目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共天水市秦州区委办公室 天水市秦州区人民政府办公室关于印发<天水市秦州区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（天秦区委办字[2019]70号）文件规定，本部门主要职责是：“1、贯彻执行国家和省、市、区关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟订全区基本医疗保险、生育保险、医疗救助在规范性文件和政策草案，并组织实施和监督检查。2、负责拟订并组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3、负责组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险制度改革。4、负责贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制；承担医保目录准入相关工作。5、负责贯彻执行省、市药品、医用耗材价格政策；组织制定全区定点医疗机构医疗服务项目目录、医疗服务设施收费目录等，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；建立价格信息监测和信息发布制度。6、负责贯彻执行省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。7、负责制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。9、完成区委、区政府和市医疗保障局交办德其他任务。10、职能转变，区医保局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。11、有关职责分工，区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率肯医疗保障水平。”

二、机构设置

本部门由机关本级和2个财政补助事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：

单位名称：天水市秦州区医疗保障局，单位性质：行政机关，经费管理方式财政全额拨款， 编制数8人，实有在职人数8人， 离退休人数0人，长期聘用人员数0人， 办公用房面积(平方米)84平方米。

单位名称：天水市秦州区医疗保障事务服务中心，单位性质：事业单位，经费管理方式财政全额拨款， 编制数18人，实有在职人数18人（其中：参照公务员3人，事业管理15人） 离退休人数2人，长期聘用人员数0人， 办公用房面积(平方米)88平方米。

单位名称：天水市秦州区医疗救助中心，单位性质：事业单位，经费管理方式财政全额拨款，编制数6人，实有在职人数7人，离退休人数0人，长期聘用人员数0人，办公用房面积(平方米)44平方米。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6990.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加5797.21万元,增长826%,主要原因是2022年城乡医疗救助补助范围扩大，补助金额增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6990.88万元,其中：财政拨款收入6990.88万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6990.88万元,其中：基本支出1136.43万元,占16.26%；项目支出5854.45万元,占83.74%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6990.88万元。与上年相比,各增加5797.21万元,增长83%。主要原因是本年度项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6672.88万元,较上年决算数增加5520.31万元,增长82%。主要原因是本年度项目资金增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为45.74万元,支出决算为45.74万元,完成年初预算的100.0%。

9．卫生健康支出年初预算数为6601.71万元,支出决算为6601.71万元,完成年初预算的100.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为25.44万元,支出决算为25.44万元,完成年初预算的100.0%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1136.43万元。其中：人员经费1109.27万元,较上年决算数增加756.33万元,增长214.3%,主要原因是人员增加，人员经费用途主要包括在职人员基本工资149.85万元、绩效工资38.93、津贴补贴89.75万元、奖金47.97万元、工资福利支出1108.87万元、社会保障缴支出84.97万元、其他工资福利支出3.13万元、对个人家庭补助0.4万元。

公用经费27.15万元,较上年决算数增加15.3万元,增长56%,主要原因是商品和服务费增多。公用经费用途主要包括办公费16万元、差旅费0.08万元、劳务费0.02万元、商品服务费27.15万元、工会经费2.62万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出27.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费16万元、差旅费0.08万元、劳务费0.02万元、商品服务费27.15万元、工会经费2.62万元。机关运行经费较上年决算数增加15.3万元,增长56%,主要原因是业务量增加，办公经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元, ,其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入318.00万元,本年支出318.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：城乡居民医疗救助彩票公益基金支出318.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

我单位2022年度没有 三公经费预算安排的支出。

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金787.28万元,占一般公共预算项目支出总额的18%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

项目1：城乡居民基本医疗保险项目自评得分为90分，项目全年预算数为718.28万元，执行数为718.28万元，完成预算的100%。

项目2：城乡居民医疗救助项目自评得分为90分，项目全年预算数为69万元，执行数为69元，完成预算的100%。

（二）绩效自评结果

项目1：城乡居民基本医疗保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分，属于“优秀”。项目全年预算数为718.28万元,执行数为718.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参保人数479791人；二是以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率96%；三是当年各级财政补助到位率100%；四是参保对象满意度98%。发现的主要问题及原因：一是因医保业务量较大，业务人员力量单薄致使部门之间衔接不够紧密；二是因农村外出务工人员较多，医保政策宣传力度不够；下一步整改措施：一是加强部门衔接，全面落实倾斜政策；二是加大宣传力度，提高群众知晓率；三是严格执行医疗保障政策，维护好参保群众利益。

项目2：城乡居民医疗救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分，属于“优秀”项目全年预算数为69万元,执行数为69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是医疗救助对象人次规模16.97万人次；二是医疗救助对象覆盖范围稳步拓展；三是困难群众看病就医方便程度明显提高；四是参保对象满意度98%。发现的主要问题及原因：一是因农村年轻人外出务工人员较多，老年人不太关注媒体发布的政策信息；二是医疗救助系统不够完善，与相关部门的信息衔接不畅，部分受助人员的数据延迟，导致无法及时将补助资金及时发放。下一步整改措施：一是加强预算编制，提高预算执行率项目单位应加强对项目的前期评估论证，根据项目执行条件及实际情况，科学合理编制预算，加强部门间的沟通配合和对项目的跟踪检查，研究和解决项目执行中存在的问题，切实保证预算与实际工作需要相符，提高项目预算执行率。二是通过多方筹集资金，保障资金支持加强政策宣传，拓宽筹资渠道，动员社会力量，通过慈善和社会捐助等多渠道筹集资金，统筹医疗救助资金使用。加强预算执行监督，全面实施预算绩效管理。提高救助资金使用效率，财政部门要会同相关部门，根据医疗救助需求、工作开展情况等因素，科学合理地安排医疗救助金，保障资金支持。三是加强政策宣传，提高贫困群众的政策知晓率贫困群众的经济基础差，文化水平较低，获知政策信息的渠道相对较窄，建议加大宣传深度和广度，宣传多样化。可以适当增加深入社区和入户走访的频次，动员基层干部，依托基层医疗卫生机构提高贫困群众的政策知晓率；四是健全医疗保障信息系统，加快完善我区医疗保障信息系统，相关部门的信息系统融合，做好救助对象信息共享互认，保证数据能及时推送给业务及财务部门，保证资助参保、待遇给付等经办服务能及时开展。

（三）部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体绩效支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况：本单位2022年年初预算数6990.88万元,决算支出数6990.88万元。其中：项目支出5854.45万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析：2022年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。决算编制合理，决算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

　　组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（三）各项指标完成情况分析：（1）产出指标完成情况分析：产出指标中数量指标、时效指标、质量指标完成情况较好。

（2）效益指标完成情况分析：社会效益指标情况较好。

（3）满意度指标完成情况分析：社会群众满意度指标情况较好。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

偏离绩效目标的原因：在制定绩效目标时，可能存在偏差或过于理想化的情况；目标设定不够明确、确切和可量化，导致员工可能无法完全理解绩效目标。

下一步改进措施：一是加强部门衔接，全面落实倾斜政策；缺乏有效的控制制度：为确保达到预算确定的目标，要建立有效的预算控制制度，以便实施有效的控制。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。