目录

第一部分部门概况

一、部门职责　

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责组织领导和协调管理全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2、拟订统计工作方面的规范性文件，制定全区统计工作规划、统计调查计划和地方统计调查标准、统计调查制度，监督检查统计法律、法规实施情况，指导全区统计工作。

3.贯彻执行国家和省、市国民经济核算制度，组织实施全区国 民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。

4.组织完成国家部署的普查任务，会同有关部门组织完成国家和省、市、区重大普查和抽样调查；组织各部门社会经济调查，汇总、整理全区基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

5.组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、劳资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、省市级工业园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、服务业、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、全区社会经济基本情况、乡村社会经济、服务业财务、规模以下工业抽样、企业（集团）、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

6.组织实施社会发展水平、区域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、妇女儿童、企业景气等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

7.综合整理和提供财政、金融、个体、私营以及混合经济税收、出口、地质勘查、文化教育、卫生、社会保障、公用事业、房屋、对外贸易等基本统计数据。
8.组织各部门的经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
9.对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

10.组织管理全区统计登记工作；指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

11.贯彻执行国家和省、市统计信息库和网络的基本标准和运行规则；管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；管理全区统计数据库网络；指导全区统计信息化系统建设。
12.承办区政府交办的其他事项。 　

二、机构设置

统计局下设二级单位3个，分别为农村经济调查队、社会经济调查队、普查中心。统计局机关下设五个股室，分别为：办公室、国民经济核算股、投资统计股、综合统计股（能源股）和服务业股（法规股）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为758.69万元。与上年度相比,收、支总计各收入77.45万元,上升11.36%,主要原因是本年度增资和过渡奖励。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合758.69万元,其中：财政拨款收入758.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计758.69万元,其中：基本支出661.48万元,占91.75%；项目支出97.21万元,占8.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为758.69万元。与上年度相比,收、支总计各收入77.45万元,上升11.36%,主要原因是本年度增资和过渡奖励。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为758.69万元。与上年度相比,收、支总计各收入77.45万元,上升11.36%,主要原因是本年度增资和过渡奖励。

1．一般公共服务支出年初预算数为610.29万元,支出决算为610.29万元,完成年初预算的100%，决算数于预算数的无差别。主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位没有产生该项目费用。

5．教育支出年初预算数为2.52万元,支出决算为2.52万元,完成年初预算的100%，决算数于预算数的无差别。主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用

8．社会保障和就业支出年初预算数为66.19万元,支出决算为66.19万元,完成年初预算的100%，决算数于预算数的无差别。主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

9．卫生健康支出年初预算数为21.09万元,支出决算为21.09万元,完成年初预算的100%，决算数于预算数的无差别。主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是根据政策节约经费支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

19．住房保障支出年初预算数为38.81万元,支出决算为38.81万元,完成年初预算的100%，决算数于预算数的无差别。主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出661.38万元。其中：

人员经费603.85万元,较上年决算数增加2.38万元,增长0.39%,主要原因人员调动，人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费54.33万元,较上年决算数增加27.65万元,增长103.6%,主要原因物价上涨。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出54.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、工会经费、其他交通费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加27.65万元,增长103.6%,主要原因是第五次全国人口普查及办公用品、印刷费、咨询费、手续费价格上涨，决算数增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计36.29万元,其中：政府采购货物支出10.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.2万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.47万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费的节约控制,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是三公经费的节约控制。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费支出,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是根据政策节约经费支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是根据政策节约经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是根据政策节约经费支出,较上年决算数减少30.0万元,下降100.0%,主要原因是根据政策节约经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置4辆,公务用车保有量为76辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，2022年度本单位无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营项目支出总额的0%，本部门组织了秦州区干部教育培训专项项目和秦州区党校建设项目两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1060万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

城乡统计调查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府工作经费项目自评得分为90分。项目全年预算数为36万元，执行数为10万元，完成预算的66.67%。政府工作经费项目绩效自评综述：一发放及时性为及时，成本控制率为百分之白，促进经济发展提高，工作效率提高，创建绿色节能单位。二是政府投资项目审核合规率为90%，政府投资项目审核及时率为90%，促进了政府投资项目合规，建立了政府投资项目长效机制。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映整体，专项资金1个项目绩效自评结果。

城乡统计调查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府工作经费项目自评得分为90分。项目全年预算数为36万元，执行数为10万元，完成预算的66.67%。政府工作经费项目绩效自评综述：一发放及时性为及时，成本控制率为百分之白，促进经济发展提高，工作效率提高，创建绿色节能单位。二是政府投资项目审核合规率为90%，政府投资项目审核及时率为90%，促进了政府投资项目合规，建立了政府投资项目长效机制。

一是发放及时性为及时，成本控制率为百分之白，促进经济发展提高，工作效率提高，创建绿色节能单位。二是政府投资项目审核合规率为90%，政府投资项目审核及时率为90%，促进了政府投资项目合规，建立了政府投资项目长效机制。

整改措施

针对当前统计工作中存在的问题，我们进行了一系列的整改措施，以期提高统计质量和效率。根据实际情况和现有资源，我们制定了以下整改意见：

1.加强组织管理

在统计工作中组织和管理是基础。我们需要进一步加强组织领导，完善管理体系，做到规范流程，明确责任。一是成立统计工作小组，负责具体工作的组织和协调；二是制度统一的工作制度，明确工作流程和标准；三是完善统计档案管理，并加强档案保密工作；四是建立考核评估机制，对统计工作进行定期考核，提高工作质量。

2.提高数据质量

统计数据的准确性和真实性是评价统计工作的重要指标，数据质量问题，我们需要采取措施：一是加强数据采集的质量控制，严格落实数据来源的审核、重复核对、数据输入、校验及审批等各项环节；二是充分挖掘数据内在的价值，加强模型算法和分析技术的应用；三是建设统一的数据标准体系，明确数据属性和意义，做到规范管理；四是制定数据共享协议，加强数据共享和协同，实现资源共享。

3.加强沟通和交流

统计工作是一个涉及多方面的工作，需要加强沟通和交流才能做得更好。具体措施：一是加强内部沟通和交流，建立信息共享平台；二是加强与相关单位、行业协会等合作，共同开展统计工作，促进数据交流和共享；三是定期召开研讨会，分享统计工作的成功安全和经验，互相学习；四是加强与用户的沟通，了解他们的需求，提供更好的服务。

通过以上整改措施，我们相信可以有效的提高统计工作的质量和效率。在实际实施中，我们还将继续总结经验，做好各项工作，使统计工作成为国家经济发展的重要支撑。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本单位2022年年初预算数758.69万元,决算支出数758.69万元。其中：项目支出10万元,人员支出603.85万元,公用支出54.33万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算758.69万元,全年预算758.69万元,实际支出758.69万元,总体绩效完成100%。

(三)各项指标完成情况分析

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、离退休人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标 3：完成了城乡抽样统计调查的调查员和指导员的调查补助，达到100%。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位本年年度开展的各项工作，都在设定的绩效目标范围内，未偏离绩效目标

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。