目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

区委党史和地方志研究室贯彻执行党中央关于党史和地方志工作的方针政策和决策部署,落实省、市、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党史和地方志工作的集中统一领导，主要职责是:

（一）贯彻落实中央和省、市、区委关于党史、文献、地方志工作的法律法规和方针政策。

（二）制定并组织实施、监督执行全区党史、文献、地方志工作规划和业务规范，指导和协调全区党史、文献、地方志工作，提请查处违反地方志法律、法规的行为。

（三）研究秦州党史、文献和地方志，开展党的历史、文献和地方志文化的宣传教育工作。

（四）负责拟订党史和地方志编纂方案，组织编纂出版秦州党史基本著作、党史人物传、《秦州区志》《秦州区综合年鉴》《秦州地情丛书》等党史方志类书籍刊物。

（五）征集、整理、保管和利用党史、文献和地方志资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录，组织开展旧志整理工作。

（六）负责指导、监督、检查、审定乡镇街道志、区级行业志、专业志、部门志及厂矿志、学校志、社团志的编纂工作。

（七）开展党史、文献、地方志学术交流研讨、课题研究、成果评审和业务培训等工作。

（八）组织开展重大纪念活动，促进优秀传统文化和红色文化的传承弘扬。

（九）负责方志馆和地情资料数字化建设。

（十）通过各类地方志书、地情资料信息库、方志馆等，为领导决策和社会公众提供地情咨询服务。

二、机构设置

区委党史和地方志研究室设下列内设机构：

（一）办公室；

（二）党史股；

（三）地志地情股；

（四）年鉴股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为145.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.91万元,增长9.77%,主要原因是人员工资增加，社会保障支出及公用经费加。二、收入决算情况说明

2022年度收入合计145.07万元,其中：财政拨款收入145.07万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计145.07万元,其中：基本支出115.18万元,占79.40%；项目支出29.89万元,占20.60%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为145.07万元。与上年相比,各增加12.91万元,增长9.77%。主要原因是人员工资增加，社会保障支出及公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出145.07万元,较上年决算数增加12.91万元,增长9.77%。主要原因是人员工资增加，社会保障支出及公用经费增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为87.67万元,支出决算为120.83万元,完成年初预算的137.82%,主要原因是人员调资增加，项目支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的100.0%,主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为13.02万元,支出决算为14.43万元,完成年初预算的110.83%,主要原因是：人员调资增加。

9．卫生健康支出年初预算数为3.26万元,支出决算为2.93万元,完成年初预算的89.88%,主要原因是：11月份有1名工作人员退休。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为6.01万元,支出决算为6.13万元,完成年初预算的101.99%,主要原因是：人员调资增加。              

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出115.18万元。其中：

人员经费97.64万元,较上年决算数增加1.87万元,增长1.95%,主要原因是：人员调资增加。人员经费用途人员经费用途主要包括：基本工资33.17万元，津贴补贴30.15万元,奖金2.95万元，绩效工资6.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.58万元，职业年金缴费5.25万元,职工医疗保险缴费2.93万元,，住房公积金6.13万元，退休费0.53万元。

公用经费17.54万元,较上年决算数增加1.15万元,增长7.02%,主要原因是：劳务费费和工会经费支出增加。公用经费用途:办公费2.33万元；印刷费0.92万元；水费0.13万元；邮电费0.41万元；差旅费0.02万元；维修（护）费1.23万元；培训费0.75万元；劳务费1.24万元；工会经费1.73万元；福利费1.14万元；其他交通费用6.65万元；办公设备购置1.00万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出17.54万元。

1、办公费2.33万元；                                      

印刷费0.92万元；

水费0.13万元；

邮电费0.41万元；

差旅费0.02万元；

维修（护）费1.23万元；

培训费0.75万元；

劳务费1.24万元；

工会经费1.73万元；

福利费1.14万元；

其他交通费用6.65万元；

办公设备购置1.00万元。

机关运行经费较上年决算数增加1.15万元,增加7.02%,主要原因是新采购了办公设备。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.75万元,较上年决算数减少0.49万元,下降39.52%,2022年疫情影响培训班次减少，培训费支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计19.13万元,其中：政府采购货物支出19.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额19.13万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.1万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要原因是主要原因是本单位未发生该项费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位未发生该项费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要原因是主要原因是本单位未发生该项费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是主要原因是本单位未发生该项费用。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，主要原因是主要原因是本单位未发生该项费用，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位未发生该项费用。

3.公务接待费全年预算数为0.1万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务接待费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2022年无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的66.91%。2022年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，2022年度本单位无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营项目支出总额的0%，本部门组织了秦州区地方志专项补助一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120.83万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

2022年预算安排地方志专项补助费用20万元。自2011年以来，《秦州年鉴》已连续12年公开出版，为认真贯彻落实中国地方志指导小组关于“十四五”时期“加强地方综合年鉴编纂工作，把年鉴工作作为各级地方志工作机构的日常工作重心，摆在更加突出的位置”的安排部署，进一步巩固“一年一鉴、公开出版”的成果，高质量做好《秦州年鉴2022》编纂出版印刷工作。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年部门决算中反映秦州区地方志专项补助一个项目绩效自评结果，

秦州区地方志专项补助根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数20万元，执行数19.89万元，完成预算的99.45%，项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。

地方志专项补助经费年初预算与部门决算编制还需更加科学、及时。

（三）部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本单位2022年年初预算数111.71万元,决算支出数145.07万元。其中：项目支出29.89万元,人员支出24.65万元,公用支出90.54万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算111.71万元,全年预算145.07万元,实际支出145.07万元,总体绩效完成129.86%.主要由于《天水市秦州区扶贫开发志》《天水市秦州区全面小康志》前期经费的增加，导致项目支出有所增加。

(三)各项指标完成情况分析。

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、退休人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标 3：地方志专项补助预算20万元,支出 19.89万元。占项目绩效目标99.45%。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2022年年初预算111.71万元,全年预算145.07万元,实际支出145.07万元,总体绩效完成129.86%.主要由于《天水市秦州区扶贫开发志》《天水市秦州区全面小康志》前期经费的增加，导致项目支出有所增加。下一步应积极与财政联系,严格控制项目经费的支出。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。