目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

对区直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见建议；指导区直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。指导区直机关基层党组织和党员学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对党员进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育。开展党内培训工作，有计划、有重点的对党组织负责人、党务干部和党员进行培训等。

二、机构设置

本单位是一级财政全额拨款的行政单位，下设一个二级机构（机关党建服务中心）。编制数13名，其中行政人员6名，事业干部6名，工勤人员1名。实有在职人数：10人（5人行政编制、5人事业编制）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为166.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加36.03万元,增长27.72%,主要原因是增人增资及基层服务型党组织建设专项中维修维护费提高所致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计166.01万元,其中：财政拨款收入166.01万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计166.01万元,其中：基本支出126.04万元,占75.92%；项目支出39.97万元,占24.08%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为166.01万元。与上年相比,各增加36.03万元,增长27.72%。主要原因是增人增资及基层服务型党组织建设专项中维修维护费提高所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出166.01万元,较上年决算数增加36.03万元,增长27.72%。主要原因是增人增资及基层服务型党组织建设专项中维修维护费提高所致。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为109.02万元,支出决算为144.24万元,完成年初预算的132.31%,决算数大于预算数的基层服务型党组织建设专项中维修维护费提高所致。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无外出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.91万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为15.38万元,支出决算为10.35万元,完成年初预算的67.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致减少。

9．卫生健康支出年初预算数为3.94万元,支出决算为4.15万元,完成年初预算的105.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，导致增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,,主要原因是本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为7.28万元,支出决算为7.26万元,完成年初预算的99.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出126.04万元。其中：人员经费115.42万元,较上年决算数增加25.93万元,增长28.97%,主要原因是人员调资导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资43.36万元；津贴补贴26.64万元；奖金12.97万元；绩效工资9.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费10.23万元；职工医疗保险缴费4.15万元；其他职工福利支出1.09万元；住房公积金7.26万元；其他社会保障缴费0.13万元；

公用经费10.62万元,较上年决算数减少1.75万元,下降14.18%,主要原因是减少办公费的支出。公用经费用途主要包括办公费3.49万元；水费0.28万元；邮电费0.50万元；工会经费0.98万元；福利费0.23万元；其他交通费用9.98万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出10.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.49万元；水费0.28万元；邮电费0.50万元；工会经费0.98万元；福利费0.23万元；其他交通费用9.98万元。机关运行经费较上年决算数减少1.75万元,下降14.15%,主要原因是减少办公费的支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.26万元,下降100.0%,主要原因受疫情影响培训班次减少，培训支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计9.55万元,其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.03万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因2022年本单位无三公支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年本单位无三公支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是2022年本单位无因公出国(境)支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年本单位无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算主要原因2022年本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年本单位无公务用车购置,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.03万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年无公务接待费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是严格控制公务接待,本单位2022年无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金30万元,实际支出39.97万元,占一般公共预算项目支出总额的133.23%。2022年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，2022年度本单位无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营项目支出总额的0%，组织对“机关党建服务经费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出39.97万元。从评价情况来看,全年预算资金到位;财务监控有效);资金使用规范；财务管理制度健全;项目管理制度健全；政府采购合规;做到信息公开;项目质量可控;模范机关创建数量达标;机关党员理想信念教育覆盖率98%;能够按期创建；提升机关党员队伍素质，提高机关党建业务水平提升;发挥了党建引领强化及发挥党员示范带动作用;创建绿色环保模范机关达标。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映机关党建服务经费项目绩效自评结果。党建服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为39.97万元,完成预算的133.32%。项目绩效目标完成情况：一是模范机关创建设30个，完成率100%；二是模范机关达标率98%；三是及时完成创建工作；四是服务经费成本控制率100%；五是党员干部谋事干事成事主观能动性显著提高；六是建立完善机关党建服务经费长效管理机制；七是党员干部满意度达到95%。发现的主要问题及原因：一是模范机关创建的相关制度有待进一步完善；二是党员满意度有待提高。下一步改进措施：一是进一步规范机关党建服务经费使用制度和模范机关创建相关制度；二是深入基层调研，了解党员所需，将机关党建服务经费用在刀刃上。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

本单位2022年年初预算数136.53万元,决算支出数166.01万元。其中：项目支出39.97万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.基本支出。2022年基本支出为126.04万元。

2.项目支出。2022年项目支出为39.97万元。

3.“三公”经费情况。“三公”经费支出为 0。

（三）各项指标完成情况分析。

一级指标：投入和管理目标，产出目标，效果目标，影响力目标。

二级指标：资金投入，资产管理，财务管理，质量指标，时效指标，社会效益，信息化建设情况。

三级指标：项目财政拨款，资产管理制度，资金使用合规性，调查数据的真实性和准确性，调查数据的及时性，政府用于作决策时的满意度，信息化管理覆盖率。从全年项目目标完成情况来看，各项任务基本完成。

无论从总体绩效目标以及各项指标（包括：模范机关创建设、模范机关达标率、完成创建时效性、服务经费成本控制率、提高党员干部谋事干事成事主观能动性、完善机关党建服务经费长效管理机制、党员干部满意度等）来看，指标均很好地完成，总得分100分，属于“优秀”。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位本年度开展的各项工作，都在设定的绩效目标范围内，未偏离绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。