5.24万、差旅费3.06万、工会经费3.73万、福利费0.66万、其他交通费用4.98万。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支无相关费用。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无相关费用。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是较年初预算无变化。本年度培训费支出0.30万元,较上年决算数增加0.3万元,增长30%,主要原因是本年度新项目实施须对相关人员进行业务培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计260.37万元,其中：政府采购货物支出259.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额79.43万元,占政府采购支出总额的30.5%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于防疫检疫等业务工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下无相关费用。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于无相关费用。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化,较上年决算数减少5.64万元,下降100.0%,主要原因是无相关费用，2021年将其他交通费用误填入公车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化,较上年决算数减少5.64万元,下降100.0%,主要原因是无相关费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无相关费用。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化,较上年决算数减少5.64万元,下降100.0%,主要原因是本单位无公务用车，无相关费用，2021年将其他交通费用误填入公车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是较年初预算无变化,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务接待，无相关费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金40.85万元,占一般公共预算项目支出总额的1.98%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对基层防疫员工作补助区级配套项目经费、动物防疫工作项目经费、动物检疫工作项目经费、长江禁捕工作经费等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出40.85万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目均达到预期绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映基层防疫员工作补助区级配套项目经费、动物防疫工作项目经费、动物检疫工作项目经费、长江禁捕工作经费等4个项目绩效自评结果。

（1）基层防疫员工作补助区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.4万元，执行数为29.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年为420个村聘任防疫员，建立健全补助经费管理长效机制，补助资金发放准确率、及时性达到100%。二是口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病达到有效控制标准；布鲁氏菌病、奶牛结核病等重点人畜共患病发生风险明显降低；外来动物疫病防范能力明显提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。基层防疫员工作补助区级配套项目绩效自评情况：优秀。

（2）动物防疫工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.75万元，执行数为2.49万元,完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况：一是建立健全动物防疫工作长效管理机制，减少重大动物疫情发生率，减少养殖户经济损失；二是全年开展春秋两季集中防疫免疫工作，口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病达到有效控制标准；布鲁氏菌病、奶牛结核病等重点人畜共患病发生风险明显降低；外来动物疫病防范能力明显提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。动物防疫工作项目绩效自评情况：优秀

（3）动物检疫工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.7万元，执行数为3.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对动物防疫工作实施监督检查;对动物及动物产品进行检疫检测;对兽药、饲料和饲料添加剂以及动物产品安全实施监督管理;对动物产品实施卫生监督;对动物检疫证章、标识、标志的管理；卫生监督工作及时有效。二是对检疫出的病害动物及动物产品全部进行无害化处理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。动物检疫工作项目绩效自评情况：优秀。

（4）长江禁捕工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.3分。项目全年预算数为5万元，执行数为3.64万元,完成预算的72.8%。项目绩效目标完成情况：一是加强执法监管，提升了监管能力。二是强化禁渔宣传活动，提高政策宣传成效，提高公众知晓率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。长江禁捕工作项目绩效自评情况：优秀。

(三)部门绩效评价结果

本单位没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二、整体绩效评价结果

（1）部门决算情况。

2022年决算总支出2920.03万元，其中：项目支出2058.04万元,人员支出831.66万元,公用支出30.33万元。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

2022年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨款40.85万元，全年支出39.22万元，总体绩效目标完成率96%。

（3）各项指标完成情况分析。

目标1：建立健全了全区420个行政村基层动物防疫体系，稳定了动物防疫人员队伍，加强了基层动物疫病防控工作能力。    

目标2：顺利完成春秋两季重大动物疫病防疫工作，建立基层动物防疫体系，加强动物疫病防控等；主要开展重大动物疫病防控及布病、奶牛结核病等人畜共患病的防治工作以及非洲猪瘟监管工作。

目标3：完成全年动物及动物产品检疫、兽药饲料检查督查、畜禽定点屠宰监管等工作任务。

目标4：长江禁捕工作：加强执法监管、提升监管能力、强化禁渔宣传活动。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位绩效目标无偏离。    

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。