目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律、法规，并组织实施和依法监督检查。制定全区林业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全区林业建设资金（基金）的管理和外资项目的引进开发；监管全区林业资产。组织开展全区城乡造林绿化工作；指导全区国有林场、苗圃、乡（镇）林业站、森林旅游、花卉业、经济林果业的建设与管理。负责国有林区天然林保护工程、退耕还林工程、绿色通道工程、“三北”防护林工程、“长防林”工程、市郊南北两山绿化工程的组织协调、督促、检查验收和管理。组织实施全区森林资源调查、规划、设计、动态监测；制定全区森林采伐限额并监督检查执行情况；审批全国有林场抚育、改造等作业设计；指导全区林地、森林资源的保护管理及开发利用。指导全区森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设管理及湿地保护。指导全区林业科技、职工教育、宣传和林果业系统各类学会、协会的工作。指导全区森林公安、森林防火、林政管理、林政管理、林政稽查工作。抓好全区林业系统干部队伍建设。承担区委、区政府及上级林业主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

天水市秦州区林业和草原局局由局机关、 秦州区林草项目服务中兴1个参照公务员管理事业单位，21个财政拨款的事业单位构成。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

（备注：决算其他表见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10007.43万元。与上年度相比,收、支总计各减少2045.53万元,下降16.97%,主要原因是项目投资减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10007.43万元,其中：财政拨款收入9910.16万元,占99.03%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入97.28万元,占0.97%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10007.43万元,其中：基本支出4559.63万元,占45.56%；项目支出5447.80万元,占54.44%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9910.16万元。与上年相比,各减少1255.54万元,下降11.24%。主要原因是项目投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出9910.16万元,较上年决算数减少954.81万元,下降8.79%。主要原因是项目投资减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为9.05万元,支出决算为9.05万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是科技项目投资减少。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为519.67万元,支出决算为519.67万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是职工去世、外调和退休。

9．卫生健康支出年初预算数为154.02万元,支出决算为154.02万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是职工去世、外调和退休。

10．节能环保支出年初预算数为2486.09万元,支出决算为2486.09万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是项目投资减少。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为6462.18万元,支出决算为6462.18万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是项目投资减少。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为271.14万元,支出决算为271.14万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是职工去世、外调和退休。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为8.01万元,支出决算为8.01万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是项目投资减少。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4559.63万元。其中：

人员经费4376.23万元,较上年决算数增加456.29万元,增长11.64%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费183.40万元,较上年决算数减少141.09万元,下降43.48%,主要原因是节流开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出183.4万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少141.09万元,下降43.48%,主要原因是节流开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无会议费支出；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4233.62万元,其中：政府采购货物支出4149.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.90万元。授予中小企业合同金额2253.51万元,占政府采购支出总额的53.23%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车13辆,其他用车主要是用工作业务用车，防火应急用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.58万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是节流开支，较上年决算数减少42.73万元,下降100.0%,主要原因是无公务用车购置。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少42.73万元,下降100.0%,主要原因是无公务用车购置。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置，较上年决算数减少42.73万元,下降100.0%,主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为2.58万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目0个,共涉及资金1162.73万元,占一般公共预算项目支出总额的21.34%。组织对“古树名木保护专项”“三北防护林区级配套资金”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1162.73万元,从评价情况来看, 各个项目已根据根据年初设定的绩效目标实施。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“古树名木保护专项”“三北防护林区级配套资金”等8个项目绩效自评结果。

1、“古树名木保护专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为130万元,执行数为39.04万元,完成预算的30.03%，剩余90.96万元结转下年继续使用。项目绩效目标完成情况：一是全区古树名木病虫害防治30株；二是古树名木二维码挂牌。发现的主要问题及原因：区域面积广，工作开展有难度。下一步改进措施：进一步对未调查区域开展全面调查。

2、“三北防护林工程五期区级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施生态保护和修复。发现的主要问题及原因：任务实施季节性强，区域面积广，工作开展有难度。下一步改进措施：进一步对全区域进行生态保护和修复。

3、“森林草原防灭火专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.1分。项目全年预算数为20万元,执行数为16.21万元,完成预算的81%，剩余3.79万元结转下年继续使用。项目绩效目标完成情况：森林草原防灭火宣传，物资购置。发现的主要问题及原因：区域面积广，工作开展有难度。下一步改进措施：进一步加强对森林草原火险火灾的预防。

4、“森林体验教育基地运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.1分。项目全年预算数为5万元,执行数为1.58万元,完成预算的31%，剩余3.42万元结转下年继续使用。。项目绩效目标完成情况：森林体验教育基地的运行维护。发现的主要问题及原因：设施易老化。下一步改进措施：进一步加强对教育基地的维护。

5、“生态绿化工程建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为800万元,执行数为483.26万元,完成预算的60%，剩余316.74万元结转下年继续使用。项目绩效目标完成情况：一是全区道路绿化工程；二是美丽乡村建设。发现的主要问题及原因：区域面积广，地理环境差别大。下一步改进措施：严格把控工程质量。

6、“天然林资源保护二期工程区级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成天然林资源保护工程人工造林建设规模1040亩。发现的主要问题及原因：区域面积广，工作开展有难度。下一步改进措施：进一步对全区域进行生态保护和修复。

7、“玉泉观景区，红旗山及机场南路绿化用地土地补偿”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为128.73万元,执行数为128.73元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成机场南路土地补偿；二是完成红旗山土地补偿；三是完成玉泉观景区土地补偿。发现的主要问题及原因：流转户零散，收款账号易发生改变。下一步改进措施：积极协调乡镇保证土地租金及时足额发放。

8、“政策性森林保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为6万元,执行数为5.99元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：投保全区46.95万亩政策性森林保险。发现的主要问题及原因：区域面积广，工作开展有难度。下一步改进措施：积极宣传森林保险政策，进一步保护森林资源。（绩效表见附件）

(三) 部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

2022年，本部门年初预算项目财政拨款1162.73万元，全年支出747.82元，执行率64.3%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2022年，本部门年初预算支出项目8个，当年财政拨款1162.73万元，全年支出747.82元，执行率64.3%。受疫情影响，部分完工项目工程款支付进度受影响，造成项目款支出未完成。

（三）各项指标完成情况分析。

目标1:完成古树名木保护及挂牌工作。

目标2:完成三北防护林工程补植补造生态修复任务。

目标3:完成森林草原防灭火物资采购及宣传工作。

目标4:完成森林体验教育中心正常运转及设备维护更新工作。

目标5:完成全区道路绿化工程及美丽乡村建设项目。

目标6:完成天保工程二期工程补植补造生态修复任务。

目标7:完成玉泉观景区，红旗山及机场南路绿化用地土地补偿。

目标8:完成政策性森林保险投保工作

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、林业草原项目季节性强，实施期限有跨度，造成年末资金支出未完成的情况经常发生。为保证林业草原项目工程质量，我局将着重做好资金争取、项目实施进度及工程质量验收工作。

2、受疫情影响，财政支付困难，导致我局部分项目资金未完成支出，下一步我单位将积极衔接财政，加快项目资金支出进度。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。