目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省市区委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，并组织实施。

（七）组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士纪念设施保护相关工作。

（九）完成区委、区政府、市退役军人事务部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责文电起草、会务、保密、机要、档案、信访、信息、政务公开、新闻宣传、应急事务处理、安全生产、后勤保障等工作。

(二）思想政治和权益维护股。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作；负责机关法制宣传和法制教育培训工作。

（三）移交安置股。落实符合政策安置条件退役士兵移交安置工作，组织实施省市下达我区计划分配军队转业士官及其随调家属和符合政府安置条件退役士兵移交安置、教育培训工作。

（四）拥军优抚股。承担协调全区拥军优属工作，做好地方支持军队相关工作，承担现役、退役军人、军队文职人员和军属优抚工作，承担不适应继续服役的残兵残军人相关工作，组织协调落实退役军人的医疗保障工作，退役军人的伤残评定工作、指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚工作；组织开展宣传慰问活动等。

（五）褒扬纪念股。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担全区烈士评定审核上报和备案事项，开展烈士纪念活动。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算(本部门没有相关数据，故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

九、财政拨款三公经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7624.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加2898.55万元,增长61.33%,主要原因是本年度项目资金增加，上年度项目资金为3914万元，本年度项目资金为7125万元，新增项目为培训支出资金1.19万元，义务兵优待金2020.46万元，烈士纪念碑维护资金45.8万元，事业单位运行资金7.8万元

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7624.45万元,其中：财政拨款收入7624.45万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7624.45万元,其中：基本支出498.91万元,占6.54%；项目支出7125.53万元,占93.46%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7624.45万元。与上年相比,各增加2898.55万元,增长61.33%。主要原因是本年度项存在新增的目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出7624.45万元,较上年决算数增加3418.64万元,增长81.28%。主要原因是本年度项存在新增的目资金。

1．一般公共服务支出年初预算数为1.19万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

5．教育支出年初预算数为1.22万元,支出决算为1.22万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

8．社会保障和就业支出年初预算数为7423.72万元,支出决算为7423.72万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

9．卫生健康支出年初预算数为178.58万元,支出决算为178.58万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

19．住房保障支出年初预算数为19.74万元,支出决算为19.74万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本年度实行收付实现制度，支出和收入一样，所以预算和决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出498.91万元。其中：

人员经费471.14万元,较上年决算数增加188.88万元,增长66.91%,主要原因是本年度存在新增人员。人员经费用途主要包括(基本工资110.68万元、津贴补贴64.59万元、奖金35.56万元、绩效23.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.73万元，职业年金缴费2.03万元，职工基本医疗保险缴费12.18万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金25.96万元，其他工资福利支出2.4万元，退休费25.83万元，抚恤金135.7万元”)。

公用经费27.78万元,较上年决算数增加18.32万元,增长193.64%,退役士兵培训增加和拥军活动宣传。公用经费用途主要包括(办公费17.81万元，水费0.04万元，电费0.15万元，邮电费0.05万元，差旅费0.05万元，工会经费1.59万元，其他交通费用8.1万元)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出27.78万元，机关运行经费主要用于开支(办公费17.81万元，水费0.04万元，电费0.15万元，邮电费0.05万元，工会经费1.59万元，其他交通费用8.1万元)。机关运行经费较上年决算数增加18.32万元,增长193.66%,主要原因是办公费和其他交通费用的相应增加。

本年度培训费支出60.26万元,较上年决算数增加32.96万元,增长120.73%,存在培训的专项经费1.2万和退役士兵教育培训专项59.4万。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计132.8万元,其中：政府采购货物支110.3万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.5万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

我单位属于行政类事业单位,由财政全额拨款，无三公费用。

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目10个,共涉及资金7125万元,占一般公共预算项目支出总额的93%。对2022年度义务兵优待金，优抚支出，退役士兵安置、等3个预算项目开展绩效自评,共涉及资金6100万元,占算项目支出总额的85%。组织对本单位2022年年初预算数7624.44万元,决算支出数7624.44万元。其中：项目支出7125.53万元。2022年年初预算1295.4万元,全年预算1295.4万元,实际支出988万元,总体绩效完成76.26%。由于受疫情影响以及优抚对象清理核查、自然减员等情况，专项费支有结余。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映义务兵优待金，其他优抚支出，双拥专项经费，自主退役士兵就业一次性补助，退役士兵和优抚对象困难补助，退役士兵和优抚对象医疗救助金，对越参战人员公益性岗位一次性补助，退役士兵社保接续，规范退役军人服务中心建设经费等10个项目绩效自评结果。预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7125万元,执行数为7125万元,完成预算的100%。

目标1：分散安置的1-4级伤病残退役军人护理费。我区共计有6人1-4级伤病残退役军人，主要用于生活和医疗救助。资金发放及时性，分散安置的1-4级伤病残退役军人护理费项目预算10万元，全年支出7.5万元。

发现的主要问题及原因：

1.由于受疫情影响和减员导致项目资金发放不及时。

2.疫情影响不能及时办理手续，也会导致项目的支付进去。

3.疫情期间项目减员导致项目资金结余。

下一步改进措施：下一步应积极与财政联系,加强预算编制，提高预算执行率项目单位应加强对项目的前期评估论证，根据项目执行条件及实际情况，科学合理编制预算，加强部门间的沟通配合和对项目的跟踪检查，研究和解决项目执行中存在的问题，切实保证预算与实际工作需要相符，提高项目预算执行率。加快1-4级伤病残军人护理费专项支出。（见附件1）

目标2 ：部分退役士兵社保接续。全区全年完成退役士兵社保接续30人，主要用于退役士兵办理社会保险及医疗保险等。社保续交及时性，部分退役士兵社保接续项目预算50万元，由于受疫情影响，全年支出37.5万元。

发现的主要问题及原因：

1。由于受疫情影响和减员导致项目资金发放不及时。

2.疫情影响不能及时办理手续，也会导致项目的支付进去。

3.疫情期间项目减员导致项目资金结余。

下一步改进措施： 下一步应积极与财政联系,加快部分退役士兵社保接续费专项支出。（见附件2）

目标3：对越参战下岗失业人员公益性岗位补助资金。每季度发放公益性岗位补贴。由于清理核查工作，本年预算350万元，实际支出265万元，占项目绩效目标75.71%。

发现的主要问题及原因：

1.由于受疫情影响和减员导致项目资金发放不及时。

2.疫情影响不能及时办理手续，也会导致项目的支付进去。

3.疫情期间项目减员导致项目资金结余。

下一步改进措施： 下一步应积极与财政联系,加快对越参战下岗失业人员公益性岗位补助专项支出。（见附件3）

目标4：高原条件新兵一次性奖励金。主要用于往年参军到高原地区义务兵奖励。由于对接工作有误，本年预算55万元，实际支出42万元，占项目绩效目标76.36%。

发现的主要问题及原因：

1.由于受疫情影响和减员导致项目资金发放不及时。

2.疫情影响不能及时办理手续，也会导致项目的支付进去。

3.疫情期间项目减员导致项目资金结余。

下一步改进措施： 下一步应积极与财政联系,加强预算执行监督，全面实施预算绩效管理。提高救助资金使用效率，财政部门要会同相关部门加快对高原条件新兵一次性奖励金专项支出。（见附件4）

目标5：规范退役军人服务中心（站）建设经费。主要用于16乡镇、7街道的服务中心（站）建设经费。本年预算28万元，实际支出21万元，占项目绩效目标75%。

发现的主要问题及原因：

1.由于受疫情影响和减员导致项目资金发放不及时。

2.疫情影响不能及时办理手续，也会导致项目的支付进去。

3.疫情期间项目减员导致项目资金结余。

4.业务人员力量单薄致使部门之间衔接不够紧密。

下一步改进措施：应积极与财政联系,严格执行保障政策，维护好参保群众利益。加快对规范退役军人服务中心（站）建设经费专项支出。（见附件5）

目标6：秦州区烈士陵园服务管理经费。主要用于发放烈士陵园劳务费以及清明祭扫和9.30烈士纪念日各项工作。本年预算10万元，实际支出7.5万元，占项目绩效目标75%。

发现的主要问题及原因：1。由于受疫情影响和减员导致项目资金发放不及时。

2.疫情影响不能及时办理手续，也会导致项目的支付进去。

3.疫情期间项目减员导致项目资金结余。

下一步改进措施： 下一步应积极与财政联系,加强预算编制，提高预算执行率项目单位应加强对项目的前期评估论证，根据项目执行条件及实际情况，科学合理编制预算，加强部门间的沟通配合和对项目的跟踪检查，研究和解决项目执行中存在的问题，切实保证预算与实际工作需要相符，提高项目预算执行率。加快对规范退役军人服务中心（站）建设经费专项支出。（见附件6）

目标7：双拥工作专项经费，主要用于创建双拥模范城以及开展其他双拥工作。本年预算20万元，实际支出15万元，占项目绩效目标75%。发现的主要问题及原因：1。由于受疫情影响和减员导致项目资金发放不及时。

2.疫情影响不能及时办理手续，也会导致项目的支付进去。

3.疫情期间项目减员导致项目资金结余。

下一步改进措施： 下一步应积极与财政联系,加强预算编制，提高预算执行率项目单位应加强对项目的前期评估论证，根据项目执行条件及实际情况，科学合理编制预算，加强部门间的沟通配合和对项目的跟踪检查，研究和解决项目执行中存在的问题，切实保证预算与实际工作需要相符，提高项目预算执行率。加快对双拥工作专项经费专项支出。（见附件7）

目标8：双拥慰问专项经费，主要用于春节和八一对驻区部队以及各类优抚对象的慰问工作。本年预算100万元，实际支出75万元，占项目绩效目标75%。

发现的主要问题及原因：1。由于受疫情影响和减员导致项目资金发放不及时。

2.疫情影响不能及时办理手续，也会导致项目的支付进去。

3.疫情期间项目减员导致项目资金结余。

下一步改进措施： 下一步应积极与财政联系,加强预算执行监督，全面实施预算绩效管理。提高救助资金使用效率，财政部门要会同相关部门加快对双拥慰问专项经费专项支出。（见附件8）

目标9：退役军人和其他优抚对象困难救助资金，主要用于帮助困难退役军人，使其困难得到帮助。本年预算30万元，实际支出22.5万元，占项目绩效目标75%。

发现的主要问题及原因：1。由于受疫情影响和减员导致项目资金发放不及时。

2.疫情影响不能及时办理手续，也会导致项目的支付进去。

3.疫情期间项目减员导致项目资金结余。

4.有的人不太关注媒体发布的政策信息。

下一步改进措施： 下一步应积极与财政联系,加强预算编制，提高预算执行率项目单位应加强对项目的前期评估论证，根据项目执行条件及实际情况，科学合理编制预算，加强部门间的沟通配合和对项目的跟踪检查，研究和解决项目执行中存在的问题，切实保证预算与实际工作需要相符，提高项目预算执行率。加快对退役军人和其他优抚对象困难救助资金支出。（见附件9）

目标10：退役军人和其他优抚对象医疗救助资金，主要用于困难退役军人的医疗报销。本年预算60万元，实际支出45万元，占项目绩效目标75%。

发现的主要问题及原因：1。由于受疫情影响和减员导致项目资金发放不及时。

2.疫情影响不能及时办理手续，也会导致项目的支付进去。

3.疫情期间项目减员导致项目资金结余。

下一步改进措施： 下一步应积极与财政联系,加强预算执行监督，全面实施预算绩效管理。提高救助资金使用效率，财政部门要会同相关部门加快对退役军人和其他优抚对象医疗救助资金支出。（见附件10）

目标11：自主就业退役士兵一次性优待补助金。主要用于落实退役士兵补助政策，帮助退役士兵再就业。本年预算1582.4万元，实际支出450万元，占项目绩效目标75%。

发现的主要问题及原因：1。由于受疫情影响和减员导致项目资金发放不及时。

2.疫情影响不能及时办理手续，也会导致项目的支付进去。

3.疫情期间项目减员导致项目资金结余。

下一步改进措施： 下一步应积极与财政联系,加强预算编制，提高预算执行率项目单位应加强对项目的前期评估论证，根据项目执行条件及实际情况，科学合理编制预算，加强部门间的沟通配合和对项目的跟踪检查，研究和解决项目执行中存在的问题，切实保证预算与实际工作需要相符，提高项目预算执行率。加快对自主就业退役士兵一次性优待补助金支出。（见附件11）

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于受疫情影响以及优抚对象清理核查、自然减员等情况，专项费支有结余。

(三) 部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目展开重点绩效评价

二、部门整体绩效支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本单位2022年年初预算数7624.44万元,决算支出数7624.44万元。其中：项目支出7125.53万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析：

2022年年初预算1295.4万元,全年预算1295.4万元,实际支出988万元,总体绩效完成76.26%。由于受疫情影响以及优抚对象清理核查、自然减员等情况，专项费支有结余。（见附件12）

（三）各项指标完成情况分析

1. 退役军人社会保障人数达3000人，实现了本单位的基本职能。

2. 退役军人经费发发放及时，为后面的工作开展提供了资金保障。

3. 退役军人再就业考核质量达标率95%，实现就业保障。

4. 退役士兵自主就业率100%。提高了退役士兵的生活质量。

5. “三公经费”控制率达95%。

6. 财务管理制度健全性，为资金拨付使用提供有利的保障。

7. 退役士兵补助对象满意度95%，充分说明了本部门职能的合理性。

8. 管理退役军人 的长效管理机制健全。

9. 否促进军民和谐发展

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位绩效自评结果适合本单位对自己资金合理使用和支付完成进度有一定的参考价值。 由于本年度疫情影响，项目支付进度相对应存在滞后，经本次疫情，我们更应该懂的项目资金绩效的重要性，本单位无中央和省、市、区委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。