目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市民政保障事业发展规划、政策；2.拟订全区民政发展规划和统筹城乡救助发展规划；3.负责全区促进社会救助保障工作；4.负责执行省、市地名区域规划工作；5.统筹建立覆盖基础政权建设：6.负责全区社会组织登记注销工作；7.负责办理全区婚姻登记工作；8.负责全区机慈善捐赠工作；9.负责全区殡葬的建设和销售工作；10.负责全区流浪乞讨人员生活救助工作；11.承办区委、区政府和市民政局交办的其他事项。

二、机构设置

区民政局包括：1、局机关；2、区救助站；3、区低保办；4、区婚姻；5、区社会服务中心；6、区综合社会福利中心；7、区慈善协会；8、区殡葬管理所、9社会福利院。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收、支总计均为38034.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加2105.02万元,增长5.86%,主要原因是困难群众救助补助资金增加。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计38034.55万元,其中：财政拨款收入38034.55万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计38034.55万元,其中：基本支出848.48万元,占2.23%；项目支出37186.06万元,占97.77%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计均为38034.55万元。与上年相比,各增加2105.02万元,增长5.86%。主要原因是困难群众救助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款支出36951.48万元,较上年决算数增加1330.03万元,增长3.73%。主要原因是困难群众救助资金增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为3.2万元,支出决算为610.14万元,完成年初预算的19066.83%,决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为4511.05万元,支出决算为36265.6万元,完成年初预算的803.92%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省市下达困难群众资金较大。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.63万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.31万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

19．住房保障支出年初预算数为48.06万元,支出决算为48.61万元,完成年初预算的101.26%,决算数大于预算数的主要原因是职工的增减变动。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.31万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1056.75万元,完成年初预算的2.7%,决算数小于预算数的主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出848.48万元。其中：

人员经费748.46万元,较上年决算数减少8.03万元,下降1.06%,主要原因是由于职工的增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费等。

公用经费100.03万元,较上年决算数增加84.82万元,增长557.85%,主要原因是根据有关规定，加强管理，节约开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出100.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加84.82万元,增长557.85%,主要原因是业务量增加，开支增大。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是较上年无变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是较上年无变化。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4962.92万元,其中：政府采购货物支出370万元、政府采购工程支出2956.56万元、政府采购服务支出1636.36万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于本部门没有其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1056.75万元,本年支出1056.75万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下本部门2022年度没有政府性基金预算安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有三公经费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2022年度没有三公经费预算安排的支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有因公出国(境)费用预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2022年度没有因公出国(境)费用预算安排的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有公务用车购置及运行维护费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2022年度没有公务用车购置及运行维护费预算安排的支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有公务用车购置及运行维护费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2022年度没有公务用车购置及运行维护费预算安排的支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有公务用车购置及运行维护费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2022年度没有公务用车购置及运行维护费预算安排的支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有公务接待费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2022年度没有公务接待费预算安排的支出。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、 项目预算绩效管理工作开展情况

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金3856.62万元,占一般公共预算项目支出总额的0.7%。对2022年度0等0政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。组织对城市低保、农村低保、城市特困、农村特困、临时救助、社会福利、精简退职人员生活补助、社会福利支出、流浪乞讨等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门2022年度预算绩效管理工作完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力、部门管理、履职效果、能力建设等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果总得分100分，属于"优秀"。

(二)绩效自评结果

   2022年度部门决算中反映城市低保支出、社会福利项目、流浪乞讨支出、农村特困支出、农村低保支出、临时救助支出、社会福利支出、城市特困支出、精简退职人员生活补助等9个项目绩效自评结果。

项目1：城市低保支出项目全年预算数为1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补贴人数21545人；二是受补助对象满意度98%。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分98分，属于"优秀"。

项目2：社会福利项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是预算资金到位情况100%；二是提高城市公墓建设土葬、树葬、花葬。城市社会福利支出、儿童福利支出、殡葬服务支出项目自评得分为97.78分，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分98分，属于"优秀"。

项目3：流浪乞讨支出项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是无名尸体处理数量；二是受救助对象满意度，自评得分为97分，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分97分，属于"优秀"。

项目4：农村特困支出项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补贴人数1300人；二是受补助对象满意度98%，自评得分为98分，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分98分，属于"优秀"。

项目5：农村低保支出项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补贴人数34958人；二是受补助对象满意度100%，自评得分为99分，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分98分，属于"优秀"。。

项目6：临时救助支出项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是补贴人数3369人；二是受补助对象满意度98%，自评得分为97分，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分97分，属于"优秀"。

项目7：社会福利支出项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，主要产出和效果是建成儿童福利院和关子敬老院，解决240名老年人入住困问题，满意度92%，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分92.5分，属于"优秀"。

项目8：城市特困支出项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补贴人数135人；二是受补助对象满意度98%，自评得分为95分，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优秀"。

项目9：精简退职人员生活补助项目全年预算数为22.62万元,执行数为22.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算任务，根据政策要求每月准确、及时发放城乡退职定救人员生活待遇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加大宣传力度，做到应保尽保；二是加强资金管理。城乡精简退职人员生活补助项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分92.5分，属于"优秀"。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体绩效支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况：

2022年收入总计38034.55元，其中：一般公共预算财政拨款收入38034.55万元，政府性基金预算拨款收入1083.06万元，年初结转结余0.00万元；支出38034.55万元，其中：一般公共服务支出610.14万元，社会保障和就业支出36265.10万元，卫生健康支出27.63万元，农林水支出26.31万元，住房保障支出48.61万元，其他支出1056.75万元。2022年决算支出中涉及项目支出37186万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析：

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ,共涉及资金3865.62万元,占一般公共预算项目支出总额的0.7%。组织对城市低保区级配套资金、农村低保、城市特困、农村特困、流浪乞讨、精简退职人员生活补助、社会福利、社会福利支出、临时救助等9个项目开展了部门绩效评价评价。

（三）各项指标完成情况分析：

从评价情况来看,本部门2022年度预算绩效管理工作完成情况综合考虑部门管理、履职效果、能力建设等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果总得分100分，属于"优秀"。

1、部门管理指标：（1）资金投入：项目支出预算执行率完成率100%，“三公经费”控制率完成率100%，结转结余变动率完成率100%；（2）

财务管理：财务管理制度健全性完成率100%，资金使用规范性完成率100%；（3）采购管理：政府采购规范性完成率100%；（4）资产管理：资产管理规范性完成率100%；（5）人员管理：人员编制合规性完成率100%；重点工作管理：重点工作管理制度健全性完成率100%。

2、履职效果指标：（1）本门履职目标：城市低保、农村低保、城市特困、农村特困等享受补助人数考核达标率、享受补助资金及时发放及成本控制率四个目标指标，完成率均为100%；（2）部门效果目标：包括经济效益和环境效益两个目标指标，完成率均为100%；（3）服务对象满意度：受益群众满意度完成率100%；（4）社会影响：巩固脱贫成效，助推乡村振兴完成率100%。

3、能力建设指标：包括长效管理（社会福利、社会福利支出、流浪乞讨支出、精简退职人员生活补助、临时救助支出）五个指标，完成率均为100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因：在制定绩效目标时，可能存在偏差或过于理想化的情况；目标设定不够明确、确切和可量化，导致员工可能无法完全理解绩效目标。

2、下一步改进措施：合理制定绩效目标，在制定绩效目标时。详细、具体的量化指标，避免出现设定目标不合理的情况。

3、政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施：一、对预算管理的认识不足：有些人认为预算就是财务部门的事情，与自己无关。要加强全部门工作人员对部门预算的认识。二、缺乏有效的控制制度：为确保达到预算确定的目标，要建立有效的预算控制制度，以便实施有效的控制。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。