目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)承担区委文件、重要文稿、区委领导讲话的起草、审核、修改、印发工作;

(二)围绕区委各个时期的中心工作，着重就全区经济社会建设中带有全局性、关键性的重大问题，进行深入调查，分析研究，及时向区委提供决策参考意见，为区委领导科学决策当好参谋助手，并对区委决策开展跟踪调研，总结经验，发现问題，提出对策;

(三)负责区委日常文电的处理和区委领导同志公务活动的协调安排，及时向区委领导报告重要情况，并协助处理镇、街道部门向区委反映的重要问题;

(四)负责区委、区委办公室各类文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作;

(五)负责区委重要决策和重大工作部署贯彻落实情况的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的催办督办落实工作;

(六)负责全区重要信息的收集和处理，及时向省委、市委和区委报送信息;

(七)负责机要文件、信函及区委各工作机构和所属党委党组向区委的请示，报告、工作汇报等文件的收发、登记、呈批、传道、催办、清退、保管和立卷归档工作;

(八)指导，检查和督促各镇、区委各工作机构和所属党委、党组的秘书办公业务;

(九)负责全区规范性文件的编号、管理、上报、备案、清理工作，指导各镇、街道、部门规范性文件制定;

(十)负责区委、区委办公室印鉴的管理和使用;负责区委各工作机构、所属党委(党组)及各镇党委印章的刻制颁发、监销工作;

(十ー)负责区委、区委办公室名义的各类会议和重要活动的筹办及会务工作。负责需经区委批准的各类会议、活动、接待的报批工作;

(十ニ)负责监督全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作;

(十三)负责全区党政系统机要密码通信网络建设和密码通信工作管理，以及各镇传真网络建设和管理;负责全区保密工作的规划、宣宜传教育，指导、协调，监督管理和失泄密事件查处工作;

(十四)负责贯彻执行党的全面深化改革工作方针，政策，负责区委全面深化改革领导小组日常工作;负责拟定全区全面深化改革工作方案、计划和各项政策性制度、措施，并负责组织实施;

(十五)负责组织协调区委规范性文件的解释、清理工作负责区委规范性文件审核工作，办理区纪委、区委各部门规范性文件备案审査，承办区委规范性文件报送市委备案及相关工作;

(十六)负责处理区委财经委的日常事务工作，组织开展全区经济领域的调查研究，组织分析全区经济形勢，了解、掌握并及时反映全区经济建设的重要情况及问题，为区委决策提供建议;

(十七)负责处理区委国安委日常事务工作，建立健全国家安全工作机制，组织开展对我区国家安全形势和影响国家安全重大问題的研究;负责指导推动各镇、街道、部门国家安全工作;负责委员会重要工作部署贯彻落实的督促检查和考评考核工作;

(十八)协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室的有关事宜纽作用;

(十九)负责值守应急，信息汇总和综合协调，发挥运转枢;

(二十)完成市委办和区委领导交办的其他工作任务

二、机构设置

本部门有文秘室，督查室，信息和值班室，综合会务室，深改事务室，财经事务室，国安事务室，文档文印室，机要和保密室，政策法规室，档案管理室。下设中共天水市秦州区委机关后勤服务中心。编制数53人，实有在职人数34人，退休人数22人；办公用房面积512.40M2；区委办公室实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为654.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少145.66万元,下降18.21%,主要原因是三公经费的节约控制。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计654.19万元,其中：财政拨款收入654.19万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计654.19万元,其中：基本支出654.19万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为654.19万元。与上年相比,各减少145.66万元,下降18.21%，主要原因是三公经费的节约控制。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出654.19万元,较上年决算数减少134.75万元,下降17.08%，主要原因是三公经费的节约控制。

1．一般公共服务支出年初预算数为447.72万元,支出决算为552.26万元,完成年初预算的123.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无文化旅游体育与传媒支。

8．社会保障和就业支出年初预算数为59.15万元,支出决算为60.11万元,完成年初预算的101.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为13.76万元,支出决算为14.91万元,完成年初预算的108.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无资源勘探工业信息支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无商业服务支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决主要原因是:本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为25.40万元,支出决算为26.91万元,完成年初预算的105.96%,决算数大于预算数的主要原因是本单位人员有所增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无抗疫特别国债安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出654.19万元。其中：

人员经费441.08万元,较上年决算数增加51.25万元,增长13.15%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资149.33万元，津贴补贴104.47万元，奖金12.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.06万元，职业年金缴费17.47万元，住房公积金26.91万元，职工医疗保险缴费14.44万元，其他社会保障缴费5.42万元，生活补助1.08万元，退休费5.67万元，奖励金69.58万元。公用经费213.11万元,较上年决算数减少16.31万元,下降7.11%,主要原因是本单位节约控制。公用经费用途：办公费70.28万，印刷费39.18万元，水费1.06万元，电费0.08万元，邮电费3.68万元，差旅费4.93万元，维修（护）费23.39万元，劳务费8.51万元，公务用车维护费15.32万元，其他交通费用25.09万元，福利费5.89万元，工会经费1.04万元，租赁费3.38万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出213.11万元,机关运行经费：办公费70.28万，印刷费39.18万元，水费1.06万元，电费0.08万元，邮电费3.68万元，差旅费4.93万元，维修（护）费23.39万元，劳务费8.51万元，公务用车维护费15.32万元，其他交通费用25.09万元，福利费5.89万元，工会经费1.04万元，租赁费3.38万元。

机关运行经费较上年决算数减少16.31万元,下降7.11%,主要原因是本单位节约控制。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少52.51万元,下降100.0%,主要原因是本单位节约控制。本年度培训费支出0.01万元,较上年决算数减少0.96万元,下降98.97%,主要原因本单位节约控制。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计53.50万元,其中：政府采购货物支出26.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.81万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为12.00万元,支出决算为11.85万元,决算数小于预算数的主要原因是节约控制,较上年决算数减少3.38万元,下降22.2%,主要原因是三公经费的节约控制。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年度本单位无因公出国（境）支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年度本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为11.85万元,决算数小于预算数的主要原因是根据政策节约经费开支，较上年决算数减少3.38万元,下降22.2%,主要原因是根据政策节约经费开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年度本单位无购买公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年度本单位无购买公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为11.85万元,决算数小于预算数的主要原因是根据政策节约经费开支,较上年决算数减少3.38万元,下降22.2%,主要原因是根据政策节约经费开支。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年度本单位无公务接待,较上年决算数减少0万元,下降主要原因是2022年度本单位无公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。2022年度本单位无政府性基金预算项目。共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度本单位无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。2022年度本单位0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：本单位2022年度无项目绩效评价。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

从评价情况来看,自绩效自评工作开展以来，本单位高度重视，压实责任，将部门整体支出、项目支出均列入绩效自评，健全完善内部工作机制，压实主体责任，进一步增强绩效意识，提高资金使用效率；紧跟财政部门步伐，按时完成上年度单位自评及部门评价，并及时报送相关自评表及评价报告，按照预决算公开的要求，将除涉密项目以外的重点项目绩效评价结果随同部门决算一并予以公开，自觉接受社会监督，加强评价结果的整理、分析，切实将评价结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本单位无项目绩效目标。

(三) 部门绩效评价结果

本部门没有委托地三方对部门项目开展重点绩效评。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2022年度部门整体年初预算支出447万元，年末决算支出552万元，相较于预算支出增加105万元，增长23.4%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标1：确保单位日常基本办公正常运行；

目标2：及时发放在职人员工资；

目标3：举办并完成上级部门安排的各项活动。目标全面完成。

（三）各项指标完成情况分析

主要通过部门管理、履职效果、能力建设三项一级指标，资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理、部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响、长效管理、人力资源建设、档案管理等13项二级指标进行绩效自评，业绩值均达到目标值。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位本年年度开展的各项工作，都在设定的绩效目标范围内，未偏离绩效目标

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。