目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。为涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策的制定提供建议。

（二）、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

（三）、提出深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。监督减轻农民负担和支农惠农政策的落实。

(四)、负责全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出全区促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)、负责全区畜牧业、渔业产业的监督管理。拟订并组织实施全区兽药饲料及添加剂的生产、经营的监督管理工作；负责全区畜禽屠宰行业发展规划和监督管理；拟订重大动物疫病预防控制规划、计划和应急方案并组织实施；负责动物及动物产品的检疫管理，动物防疫条件审查管理工作；负责全区动物诊疗机构、执业兽医和乡村兽医人员的管理；负责全区种畜禽生产经营管理；负责全区畜牧兽医行业行政奖励。

(六)、负责全区种植养殖业农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估、农产品检验检测体系建设。

(七)、组织全区农业资源区划工作，负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责保护区外水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。监管农产品产地环境和农业清洁生产。实施设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展的相关工作。管理全区外来植物物种。

(八)、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，督促实施有关农业生产资料地方标准。

九、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督辖区内植物防疫检疫工作，依法监测、发布并组织扑灭疫情。负责全区农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

(十)、负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担农业投资项目管理职责。

(十一)、推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因植物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)、负责全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)、督促农业、农机方面的行业技术标准和产品质量标准的长效运行；负责农产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护；组织协调种子、农药、肥料等农业投入品的生产调度、质量检测、鉴定和执法监督管理；负责农业、农机、农经行政执法和执法队伍建设工作，按照权限受理涉农纠纷和案件，有力维护全区农业生产安全和农村社会稳定。

(十四)、完成区政府授权的有关农业涉外事务，负责实施农业对外援助项目；组织有关农业对外经济技术交流与合作。

(十五)、承办区委、区政府、区委农村工作领导小组和上级业务主管部门交办的其它事项。

(十六)、职能转变

1．统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2．加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚最严肃的问责，严防、严管、严控农产品质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3．深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相

同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步简化审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(十七)、与区市场监督管理局有关职责分工

1.区农业农村局负责种植养殖农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

2.区农业农村局负责植物疫病防控监督管理。

3.两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置

秦州区农业农村局现有机构10个 (秦州区农业农村局本级，秦州区农业综合行政执法队，秦州区果业发展中心，秦州区现代农业综合开发服务中心，秦州区农业技术综合服务中心，秦州区农业农村经济服务中心，秦州区农机服务中心，秦州区种业服务中心，秦州区农产品质量安全监测中心，秦州区农业广播电视学校)，填报决算单位1个，统一由局机关填报。今年年末年末实有在职人员276人。其中行政22人，事业203人，参照公务员管理事业人员51人；退休人员81人（行政23人，事业58人）；遗属人员11人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（备注：决算表见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为20673.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少3890.48万元,下降15.84%,主要原因是：由于我区财力紧张，项目支付进度缓慢。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20673.93万元,其中：财政拨款收入20673.93万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20673.93万元,其中：基本支出3858.98万元,占18.67%；项目支出16814.95万元,占81.33%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为20673.93万元。与上年相比,各减少3890.48万元,下降15.84%。主要原因是：由于我区财力紧张，项目支付进度缓慢。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出20673.93万元,较上年决算数减少3434.99万元,下降14.25%。主要原因是：由于我区财力紧张，项目支付进度缓慢。

1．一般公共服务支出年初预算数为15.67万元,支出决算为50.15万元,完成年初预算的320.04%,决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转结余资金。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

5．教育支出年初预算数为29.39万元,支出决算为28.91万元,完成年初预算的98.36%,决算数小于预算数的主要原因是：年末结转结余。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.68万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：科技项目增加。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

8．社会保障和就业支出年初预算数为524.45万元,支出决算为467.15万元,完成年初预算的89.07%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员减少。

9．卫生健康支出年初预算数为127.33万元,支出决算为130.47万元,完成年初预算的102.46%,决算数大于预算数的主要原因是:工资增长。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。12．农林水支出年初预算数为3338.03万元,支出决算为19519.49万元,完成年初预算的584.76%,决算数大于预算数的主要原因是：财政衔接资金项目增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

19．住房保障支出年初预算数为235.08万元,支出决算为235.76万元,完成年初预算的100.29%,决算数大于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为232.32万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3858.98万元。其中：

人员经费3735.88万元,较上年决算数增加302.77万元,增长8.82%,主要原因是：工资增长。人员经费用途主要包括：基本工资1435.88万元、津贴补贴616.2万元、奖金509.23万元、绩效工资341.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费326.19万元、职业年金缴费50.49万元、职工基本医疗保险缴费130.47万元、其他社会保障缴费16.43万元、住房公积金235.76万元、对个人和家庭的补助74.05万元、退休费21.45万元、抚恤金45.82万元、生活补助6.77万元。公用经费123.09万元,较上年决算数增加6.68万元,增长5.74%,主要原因是:有上年结转结余资金。

公用经费用途主要包括：办公费56.57万元、水费：0.37万元、电费：3.73万元、邮电费：0.77万元、差旅费1.98万元、专用材料费：5.43万元、工会经费2.37万元、其他交通费51.87万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出123.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅、专用材料费、工会经费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加6.68万元,增长5.74%,主要原因是:有上年结转结余资金。

本年度会议费支出100.00万元,较上年决算数增加100.0万元,增长100%,主要原因是：衔接资金（高素质农民）项目培训费。本年度培训费支出21.98万元,较上年决算数减少9.44万元,下降30.04%,主要原因是：培训支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7357.16万元,其中：政府采购货物支出7165.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出192.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆,其他用车主要是用于专业技术用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体情况如下：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：较上年支出无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：较上年支出无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：较上年支出无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：较上年支出无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：较上年支出无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：较上年支出无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目绩效内容说明包括以下内容

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,二级项目0个,共涉及资金961.5万元,占一般公共预算项目支出总额的4.65%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对耕地地力保护补贴配套、村级公益性设施共管共享等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出961.5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映对耕地地力保护补贴配套、村级公益性设施共管共享等10个项目绩效自评结果。项目全年预算数为961.5万元,执行数为950.498433万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，10个项目自评得分为优。             项目绩效自评综述：

1、耕地地力保护补贴预算数为5万元，执行数为2.3019万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：一是通过耕地地力保护补贴项目的投入，保证耕地不撂荒，确保耕地地力不下降；二是增加粮食产量，提高粮食质量。发现的主要问题及原因：由于财政收回指标致使执行率较底。下一步改进措施：积极衔接财政部门，落实预算资金，确保绩效目标的全面完成。

2、低速载货汽车三轮汽车规费返还补助资金预算数为5万元，执行数为1万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：一是通过专项业务补助的投入，提高农机安全生产监管水平；二是有效遏制农机事故发生；三是确保全区农机安全生产。发现的主要问题及原因：由于财政收回指标致使执行率较底。下一步改进措施：积极衔接财政部门，落实预算资金，确保绩效目标的全面完成。

3、农机购置补贴组织管理经费预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过农机购置补贴配套经费的投入，对补贴机具进行逐户逐台核实、抽查，使补贴机具真实可靠；二是使农机补贴惠农政策落到实处。发现的主要问题及原因：由于财政收回指标致使执行率较底。下一步改进措施：积极衔接财政部门，落实预算资金，确保绩效目标的全面完成。

4、农药市场管理经费预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过专项经费的投入，确保了全区农药市场的安全，使之健康有序地发展。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不规范。下一步改进措施：科学设置部门绩效指标值，提高项目绩效管理。

5、草地贪夜蛾监测防控资金预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过防控经费的投入，全面开展全区草地贪夜蛾发生情况调查及监测，防控物资储备，统防统治，严防春季草地贪夜蛾在我区暴发成灾；二是确保我区玉米生产安全。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不规范。下一步改进措施：科学设置部门绩效指标值，提高项目绩效管理。

6、农产品质量安全监管经费预算数为3.5万元，执行数为1.2万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：一是通过农产品质量安全监管项目，提高农产品质量安全生产监管水平，有效遏制农产品质量安全事故发生；二是确保全区农产品质量安全生产。支持新型农业经营主体申请“三品一标”认证，推进农产品商标注册便利化，强化品牌保护；三是保障农产品质量安全，维护公众健康，促进农业和农村经济发展。发现的主要问题及原因：由于财政收回指标致使执行率较底。下一步改进措施：积极衔接财政部门，落实预算资金，确保绩效目标的全面完成。

7、村级公益性设施共管共享项目资金预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成立理事会420个，公益性岗位2591个，服务岗位2591个成立420个行政村村级公益性设施共管共享工作理事会、管护基金420万元、落实公益性岗位，选聘公益性岗位2591个。二是达到420个行政村全面开展村级公益性设施共管共享工作，完善乡村治理体系，保障村级公益性设施正常运转，发挥长期效益，建设好美丽乡村。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不规范。下一步改进措施：科学设置部门绩效指标值，提高项目绩效管理。

8、农业行政综合执法检查项目资金预算数为5万元，执行数为2.996533万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是紧紧围绕如何管好、农资市场，保障农民用上放心种、放心药、放心肥，实现“打假护农、保粮增收”目标。二是将执法办案作为主责主业，既抓日常执法，又要强化农产品质量安全、农资质量、兽医兽药、长江禁捕、动物卫生、品种权保护、农村宅基地等重点领域的执法。发现的主要问题及原因：由于财政收回指标致使执行率较底。下一步改进措施：积极衔接财政部门，落实预算资金，确保绩效目标的全面完成。

9、耕地土壤污染防治工作补助资金预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过委托服务、材料经费的投入，对秦州区耕地污染情况进行调查，摸清本辖区安全利用类耕地面积总量、分布区域、具体地块及所属农户等详细信息。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不规范。下一步改进措施：科学设置部门绩效指标值，提高项目绩效管理。

10、农业保险保费补贴区级配套资金预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过各级财政补贴，降低参保农户因自然灾害等造成的经济损失，为促进农业现代化和乡村振兴提供风险保障。二是2022年完成480320亩、头、只、箱年度目标任务，优先保障已脱贫建档立卡户、边缘易致贫户和脱贫不稳定户主要增收产业保险全覆盖，案件处理率100%，群众满意度95%以上。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不规范。下一步改进措施：科学设置部门绩效指标值，提高项目绩效管理。

(三)部门绩效评价结果

2022年本部门预算支出项目10个，当年财政拨款961.5万元，全年支出950.498433万元，，执行率99%。通过自评，10个项目结果为“优”。

二、整体绩效内容说明包括以下内容

（一）部门决算情况

本单位2022年年初预算数4269.65万元,决算支出数20673.93万元。其中：项目支出16814.95万元,人员支出3735.88万元,公用支出123.09万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算4269.95万元,全年预算20673.93万元,实际支出20673.93万元,总体绩效完成100%。

（三）各项指标完成情况分析

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、离退休人员、遗属人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标 3：完成了2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金961.5万元,占一般公共预算项目支出总额的5.71%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位绩效目标无偏离。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。