目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)提供公共卫生服务

完成本行政区域的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康 危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、地方病防治、计划免疫等公共卫生。

1、 承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、 普及卫生健康保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、 开展疫情及健康相关因素信息管理，进行检查监测及评价，开展健康指导。

6、 开展健康教育与健康促进、心理等健康指导。

7、 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、 健全消毒、隔离制度。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

2、 执行国家基本药物制度疫苗集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的统一集中采购疫苗。

（三）承担公共卫生管理

1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级基本公共卫生服务工作进行指导、培训、考核与监督。

2、 严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进卫生服务一体化管理，对辖区内传染病防治实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责城乡居民的技术指导和专干培训等工作。

二、机构设置

秦州区疾控中心设10个内设机构：性艾科、地病科、疾控科、结防科、病媒科、办公室、财务室、慢病科、卫生科、检验科。

本单位为全额财政拨款事业单位，机构数截止2022年12月31日共计 1个。单位编制数58人。2022年末在职人数57人，退休39人，遗属补助1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

(以上内容详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1006.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少408.87万元,下降28.88%。主要原因是：由于疫情原因相关项目无法正常开展，至资金无法到位，收入减少，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1006.83万元,其中：财政拨款收入1006.83万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1006.83万元,其中：基本支出787.09万元,占78.18%；项目支出219.74万元,占21.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1006.83万元。与上年相比,各减少408.87万元,下降28.88%。主要原因是：由于疫情原因相关项目无法正常开展，至资金无法到位，收入减少，导致支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1006.83万元,较上年决算数减少408.87万元,下降28.88%。主要原因是：由于疫情原因相关项目无法正常开展，至资金无法到位，收入减少，导致支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为2.77万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的69.39%,决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情原因资金无法正常支出，剩余资金于次年支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为5.19万元,支出决算为1.01万元,完成年初预算的19.46%,决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情的影响，无法正常开展培训活动。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为95.54万元,支出决算为146.58万元,完成年初预算的153.42%,决算数大于预算数的主要原因是：人员增加至增资。

9．卫生健康支出年初预算数为428.13万元,支出决算为813.10万元,完成年初预算的189.92%,决算数大于预算数的主要原因是疫情开展至各项费用增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无商业服务业支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为41.51万元,支出决算为44.22万元,完成年初预算的106.53%,决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加至公积金数调整。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出787.09万元。其中：

人员经费513.71万元,较上年决算数减少301.45万元,下降36.98%,主要原因是：人员增减原因。人员经费用途主要包括：基本工资210.33万元，其中津贴补贴17.37万元，奖金21.01万元，绩效工资82.28万元，养老保险缴费59.59万元，职业年金缴费20.19万元，基本医疗保险缴费24.21万元，其他社会保障缴费3.62万元，住房公积金44.22万元;对个人和家庭的补助30.89万元，其中退休费7.5万元，抚恤金22.98万元，生活补助0.41万元。

公用经费273.38万元,较上年决算数减少327.16万元,下降54.48%,主要原因：公用经费预算不足，至支出减少。公用经费用途：办公费28万元，运输费1.02万元，咨询费9.69万元，水费0.43万元，电费2.3万元，邮电费6万元，物业管理费9.86万元，差旅费10.01万元，维修费55.93万元，专用材料费132.24万元，工会经费4.15万元，福利费5.68万元，其他交通费8.08万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本单位无机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本单位无会议费经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计111.42万元,其中：政府采购货物支出111.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额111.42万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额111.42万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车疫苗。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要原因是：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无三公支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因公出国(境)支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无公务用车购置费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：2022年本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无公务接待费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：2022年本单位无公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个。2022年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，2022年度本单位无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营项目支出总额的0%，本部门未开展项目绩效评价。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。从绩效自评情况来看,本部门无项目绩效。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本单位2022年年初预算数573.14万元,全年预算调整数1006.83万元，决算支出数1006.83万元。其中：基本支出787.09万元,项目支出219.74万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算573.14万元,全年预算数1006.83万元,实际支出1006.83万元,总体绩效完成100%.。本部门开展了部门整体绩效评价，得分10分。绩效一级指标为：部门管理、履职效果、能力建设，二级指标为：资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理、部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响、长效管理、人力资源建设、档案管理。绩效指标评分总分100分，得分90分。

（三）各项指标完成情况分析

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、退休人员、遗属人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年单位办公正常运转。

目标 3：完成了单位基本公共卫生服务和疾病预防控制工作长效运行机制，各科室项目工作开展有序开展，利用多种形式，开展传染病防控知识宣传教育，做好各类重大疾病和突发公共卫生事件防治预案，加强卫生管理工作，加强结核病、地方病、慢病、艾滋病等防治工作。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位2022年各项工作有序进行，在疫情开展的情况下，做好各类传染病和重大疾病和突发公共卫生事件的工作。

本单位在新的一年里将继续将重大传染病的防控工作放在首位，开展应急培训，进一步提高应对聚集性疫情和突发公共卫生事件的处置能力；加强机构建设；建立健全长效工作机制。

以上内容详见附件2

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。