目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本单位承担全区卫生系统专业技术人员的培训，乡镇卫生院及村卫生室人员的培训，所承办社区卫生服务中心的各项工作。

机构设置

本单位属于财政拨款事业单位。2022年编制总数22人，其中：2022年年末在职人数为22人，退休29人，遗属人员1人，临聘人员6人。内设机构11个，名称分别是：办公室，后勤保障科，财务科，西医全科、中医全科，化验科、公共卫生科、收费科、药剂科、B超室、心电图室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为402.80万元。与上年度相比收入增加21.52万元、收入增长6%，主要原因是人员工资增加。支出减少21.2万元,支出减少10%,支出减少原因是人员减少，商品服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计402.80万元,其中：财政拨款收入402.80万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计402.80万元,其中：基本支出362.61万元,占90.02%；项目支出40.19万元,占9.98%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为402.80万元。与上年度相比收入增加20万元、收入增长10%，主要原因是人员工资增加。支出减少21.25万元,支出减少5%,支出减少原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出402.80万元,与上年度相比收入增加20万元、收入增长10%，主要原因是人员工资增加。支出减少21.2万元,支出减少10%,支出减少原因是人员减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,要原因是：本单位无一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无外交支出

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国防支出

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,主要原因是：本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为208.24万元,支出决算为264.57万元,完成年初预算的127.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8.  社会保障和就业支出年初预算数为53.37万元,支出决算为63.02万元,完成年初预算的118.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为21.93万元,支出决算为52.22万元,完成年初预算的238.1%,决算数大于预算数的主要原因是公共卫生经费增加

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元完成年初预算的0%,，主要原因是：本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无商业服务等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为22.03万元,支出决算为22.99万元,完成年初预算的104.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无其他支出

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出362.61万元。其中：

人员经费356.75万元,较上年决算数增加55..75万元,增长18%,主要原因是：人员调资增加。人员经费用途人员经费用途主要包括：基本工资128.77万元，津贴补贴68.14万元,奖金9.8万元，绩效工资52.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费28.75万元，职业年金缴费7.3万元,职工医疗保险缴费11.68万元,住房公积金22.99万元，其他社会保障缴费1.64万元。退休费6.05万元，抚恤金18.91万元，生活补助0.38万元

公用经费5.86万元,较上年决算数减少8.31万元,减少41%,主要原因是：办公费，取暖费，水电费支出减少。公用经费用途包括

1：办公费0.35万元。

2：工会经费2.14万元。

3：福利费3.38万元。

七、机关运行经费支出情况说明本单位2022年本单位度无机关运行相关经费

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,主要原因是：本单位无机关运行费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是：本单位无会议经费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.93万元,其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无三公支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无三公支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是：本单位2022年无公务用车购置。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务接待费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2022年无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本部门无项目绩效。

(二) 绩效自评结果

1、绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。从绩效自评情况来看,本部门无项目绩效。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体绩效支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况：2022年度收、支总计均为402.8万元。与上年度相比,收、支总计各减少21.25万元,下降6..3%,主要原因是人员减少，减少21.25万元。一般公共预算财政拨款增加20万元，主要原因是人员经费增加20万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析：我部门在2022年度部门决算中反映整体绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为90分。全年预算数为305.56万元,支出数为402.8万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况全部是基本支出。

（三）各项指标完成情况分析：一级指标及分值：部门管理27分、履职效果54分、能力建设9分，合计90分，评价等级为优秀。二级指标及绩效目标完成情况：资金投入100%、财务管理100%采购管理100%、资产管理100%、人员管理100%、重点工作管理100%、部门履职目标100%、部门效果目标100%、服务对象满意度95%、社会影响100%、长效管理100%、人力资源建设100%、档案管理100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因：部门效果目标、社会影响、人力资源建设这三个方面完成率不足，原因是部门内部缺乏科学高效的管理，执行力不够，医疗质量和服务态度有待进一步提高，对人力资源建设进度缓慢，未能有效解决专业技术人员断档的问题，人才梯队建设亟待加强。

2、下一步改进措施：加强单位内部管理，提高执行力；通过提高医疗质量、改善服务态度来提升患者满意度和社会影响力；加强人力资源建设，认真落实公立医院绩效改革的“两个允许”，制定并实施有利于激发职工积极性的薪酬分配机制；及时引进学科带头人和紧缺医护人才。

（详见附件：天水市秦州区公共卫生健康培训中心2022年整体绩效自评表）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。