目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共天水市秦州区委办公室关于印发〈中共天水市秦州区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（天秦区委办字〔2019〕39号），本部门的主要职责是：统筹协调推进全区意识形态、宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设等工作。负责处理区委网络安全和信息化委员会、区精神文明建设指导委员会日常工作。承担区新闻出版局、区政府新闻办具体工作。

二、机构设置

区委宣传部是一个全额拨款的行政单位，下属区网络舆情监测中心和区精神文明建设事务服务中心。人员及重要资产情况如下表：

单位名称：中共天水市秦州区委宣传部

单位性质：行政单位

经费管理方式：全额财政拨款

编制数: 24人

实有在职人数：22人

退休人数：5人

遗属人数：1人

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为962.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加44.76万元,增长4.88%,主要原因是：1.人员经费增加；2.政策性增资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计962.82万元,其中：财政拨款收入962.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计962.82万元,其中：基本支出316.58万元,占32.88%；项目支出646.24万元,占67.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为962.82万元。与上年相比,各增加44.76万元,增长4.88%。主要原因是：1.人员经费增加；2.政策性增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出962.82万元,较上年决算数增加44.76万元,增长4.88%。主要原因是：1.人员经费增加；2.政策性增资。

1．一般公共服务支出年初预算数为750.23万元,支出决算为863.23万元,完成年初预算的115.06%,决算数大于预算数的主要原因是1.增加了党史学习教育经费；2.漫画秦州制作经费；3.党报党刊发行费收入支出较上年增长；4.人员经费增加；5.政策性增资。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因：本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因：本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因：本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因：本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为37.00万元,支出决算为38.77万元,完成年初预算的104.8%,决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.50万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是中央拨付新时代文明实践补助资金。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.72万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员，有人员调出。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.94万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.66万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出316.58万元。其中：

人员经费253.24万元,较上年决算数增加41.79万元,增长19.76%,主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资104.29万元，津贴补贴56.14万元,奖金26.65万元，绩效工资15.75万元,机关事业单位基本养老保险缴费20.51万元，职业年金缴费5.41万元,职工医疗保险缴费7.94万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金14.66万元，退休费1.15万元，对个人和家庭补助1.65万元，生活补助0.5。

公用经费63.34万元,较上年决算数增加24.35万元,增长62.47%,主要原因是有人员调入公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费50.37万元，租赁费0.5万元，邮电费0.39万元，工会经费2.29万元，福利费1.63万元，其他交通费8.16万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出63.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费50.37万元，租赁费0.5万元，邮电费0.39万元，工会经费2.29万元，福利费1.63万元，其他交通费8.16万元。机关运行经费较上年决算数增加24.35万元,增长62.45%,主要原因是人员增加，政策性增资，福利费和工会经费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年无会议费用支出，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.08万元,下降100.0%,本年未开展有费用的培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计35.83万元,其中：政府采购货物支出25.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.87万元。授予中小企业合同金额35.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额35.83万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是2022年本单位无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年本单位未购置公务用车，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位2022年无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本单位2022年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年度无公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金574万元,占一般公共预算项目支出总额的88.82%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对党报党刊发行费、精神文明建设经费、创建全国文明城市经费、网络意识形态和网络宣传经费等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出574万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位结合实际，制定立足当前、着眼长远，年度目标与中长期规划相结合的预算绩效管理工作规划，坚持规范性、科学性和绩效性并重，开展事前有目标、事中有监控、事后有结果的绩效评价，以项目支出绩效评价为切入点，逐步扩大实施范围，有序推进预算绩效管理工作。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映党报党刊发行费、精神文明建设经费、创建全国文明城市经费、网络意识形态和网络宣传经费等4个项目绩效自评结果。

1：党报党刊发行费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分100分，项目全年预算数499万元，执行数499万元，完成预算的100%，项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：没有问题。

2：精神文明建设经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分100分，项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%，项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：没有问题。

3：创建全国文明城市经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分100分，项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%，项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：没有问题。

4：网络意识形态和网络宣传经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分100分，项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%，项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：没有问题。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。部门（单位）整体绩效自评表、项目支出绩效自评表附件后附。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

本单位2022年年初预算数962.82万元 ,决算支出数962.82万元。其中：项目支出646.24万元,人员支出253.24万元,公用支出63.34万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年年初预算962.82万元,全年预算962.82万元,实际支出962.82万元,总体绩效完成100%。

(三)各项指标完成情况分析。

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、退休人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。  

目标 3：党报党刊经费项目完成了2022年党报党刊征订工作，预算499万元,支出499万元，占项目绩效目标86.93%。

目标 4：精神文明建设经费项目，提升了全区精神文明建设情况，预算15万元,支出15万元，占项目绩效目标2.61%。

目标 5：网络意识形态和网络宣传经费项目，确保了我区网络意识形态平稳有序，预算10万元,支出10万元，占项目绩效目标1.74%。

目标6：创建全国文明城市经费项目，预算50万元,支出50万元，占项目绩效目标8.71%。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位本年年度开展的各项工作，都在设定的绩效目标范围内，未偏离绩效目标

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。