目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（此表为空表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共中央关于印发<中国共产党工作机关条例（试行）>的通知》（中发[2017]7号）文件规定，本部门主要职责是：党委政法委承担着维护社会稳定、社会管理综合治理、防范和处理邪教、执法监督、队伍建设等重要任务。

二、机构设置

本部门由秦州区委政法委机关本级和天水市秦州区社会治安综合治理中心，天水市秦州区平安建设事务中心2个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：秦州区委政法委机关编制12人，现有行政10人，工勤2人，单位性质：行政； 经费管理方式：行政 全额 拨款；综治中心编制11人，现有在职人数8人；单位性质：事业；平安建设事务中心编制11人，现有在职13人； 单位性质：事业； 经费管理方式：事业 全额 拨款。 2022年末本单位实有在职人数33人，离退休人数10人.

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1000.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少454.46万元,下降31.24%,主要原因是：内部机构撤销，人员分流，人员经费收支减少，项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1000.45万元,其中：财政拨款收入999.85万元,占99.94%；其他收入0.60万元,占0.06%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1000.45万元,其中：基本支出456.74万元,占45.65%；项目支出543.72万元,占54.35%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为999.85万元。与上年相比,各减少455.06万元,下降31.28%。主要原因是：内部机构撤销，人员分流，人员经费收支减少，项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出999.85万元,较上年决算数减少454.36万元,下降31.24%。主要原因是：内部机构撤销，人员分流，人员经费收出减少，项目支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为434.73万元,支出决算为691.99万元,完成年初预算的159.18%,决算数大于预算数的主要原因是：人员正常增资。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为5.00万元,支出决算为12.10万元,完成年初预算的242.0%,决算数大于预算数的主要原因是：包括省级以上转移支付。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为199.25万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本支出为科技三项费支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为69.02万元,支出决算为56.21万元,完成年初预算的81.45%,决算数小于预算数的主要原因是：人员分流，社会保障和就业支出减少。

9．卫生健康支出年初预算数为14.38万元,支出决算为13.91万元,完成年初预算的96.74%,决算数小于预算数的主要原因是：人员分流，基本医疗保障缴费减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为26.55万元,支出决算为26.39万元,完成年初预算的99.4%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休1人，住房公积金缴费减少。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无粮油物资储备支出。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出456.74万元。其中：

人员经费423.87万元,较上年决算数减少154.83万元,下降26.75%,主要原因是：内部机构撤销，人员分流，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费32.87万元,较上年决算数减少22.21万元,下降40.34%,主要原因是：压减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费、福利费、工会经费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出32.87万元,机关运行经费主要用于开支1.办公费8.42万元；2.印刷费3.13万元；3.水费0.2万元；4。电费1.09万元；5.邮电费1.45万元；6.差旅费4.2万元；7.工会经费7.28万元；8福利费3.32万元；9.其他交通费12.33万元。机关运行经费较上年决算数减少22.22万元,下降40.34%,主要原因是：压减公用经费开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：本年度无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.68万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.68万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是本单位无公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算项目绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金160万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对司法救助资金、秦州区严重精神障碍患者监护人以奖代补经费、秦州区见义勇为资金、秦州区扫黑除恶专项斗争经费、大巡防体系建设补助经费、秦州区反邪教“关爱之家”运行经费、综治专项经费7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出160万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，开展绩效评价的项目7个，项目资金预算160万元，实际支出160万元，执行率100%。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映司法救助资金、秦州区严重精神障碍患者监护人以奖代补经费、秦州区见义勇为资金、秦州区扫黑除恶专项斗争经费、大巡防体系建设补助经费、秦州区反邪教“关爱之家”运行经费、综治专项经费7个项目绩效自评结果。

1.司法救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：没有问题。

2.秦州区严重精神障碍患者以奖代补资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，秦州区严重精神障碍患者以奖代补资金项目自评得分为优。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：没有问题。

3.秦州区见义勇为资金项目绩效自评情况：按相关文件精神，县级财政配套3-5万元。实际执行数5万元。完成预算的100%。项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：没有问题。

4.秦州区扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦州区扫黑除恶专项斗争经费项目自评得分为优。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：没有问题。

5.大巡防体系建设补助经费项目绩效自评情况：按相关文件精神，县级财政应列入财政预算40万元，实际列入财政预算20万元。执行数20万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：没有问题。

6.秦州区反邪教“关爱之家”运行经费项目绩效自评情况：根据甘政法电【2020】82号密电，按照全面依法治国方略的总要求，坚持法治化、公开化、规范化、人性化建设方向，尊重和保障邪教人员的基本权利，遵循“开放式办培训、来去自由”的原则，坚持工作人员和未转化人员同生活、同学习，努力营造温馨、融洽的教育转化培训环境，最大限度减少安全隐患和法律风险，推动教育转化工作向法治化新型道路发展。预算安排10万元，执行数10万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：没有问题。

7.综治专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综治专项项目自评得分为优。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：没有问题。

（三）部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况本单位2022年年初预算数549.68万元 ,决算支出数1000.45万元。其中：项目支出160万元,人员支出423.87万元,公用支出32.87万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算549.68万元,全年预算549.68万元,实际支出1000.45万元,总体绩效完成100%.

(三)各项指标完成情况分析

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、退休人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标 3：司法救助资金项目预算5万元,支出5万元,占项目绩效目标100%。

目标 4：秦州区严重精神障碍患者以奖代补资金项目预算100万元,支出100万元。占项目绩效目标100%。

目标 5：秦州区见义勇为资金预算5万元,支出5万元,占项目绩效目标100%。

目标 6：秦州区扫黑除恶专项斗争经费项目预算10万元,支出10万元,占项目绩效目标100%。

目标 7：大巡防体系建设补助经费项目预算20万元,支出20万元,占项目绩效目标100%。

目标 8：秦州区反邪教“关爱之家”运行经费项目预算10万元,支出10万元,占项目绩效目标100%。

目标 9：综治专项经费项目预算5万元,支出5万元,占项目绩效目标100%。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位本年年度开展的各项工作，都在设定的绩效目标范围内，未偏离绩效目标

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。