目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

基本职能是负责全镇居民预防保健、基本公共卫生服务、基本医疗、村卫生室业务指导、妇女儿童保健；中医特色治疗；居民健康档案管理、健康教育等其他公共卫生服务活动。

二、机构设置

本部门属于财政差额拨款事业单位，2022年编制总数18人，其中事业编制18人，2022年年末在职人数为27人，退休5人。内设机构10个，名称分别是：内科、妇科、儿科、中医科、放射科、公共卫生科、医保科、药剂科、B超室、检验科。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为656.13万元。与上年度相比,收、支总计各减少167.92万元,下降20.38%,主要原因是2022年与店镇卫生院分开决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计535.27万元,其中：财政拨款收入513.16万元,占95.87%；事业收入22.11万元,占4.13%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计653.92万元,其中：基本支出600.54万元,占91.84%；项目支出53.37万元,占8.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为631.29万元。与上年相比,各减少135.69万元,下降17.69%。主要原因是2022年与店镇卫生院分开决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出631.29万元,较上年决算数减少17.56万元,下降2.71%。主要原因是2022年与店镇卫生院分开决算。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.37万元,支出决算为0.37万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无差别。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

5．教育支出年初预算数为2.11万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的13.22%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响培训减少。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

8．社会保障和就业支出年初预算数为37.36万元,支出决算为44.49万元,完成年初预算的119.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为184.23万元,支出决算为568.26万元,完成年初预算的308.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费和商品服务的支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

19．住房保障支出年初预算数为16.88万元,支出决算为17.88万元,完成年初预算的105.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致支出增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出577.91万元。其中：

人员经费337.59万元,较上年决算数减少188.83万元,下降35.87%,主要原因是与店镇卫生院分开决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他职工福利支出、住房公积金等。

公用经费240.32万元,较上年决算数增加117.89万元,增长96.29%,主要原因是商品服务类支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、维修费、取暖费、专用材料费等。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7.61万元,其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.61万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.61万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位三公经费。

(一) 三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无三公经费。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无三公经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无三公经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无三公经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无三公经费。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位无项目绩效。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果，项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。从绩效自评情况来看,本部门无项目绩效。

(三)部门绩效评价结果

本单位没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体绩效支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2022年收入总计535.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入513.16万元，事业收入22.11万元，年初结转结余120.85万元；支出653.92万元，其中：一般公共服务支出0.37万元，社会保障和就业支出44.49万元，卫生健康支出590.89万元，住房保障支出17.88万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果，项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。从绩效自评情况来看,本部门无项目绩效。

（三）各项指标完成情况分析

从评价情况来看,本部门2022年度预算绩效管理工作完成情况综合考虑部门管理、履职效果、能力建设等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果总得分100分，属于"优秀"。

1、部门管理指标：（1）资金投入：基本支出预算执行率完成率100%；（2）财务管理：财务管理制度健全性完成率100%，资金使用规范性完成率100%；（3）采购管理：政府采购规范性完成率100%；（4）资产管理：资产管理规范性完成率100%；（5）人员管理：在职人员控制率100%；（6）重点工作管理：重点工作管理制度健全性完成率100%。

2、履职效果指标：（1）部门履职目标：能否满足当地人员基本医疗保障，完成率为100%；（2）部门效果目标：能否促进社会和谐发展，完成率为100%；（3）服务对象满意度：群众满意度，完成率100%；（4）社会影响：能促进社会和谐发展，完成率100%。

3、能力建设指标：包括长效管理（长效管理机制是否健全）、人力资源建设（人力资源建设合理）、档案管理（档案管理制度健全）三个指标，完成率均为100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因：部门履职目标方面完成率不足，原因是部门内部缺乏科学高效的管理，执行力不够，医疗质量和服务态度有待进一步提高，对人力资源建设进度缓慢，人才梯队建设亟待加强。

2、下一步改进措施：加强单位内部管理，提高执行力；通过提高医疗质量、改善服务态度来提升患者满意度和社会影响力；加强人力资源建设。

3、政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施：一、对预算管理的认识不足：有些人认为预算就是财务部门的事情，与自己无关。要加强全部门工作人员对部门预算的认识。二、缺乏有效的控制制度：为确保达到预算确定的目标，要建立有效的预算控制制度，以便实施有效的控制。

（部门整体绩效评价见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。