目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市秦州区眼科医院是财政差额拨款事业单位，2022年编制总数69人， 2022年年末在职人数为51人，退休43人。秦州区眼科医院是一所以眼科专科为主并承担石马坪街道办事处的五个社区的公共卫生服务的综合性基层医疗机构，多年来医院始终坚持以人的健康为中心，家庭为单位，社区为范围，需求为导向的指导原则开展各项工作。社区承担着辖区19675位居民，98位流动人口的健康档案建立，健康教育，免疫规划、妇保儿保、慢病管理840人、传染病防治、重症精神病管理94人、计划生育指导、基本医疗及中医药等特色服务。

二、机构设置

天水市秦州区眼科医院现有眼科、视光科两大专业学科。中心开展的主要业务有白内障超声乳化、眼底病、青光眼及眼科外伤、眼科常见病多发病治疗、视光斜弱视治疗、验光配镜、角膜塑形镜等。配备有化验室、心电图、B超、电生理、视野等5个医技科室和5个职能科室。开放住院床位50张，标准手术室1套。门诊设有眼科普通门诊、专家门诊、眼视光门诊等。石马坪社区卫生服务中心设置有预防保健、中医药服务、慢病管理服务、老年人管理服务、健康教育、妇儿保健、精神卫生服务、传染病及突发公共事件报告、卫生协管、计生服务及基本医疗服务等科室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计1939.35万元，支出总计2076.88万元。与2022年决算数相比，收入增加303.46万元、增加18.55%，支出增加455.2万元，增加28.06%，主要原因是：财政拨款收入增加102万元，主要原因为社保基金补贴和过渡期奖励性补贴增加，医疗收入增加，增加201.46万元。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1939.34万元，其中：财政拨款收入591.48万元，占30.5%；事业收入1347.85万元，占69.5%；

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2076.68万元，其中：基本支出2076.68万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入合计591.48万元，较上年决算数增加107.98万元，增加22.33%。主要原因是社保基金补贴和过渡期奖励性补贴增加。较年初预算数增加60.62万元，增加11.42%。主要原因是社保基金补贴和过渡期奖励性补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出625.74万元。其中：人员经费589.93万元，较上年增加100.9万元，主要原因是主要原因为社保基金补贴和过渡期奖励性补贴增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、对个人和家庭的补助支出。公用经费35.9万元，较上年减少40.77万元，主要原因是项目资金支出减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费等。

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为166.13万元,支出决算为129.81万元,完成年初预算的78%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时留有当年新入职工的预算额度。

9．卫生健康支出年初预算数为602.45万元,支出决算为495.92元,完成年初预算的79.2%,主要原因是医疗支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出625.74万元。其中：

人员经费589.93万元,较上年决算数增加100.9万元,,主要原因是社保基金补贴和过渡期奖励性补贴增加。

公用经费35.9万元,较上年决算数减少40.77万元。主要原因是项目资金支出减少。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计246.73万元,其中：政府采购货物支出245.62万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.11万元。授予中小企业合同金额246.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备，办公用品，办公家具.专用设备，公共卫生资料的宣传印刷，信息化建设等。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费本单位无公务用车。

3.公务接待费本单位无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本部门无项目绩效。

(二)绩效自评结果

1、绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。从绩效自评情况来看,本部门无项目绩效。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体绩效支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况：本部门2022年度收入总计1939.35万元，支出总计2076.88万元。与2022年决算数相比，收入增加303.46万元、增加18.55%，支出增加455.2万元，增加28.06%，主要原因是：财政拨款收入增加102万元，主要原因为社保基金补贴和过渡期奖励性补贴增加，医疗收入增加，增加201.46万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析：我部门在2022年度部门决算中反映整体绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为91.74分。全年预算数为2076.8万元,执行数为2076.8万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况全部是基本支出。

（三）各项指标完成情况分析：一级指标及分值：部门管理81.74分、履职效果10分、能力建设0分，合计91.74分，评价等级为优秀。二级指标及绩效目标完成情况：资金投入44.91%、财务管理100%采购管理100%、资产管理100%、人员管理100%、重点工作管理100%、部门履职目标100%、部门效果目标100%、服务对象满意度98%、社会影响95%、长效管理100%、人力资源建设100%、档案管理100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因：部门效果目标、社会影响、人力资源建设这三个方面完成率不足，原因是在制定基本支出预算时出现偏差，未考虑突发因素。部门医疗质量和服务态度有待进一步提高，对人力资源建设进度缓慢，未能有效解决专业技术人员断档的问题，人才梯队建设亟待加强。

2、下一步改进措施：加强单位内部管理，提高执行力，在编报预算过程中，充分考虑各方面因素，使预算表报较准确。通过提高医疗质量、改善服务态度来提升患者满意度和社会影响力；加强人力资源建设，认真落实公立医院绩效改革的“两个允许”，制定并实施有利于激发职工积极性的薪酬分配机制；及时引进学科带头人和紧缺医护人才。

（详见附件：天水市秦州区眼科医院2022年整体绩效自评表）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。