目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本部门主要职责是：制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、维权、扶贫等工作。

二、机构设置

本单位为全额财政拨款（一级）的财政补助事业单位，机构数截止2022年12月31日共计 1个。单位编制数13人。2022年末在职人数15人，离休7人。

内设三部一室，分别是：办公室、劳动就业部、康复部、宣文维权部和组联部。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

九、财政拨款三公经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为671.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加88.94万元,增长15.27%,项目补贴标准提高，人员数量增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计671.57万元,其中：财政拨款收入671.57万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计671.57万元,其中：基本支出238.13万元,占35.46%；项目支出433.43万元,占64.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为671.57万元。与上年相比,各增加88.94万元,增长15.27%。项目补贴标准提高，人员数量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出611.33万元,较上年决算数增加149.87万元,增长32.48%。主要原因是项目补贴标准提高，人员数量增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.84万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的100.28%,决算数小于预算数的主要原因是：预算数与决算数一致。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.57万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本部门开展了员工培训教育支出1.57万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为421.73万元,支出决算为589.71万元,完成年初预算的139.83%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省级拨付了部门项目资金。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.71万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无卫生健康支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为12.54万元,支出决算为12.49万元,完成年初预算的99.6%,决算数小于预算数的主要原因是10月份有人在职转退休。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出238.13万元。其中：

人员经费215.94万元,较上年决算数增加41.28万元,增长23.63%,主要原因是有人员抚恤支出。人员经费用途主要包括基本工资82.33万元、津贴补贴36.41万元、奖金5.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.79万元、职业年金缴费8.14万元、 职工基本医疗保险缴费8.78万元、住房公积金23.31万元、退休费1.43万元和抚恤金24.03万元。

公用经费22.19万元,较上年决算数增加8.97万元,增长67.81%,主要原因是福利费和工会经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费5.67万元、水费0.17万元、电费0.46万元、 邮电费1.2万元、差旅费0.4万元、劳务费0.65万元、委托业务费1.84万元、工会经费2.27万元、福利费2.16万元和其他交通费用7.37万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出22.19万元,机关运行经费主要用于开支1、办公费5.67万元2、水费0.17万元3、电费0.46万元4、 邮电费1.2万元5、差旅费0.4万元6、劳务费0.65万元7、委托业务费1.84万元8、工会经费2.27万元9、福利费2.16万元10、其他交通费用7.37万元。(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数增加22.19万元,增长%,主要原因是上年决算公开时未列支机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年没有会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年没有培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计6.4871万元,其中：政府采购货物支出3.367万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.12万元。授予中小企业合同金额6.4871万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入60.24万元,本年支出60.24万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下残疾学生助学0.6万元、贫困重度残疾人家庭无障碍改造13.92万元、残疾人文化2.8975万元、残疾儿童康复救助41.28万元和评残鉴定补贴1.54万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.1万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年本部门无三公经费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年本部门无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年本部门无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门没有购置公车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年本部门没有购置公车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门没有公车，也没有公车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年本部门没有公车，也没有公车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无公务接待费,。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金435.92万元,占一般公共预算项目支出总额的116.8%。2022年度本部门无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，2022年度本单位无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营项目支出总额的0%。组织对“残疾儿童康复救助及残疾人康复”“残疾人慰问、救助”“村残协委员务工补贴及镇（街道）专职委员工资”“2022年残疾人教育就业帮扶工程”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出435.92万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

项目1、残疾儿童康复救助及残疾人康复76.7万元：残疾儿童康复救助涉及资金41.7万元，对辖区内0-14岁（特别是0-6岁）有康复需求的视力、肢体、智力、脑瘫和孤独症残疾儿童实施抢救性救助和配发轮椅、站立架和助行器等；残疾人康复35万元，对辖区内持证残疾人免费配发轮椅、拐杖、坐便椅等，是残疾儿童及残疾人更好地融入社会。

项目2、残疾人慰问、救助20万元：“元旦”春节期间对辖区内130名困难残疾人发放慰问金，使困难残疾人能够温暖过年过冬；“助残日”对辖区内120名困难残疾人和优秀残疾人工作者慰问，激励残疾人和残疾人工作者更好地为残疾人服务。

项目3、村残协委员务工补贴及镇（街道）专职委员工资419.16万元：对420名村残协专职委员发放误工补贴108万元，每人每月200元；为16名镇专职委员发放工资，每人每月800元。

项目4、2022年残疾人教育就业帮扶工程189.22万元：残疾人日间照料服务区级配套资金80.88万元、为残疾学生发放助学金60.54万元、扶持残疾人创业12.4万元、残疾人驾驶技能培训5.4万元、手工编织培训20万元以及残疾人就业服务中心建设费用10万元。

(二)绩效自评结果

项目1、残疾儿童康复救助及残疾人康复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为76.7万元,执行数为76.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是残疾儿童康复训练检查监督少；二是受疫情影响，部门残疾儿童康复训练周期没有按时完成。下一步改进措施：一是加强监督检查；二是残疾儿童身体状况允许的情况下，督促鼓励残疾儿童坚持训练，以保证训练效果。

项目2、残疾人慰问、救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是困难残疾人数量多，慰问资金小；二由于3.0支付系统不允许提现，通过账户发放残疾人慰问资金，等待时间长，增加了我部门与残疾人之间的误会。下一步改进措施：一是希望财政在残疾人慰问、救助方面投入更多资金；二是希望财政支付残疾人慰问金时能够缩短等待时间。

项目3、村残协委员务工补贴及镇（街道）专职委员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为149.16万元,执行数为149.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是村残协专职委员作为最基层的残联组织，误工补贴金额少；二是对村残协专职委员的管理有些松散；下一步改进措施：一是提高村残协专职委员误工补贴标准；二是加强对村残协专职委员的管理。

项目4、2022年残疾人教育就业帮扶工程项目绩效自评情况：由于该项目属追加项目，因此在绩效评价系统未对该项目进行评价。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告

二、 部门整体绩效支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2022年本部门收入总计671.57万元 ，为一般公共预算财政拨款收入。支出671.57万元，其中：一般公共服务支出0.84万元，教育支出1.57万元，社会保障和就业支出589.72万元，卫生健康支出6.71万元，住房保障支出12.49万元，其他支出60.24万元。2022年决算支出中涉及项目支出433.43万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ,共涉及资金245.86万元,占一般公共预算项目支出总额的56.72%。组织对残疾儿童康复救助及残疾人康复、残疾人慰问、救助、村残协委员务工补贴及镇（街道）专职委员工资3个项目开展了部门绩效评价评价。

（三）各项指标完成情况分析

从评价情况来看,本部门2022年度预算绩效管理工作完成情况综合考虑部门管理、履职效果、能力建设等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果总得分100分，属于"优秀"。

1、部门管理指标：（1）资金投入：项目支出预算执行率完成率100%，“三公经费”控制率完成率100%，结转结余变动率完成率0；（2）

财务管理：财务管理制度健全性健全，资金使用规范性规范；（3）采购管理：政府采购规范性规范；（4）资产管理：资产管理规范性规范；（5）人员管理：在职人员控制率100%；（6）重点工作管理：重点工作管理制度健全性健全。

2、履职效果指标：（1）部门履职目标：包括享受康复服务残疾人数量完成率100%；康复训练匹配率完成率100%；开展康复训练及时性完成率100%；（2）部门效果目标：残疾人融入社会能力提升；（3）服务对象满意度：受助残疾人满意度完成率100%；（4）社会影响：关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。

3、能力建设指标：包括长效管理（长效管理机制健全性）、人力资源建设（人力资源建设制度）、档案管理（归档及时性）三个指标，完成率均为100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因：在制定绩效目标时，可能存在偏差或过于理想化的情况；目标设定不够明确、确切和可量化，导致员工可能无法完全理解绩效目标。

2、下一步改进措施：合理制定绩效目标，在制定绩效目标时。详细、具体的量化指标，避免出现设定目标不合理的情况。

3、政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施：一、对预算管理的认识不足：有些人认为预算就是财务部门的事情，与自己无关。要加强全部门工作人员对部门预算的认识。二、缺乏有效的控制制度：为确保达到预算确定的目标，要建立有效的预算控制制度，以便实施有效的控制。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。