目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，其基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。下设1个二级单位秦州区人民政府妇女儿童工作委员会办公室，简称区妇儿工委办，是区政府负责妇女儿童工作的协调议事机构，负责协调和推动政府有关部门落实执行有关妇女儿童的各项法律法规和政策措施，发展本区妇女儿童事业。主要职责有1、围绕中央和省、市、区委中心工作，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作。2、负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究和制定妇联系统干部教育培训规划，配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作。3、负责指导全区妇联系统思想政治工作，做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究，充分发挥网络和新媒体作用，积极开展网上妇联建设工作。4、负责“三八”红旗手和“三八”红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵评选表彰及优秀妇女典型的宣传报道工作，引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，不断提高妇女思想道德素质。5、负责扶贫政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设，充分利用好党的各项惠民政策，带领全区妇女脱贫致富同全国人民一道实现小康。6、参与全区有关妇女儿童规范性文件的起草，负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律、心理帮助和服务。7、负责“五好文明家庭”创建和家庭文化建设活动的指导和实施，积极推动有关儿童发展与救助项目的实施，做好留守、失依等困境儿童的关爱服务，配合相关部门开展家庭教育指导与服务。8、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

天水市秦州区妇女联合会是参照公务员法管理事业单位，独立核算，财政全额拨款，有参公事业编制6人，2022年末实有在职干部2人，退休干部3人。

天水市秦州区妇女联合会下设1个二级单位天水市秦州区人民政府妇女儿童工作委员会办公室（简称区妇儿工委办），财政全额拨款，不独立核算，有事业编制6人，2022年末实有在职干部5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为104.60万元。与上年度相比,收、支总计各减少102.17万元,下降49.41%,主要原因是本年度公益性岗位爱心理发员补助、妇儿工作经费减少，导致2022年收入减少，公益性岗位爱心理发员补助、妇儿工作经费支出减少，导致2022年支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计104.60万元,其中：财政拨款收入104.60万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计104.60万元,其中：基本支出103.51万元,占98.96%；项目支出1.09万元,占1.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为104.60万元。与上年相比,各减少102.17万元,下降49.41%。主要原因是本年度公益性岗位爱心理发员补助、妇儿工作经费减少，导致2022年收入减少，公益性岗位爱心理发员补助、妇儿工作经费支出减少，导致2022年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出104.60万元,较上年决算数减少102.17万元,下降49.41%。主要原因是公益性岗位爱心理发员补助、妇儿工作经费支出减少，导致2022年支出减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为229.30万元,支出决算为85.05万元,完成年初预算的37.09%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算的村妇联主席工资报酬151.92万元调剂到各乡镇发放。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为14.52万元,支出决算为9.61万元,完成年初预算的66.15%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，导致支出减少。

9．卫生健康支出年初预算数为3.35万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的104.57%,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险基数上调，导致支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为6.18万元,支出决算为6.44万元,完成年初预算的104.28%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整导致支出增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无国有资本经营预算支。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出103.51万元。其中：

人员经费97.64万元,较上年决算数增加15.97万元,增长19.56%,主要原因是人员工资标准调整、正常晋升、奖励金、养老保险、住房公积金增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费。

公用经费5.87万元,较上年决算数减少3.76万元,下降39.08%,主要原因是妇儿工作经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费1.51万元、水费0.12万元、邮电费0.18万元、差旅费0.29万元、劳务费1.19万元、其他交通费用1.8万元、工会经费0.77万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出5.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少3.76万元,下降39.04%,主要原因是印刷费支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度无会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.5万元,下降100.0%,主要原因是本年度未开展相关培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计109.91万元,其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出108.74万元。授予中小企业合同金额109.91万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额109.91万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年本单位无三公支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年本单位无三公支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年本单位无因公出国(境)费用支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、 项目预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金161.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位无政府性基金预算项目,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度本单位无国有资本经营预算项目,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“妇儿业务经费”“村妇联主席工资报酬”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出161.92万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：本单位结合实际，制定立足当前、着眼长远，年度目标与中长期规划相结合的预算绩效管理工作规划，坚持规范性、科学性和绩效性并重，开展事前有目标、事中有监控、事后有结果的绩效评价，以项目支出绩效评价为切入点，逐步扩大实施范围，有序推进预算绩效管理工作。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“妇儿业务经费”“村妇联主席工资报酬”等2个项目绩效自评结果。

1.“妇儿业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展“两纲”统计监测；二是开展普法宣传，维护妇女儿童合法权益，做好维权信访工作；三是开展“三八”妇女节、“六一”儿童节、“七一”建党节庆祝慰问；四是开展农村妇女“两癌”免费检查，“最美家庭”“文明家庭”评选表彰；五是开展贫困妇女、留守儿童关爱救助等活动。

2.“村妇联主席工资报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为151.92万元,执行数为151.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区422名村妇联主席，每人每月发放工资报酬300元。使得妇联主席的工作积极性得到提高，村级妇联干部队伍的稳定性得到提升，促进我区妇女儿童工作的全面开展。发现的主要问题及原因：有部分乡镇没有按季度及时向村妇联主席发放工资报酬。下一步改进措施：一是围绕绩效目标，合理组织实施。项目主要由办公室制定计划，财务室负责发放经费保障和财务管理。各镇严格加强妇联主席工资审批制度，发放条件严格按照省、市、区有关政策、规定发放。二是项目资金严格按照单位的财务管理制度和财政的有关管理规定，做到合理统筹，总量控制，超支不补的原则，严格坚持逐级审核制度，专款专用，单独核算，切实提高财政资金使用效率。我单位按照计划，上报区财政将全区村妇联主席工资报酬指标调剂到各镇，督促各镇按季度发放到位。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本单位2022年度决算支出数104.60万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

“妇儿业务经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。“村妇联主席工资报酬”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为151.92万元,执行数为151.92万元,完成预算的100%。

（三）各项指标完成情况分析

目标1：开展了“两纲”统计监测；

目标2：开展了普法宣传，维权信访等工作，维护了妇女儿童合法权益；

目标3:开展“三八”妇女节、“六一”儿童节、“七一”建党节庆祝慰问活动；

目标4:开展了农村妇女“两癌”免费检查，“最美家庭”“文明家庭”评选表彰；

目标5:开展了贫困妇女、留守儿童关爱救助等活动；

目标6:为全区422名村妇联主席，每人每月发放工资报酬300元。使得妇联主席的工作积极性得到提高，村级妇联干部队伍的稳定性得到提升。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位本年年度开展的各项工作，都在设定的绩效目标范围内，未偏离绩效目标

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。