目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；2.拟订全区人力资源市场发展规划和统筹城乡就业发展规划；3.负责全区促进就业工作；4.负责执行省、市高校毕业生、“两后生”、农村剩余劳动力转移就业与创业工作；5.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；6.负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；7.贯彻落实国家工资政策，会同有关部门组织实施全区机关、事业单位人员工资收入分配制度，工资的统计、工资总额计划和工资管理；8.负责全区机关、事业单位工作人员在职培训、管理和考核；9.会同有关部门落实全区事业单位人事制度改革；10.综合管理全区引进人才和智力工作；11.会同有关部门落实全区农民工工作综合性政策，协调解决重点难点问题，推动农民工相关政策的落实；13.落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；14.组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处立案案件；15.受理人力资源和社会保障信访事项和突发事件；16.承办区政府提请人大常委会任免人员及政府管理的部分领导人员的行政任免手续有关事宜；17.承办区委、区政府和市人社局交办的其他事项。

二、机构设置

区人社局包括：1、局机关；2、区公共就业和人才服务中心；3、区社会保险资金中心；4、区劳务办；5、区城乡居民社会养老保险中心；6、区被征地农民养老保险中心；7、区劳动保障监察中队；8、区劳动人事争议仲裁院。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收、支总计均为30060.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加18959.05万元,增长170.78%,主要原因是业务量增加，参保人员增加。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计30057.97万元,其中：财政拨款收入30057.98万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计30060.66万元,其中：基本支出1574.06万元,占5.24%；项目支出28486.60万元,占94.76%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计均为30060.66万元。与上年相比,各增加18959.05万元,增长170.78%。主要原因是业务量增加，参保人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款支出30036.35万元,较上年决算数增加19618.01万元,增长188.3%。主要原因是业务量增加，参保人员增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为16.78万元,支出决算为10.85万元,完成年初预算的64.63%,决算数小于预算数的主要原因是根据有关规定，加强管理，节约开支。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为4167.21万元,支出决算为26074.95万元,完成年初预算的625.72%,决算数大于预算数的主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数。9．卫生健康支出年初预算数为47.43万元,支出决算为150.27万元,完成年初预算的316.82%,决算数大于预算数的主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

12．农林水支出年初预算数为120.00万元,支出决算为3711.10万元,完成年初预算的3092.58%,决算数大于预算数的主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

19．住房保障支出年初预算数为87.56万元,支出决算为89.19万元,完成年初预算的101.86%,决算数大于预算数的主要原因是职工的增减变动。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.31万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1574.06万元。其中：

人员经费1411.67万元,较上年决算数减少26.91万元,下降1.87%,主要原因是由于职工的增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费等。

公用经费162.39万元,较上年决算数增加6.28万元,增长4.03%,主要原因是根据有关规定，加强管理，节约开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出162.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加6.28万元,增长4.02%,主要原因是业务量增加，开支增大。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是较上年无变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是较上年无变化。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1896.72万元,其中：政府采购货物支出42.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1854.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于本部门没有其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下本部门2022年度没有政府性基金预算安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出24.31万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有三公经费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2022年度没有三公经费预算安排的支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有因公出国(境)费用预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2022年度没有因公出国(境)费用预算安排的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有公务用车购置及运行维护费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2022年度没有公务用车购置及运行维护费预算安排的支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有公务用车购置及运行维护费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2022年度没有公务用车购置及运行维护费预算安排的支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有公务用车购置及运行维护费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2022年度没有公务用车购置及运行维护费预算安排的支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有公务接待费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2022年度没有公务接待费预算安排的支出。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、 项目预算绩效管理工作开展情况

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金2982万元,占一般公共预算项目支出总额的10.47%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对城乡居民基本养老保险各项配套资金、城镇企业职工养老保险、创业担保贷款贴息、高校毕业生到基层就业人员补助资金、公益性岗位、乡村公益性岗位人员人身意外伤害险补贴、专职社区工作者工资和社会保险补贴等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2982万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门2022年度预算绩效管理工作完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力、部门管理、履职效果、能力建设等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果总得分100分，属于"优秀"。

(二)绩效自评结果

   2022年度部门决算中反映城乡居民基本养老保险各项配套资金、城镇企业职工养老保险、创业担保贷款贴息、高校毕业生到基层就业人员补助资金、公益性岗位、乡村公益性岗位人员人身意外伤害险补贴、专职社区工作者工资和社会保险补贴等7个项目绩效自评结果。

项目1：城乡居民基本养老保险各项配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为1700万元,执行数为1700万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算任务，按时收缴城乡居民养老保险费，对参保缴费人员按照补贴标准进行补贴，对困难群体进行缴费补贴，每月及时发放城乡居民养老待遇，对80岁-89岁高龄老人发放高龄补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加大宣传力度，做到应保尽保；二是加强资金管理。城乡居民基本养老保险各项配套资金项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分92.5分，属于"优秀"。

项目2：城镇企业职工养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为600万元,执行数为740万元,完成预算的123.33%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算任务，根据政策要求每月准确、及时发放企业职工退休人员养老待遇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加大宣传力度，做到应保尽保；二是加强资金管理。城镇企业职工养老保险项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分92.5分，属于"优秀"。

项目3：担保贷款贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为120万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，2022年区级配套贴息金额未用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加大宣传力度，增加贷款；二是加强资金管理。创业担保贷款贴息项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优秀"。

项目4：高校毕业生到基层就业人员补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.44分。项目全年预算数为270万元,执行数为201万元,完成预算的74.4%。项目绩效目标完成情况为进基层高校毕业生发放补助 201万元。发现的主要问题及原因：由于疫情原因部分企业申报资料滞后，导致剩余资金未能及时发放。下一步改进措施：加强督促企业及时申报资料，确保补助资金及时足额发放。高校毕业生到基层就业人员补助资金项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分97.44分，属于"优秀"。

项目5：公益性岗位项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为170万元,执行数为170万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为公益性岗位人员及时足额发放了工资，缴纳了社保。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理，保障补助资金及时足额发放。公益性岗位项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

项目6：乡村公益性岗位人员人身意外伤害险补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为47.71万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况为按照省人社各县区要为乡村公益性岗位人员统一购买人身意外伤害保险规定，2021年10月-2022年10月年预计为全区3670名乡村公益性岗位人员购买人身意外伤害保险47.41万元。2021年10月由于不可抗力保险延续到2022年3月完成续保，导致2022年保险预算资金跨年至2023年3月续保候才能支付。。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，导致该项目2022年预算资金未及时使用。下一步改进措施：加强资金管理，确保及时为足额为乡村公益性岗位人员购买人身意外伤害保险。乡村公益性岗位人员人身意外伤害险补贴项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优秀"。

项目7：专职社区工作者工资和社会保险补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.44分。项目全年预算数为230万元,执行数为171万元,完成预算的74.35%。项目绩效目标完成情况为专职社区工作者及时足额发放工资，缴纳社保。发现的主要问题及原因：由于社区工作者人员的变动，导致实际执行书低于年初预算数。下一步改进措施：加强资金管理，保障补助资金及时足额发放。专职社区工作者工资和社会保险补贴项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分97.44分，属于"优秀"。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体绩效支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况：

2022年收入总计30060.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30033.67万元，国有资本经营预算财政拨款收入24.31万元，年初结转结余2.68万元；支出30060.66万元，其中：一般公共服务支出10.85万元，社会保障和就业支出26074.95万元，卫生健康支出150.27万元，农林水支出3711.1万元，住房保障支出89.19万元，国有资本经营预算支出24.31万元。2022年决算支出中涉及项目支出28486.6万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析：

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ,共涉及资金2982万元,占一般公共预算项目支出总额的10.47%。组织对城乡居民基本养老保险各项配套资金、城镇企业职工养老保险、创业担保贷款贴息、高校毕业生到基层就业人员补助资金、公益性岗位、乡村公益性岗位人员人身意外伤害险补贴、专职社区工作者工资和社会保险补贴等7个项目开展了部门绩效评价评价。

（三）各项指标完成情况分析：

从评价情况来看,本部门2022年度预算绩效管理工作完成情况综合考虑部门管理、履职效果、能力建设等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果总得分100分，属于"优秀"。

1、部门管理指标：（1）资金投入：项目支出预算执行率完成率100%，“三公经费”控制率完成率100%，结转结余变动率完成率100%；（2）

财务管理：财务管理制度健全性完成率100%，资金使用规范性完成率100%；（3）采购管理：政府采购规范性完成率100%；（4）资产管理：资产管理规范性完成率100%；（5）人员管理：人员编制合规性完成率100%；重点工作管理：重点工作管理制度健全性完成率100%。

2、履职效果指标：（1）本门履职目标：包括乡村公益性岗位补贴、享受补助人数考核达标率、享受补助资金及时发放及成本控制率四个目标指标，完成率均为100%；（2）部门效果目标：包括经济效益和环境效益两个目标指标，完成率均为100%；（3）服务对象满意度：受益群众满意度完成率100%；（4）社会影响：巩固脱贫成效，助推乡村振兴完成率100%。

3、能力建设指标：包括长效管理（扶持贫困劳动力就近就地就业，助力脱贫攻坚）、人力资源建设（增加贫困劳动力就业）、档案管理（部门、镇、村三级管理）三个指标，完成率均为100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因：在制定绩效目标时，可能存在偏差或过于理想化的情况；目标设定不够明确、确切和可量化，导致员工可能无法完全理解绩效目标。

2、下一步改进措施：合理制定绩效目标，在制定绩效目标时。详细、具体的量化指标，避免出现设定目标不合理的情况。

3、政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施：一、对预算管理的认识不足：有些人认为预算就是财务部门的事情，与自己无关。要加强全部门工作人员对部门预算的认识。二、缺乏有效的控制制度：为确保达到预算确定的目标，要建立有效的预算控制制度，以便实施有效的控制。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。