目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本单位基本职责是负责全镇预防保健、基本公共卫生服务、基本医疗、村卫生室管理和业务指导、妇女和儿童保健；中医特色治疗；居民健康档案管理、健康教育等其他公共卫生服务活动。

二、机构设置

天水市秦州区平南镇卫生院，属于财政差额拨款事业单位。2022年编制总数13人，其中：事业编制11人，2022年年末在职人数为29人，退休人员1人，遗属5人。现占地面积1422平方米，建筑面积1419平方米。内设机构11个，分别是全科医学科、内科、外科、中医科、针灸理疗科、妇保科、医学检验科、医学影像科、预防保健科、财务科、药房等科室。负责全镇预防保健、基本公共卫生服务、基本医疗、村卫生室管理和业务指导、健康教育等。

本单位决算由天水市秦州区平南镇卫生院一家机构组成。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为916.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少20.48万元,下降2.19%,主要原因是受疫情影响，单位业务收入减少，部分业务工作开展受限，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计747.41万元,其中：财政拨款收入625.16万元,占83.64%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入122.26万元,占16.36%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计713.65万元,其中：基本支出430.74万元,占60.36%；项目支出282.91万元,占39.64%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为625.61万元。与上年相比,各减少28.65万元,下降4.38%。主要原因是受疫情影响，部分业务活动开展受限，项目收入与支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出625.61万元,较上年决算数减少28.2万元,下降4.31%。主要原因是受疫情影响，部分业务活动开展受限，项目收入与支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

8．社会保障和就业支出年初预算数为40.97万元,支出决算为42.11万元,完成年初预算的102.78%,决算数大于预算数的主要原因是人员岗位晋升和正常晋升增资。

9．卫生健康支出年初预算数为216.25万元,支出决算为565.32万元,完成年初预算的261.42%,决算数大于预算数的主要原因是实际拨付资金大于预算数，根据资金使用方案，合理合规使用项目资金。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

19．住房保障支出年初预算数为18.37万元,支出决算为18.18万元,完成年初预算的98.96%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员中有三支一扶项目人员，该项目人员不享受住房公积金。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位未开展该项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出342.70万元。其中：

人员经费340.57万元,较上年决算数减少122.24万元,下降26.41%,主要原因是调整村医及临聘人员收入。人员经费用途主要包括基本工资107.81万元，津贴补贴67.46万元，奖金8.35万元，绩效工资86.96万元，  机关事业单位基本养老保险缴费25.23万元，  职业年金缴费12.62万元，  职工基本医疗保险缴费10.36万元，其他社会保障缴费1.39万元， 住房公积金18.18万元，退休费0.23万元，  生活补助1.98万元。

公用经费2.13万元,较上年决算数减少188.86万元,下降98.89%,主要原因是上年度将事业支出经费计入了公用经费，导致上年度公用经费支出增大。公用经费用途主要包括劳务费2.13万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元,主要原因是本单位无机关运行费支出。

本年度会议费支出0.00万元,主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计8.79万元,其中：政府采购货物支出7.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.23万元。授予中小企业合同金额8.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额8.79万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,特种专业技术用车主要是用于急救运输。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、 项目预算绩效管理工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位无项目绩效。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果，项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。从绩效自评情况来看,本部门无项目绩效。

(三)部门绩效评价结果

本单位没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

部门整体绩效评价 见附件2。

二、部门整体绩效支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况：

2022年度收入合计747.41万元，财政拨款收入625.16万元，占83.64%，上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入122.26万元,占16.36%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

（一）总体绩效目标完成情况分析：

我部门在2022年度部门决算中反映整体绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为100分。全年预算数为275.59万元,执行数为713.65万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况全部是基本支出。

（二）各项指标完成情况分析：

一级指标及分值：部门管理80分、履职效果0分、能力建设0分，支出执行率20分，合计100分，评价等级为优秀。二级指标及绩效目标完成情况：资金投入100%、财务管理100%采购管理100%、资产管理100%、人员管理100%、重点工作管理100%、部门履职目标100%、部门效果目标100%、服务对象满意度100.00%、社会影响100%、长效管理100%、人力资源建设100%、档案管理100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因：本单位由于对部门绩效评价的理解学习还不够，在设置部门绩效目标时存在理解偏差，造成有些指标设计与实际存在差异，因此造成各项指标分析缺乏代表性。

2、下一步改进措施：加强部门绩效评价的学习，充分理解目标指标的内容，合理合规的给出目标值，使部门绩效评价更加真实的反应各项管理效果。

部门整体绩效评价见附件2。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。