目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份在、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群体性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

内设机构共有26个：其中：科、室10个：政工科、指挥中心、办公室、警务保障室、刑事科学技术室、户政科、出入境管理科、审计室、信访室、通信室；大队16个：警务督察大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、经济文化保卫大大、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、缉毒缉私大队、公共网络安全监察大队、天水湖治安管理大队、反恐大队、预审大队、法制大队、城区交警大队、郊区交警大队、森林警察大队。

派出所26个：其中：城区所8个：七里墩派出所、东关派出所、大城派出所、北关派出所、中城派出所、西关派出所、石马坪派出所、天水郡派出所；乡镇所18个：玉泉派出所、太京派出所、西口派出所、关子派出所、牡丹派出所、天水派出所、汪川派出所、娘娘坝派出所、皂郊派出所、平南派出所、中梁派出所、齐寿派出所、大门派出所、华歧派出所、秦岭派出所、杨家寺派出所、南峪森林派出所、西口森林派出所。

监管场所2个：看守所、行政拘留所。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为17405.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少1040.25万元,下降5.64%,主要原因是节约财力，压减单位支出及部分日常经费开支、项目费用未支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17405.86万元,其中：财政拨款收入17405.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17405.86万元,其中：基本支出15640.33万元,占89.86%；项目支出1765.53万元,占10.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为17405.86万元。与上年相比,各减少1040.25万元,下降5.64%。主要原因是节约财力，压减单位支出及部分日常经费开支、项目费用未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出17405.86万元,较上年决算数少1012.34万元,下降5.5%。主要原因是节约财力，压减单位支出及部分日常经费开支、项目费用未支付。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为44.57万元,完成年初预算的0%,主要原因是：年初没有预算，实际支出44.57万元。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无外交支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国防支出。

4.公共安全支出年初预算数为12179.21万元,支出决算为14745.02万元,完成年初预算的121.07%,决算数大于预算数的主要原因是：人员工资提高，导致人员经费支出增加。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.66万元,完成年初预算的0%,主要原因是：年初没有预算，实际支出了26.66万元。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为304.39万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，实际支出了304.39万元。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为1822.13万元,支出决算1226.48万元,完成年初预算的67.31%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，职业年金实际未支付，导致支出减少。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为377.93万元,完成年初预算的0%,主要原因是：年初没有预算，实际支出了377.93万元。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无节能环保支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无资源勘探工业信息支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为668.48万元,支出决算为680.82万元,完成年初预算的101.85%,决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加，住房公积金缴费基数增大，导致住房保障支出增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15640.33万元。其中：

人员经费14208.69万元,较上年决算数增加1173.58万元,增长9.0%,主要原因是人员工资增加导致人员支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资4474.40万元、津贴补贴5085.10万元、奖金262.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费930.89万元、职业年金缴费127.99万元、职工基本医疗保险缴费377.93万元、其他社会保障缴费12.8万元、住房公积金680.82万元、其他工资福利支出1913.77万元、对个人和家庭的补助342.16万元。

公用经费1431.64万元,较上年决算数减少238.14万元,下降14.26%,主要原因是节约财力，压减单位支出及部分日常经费开支、项目费用未支付。公用经费用途主要包括：办公费140.14万元、水费4.45万元、电费197.97万元、邮电费4.08万元、取暖费157.58万元、物业管理费29.68万元、差旅费3.49万元、维修费136.79万元、培训费26.66万元、劳务费63.79万元、委托业务费0.64万元、工会经费74.96万元、福利费62.34万元、其他交通费用453.53万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1431.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费140.14万元、水费4.45万元、电费197.97万元、邮电费4.08万元、取暖费157.58万元、物业管理费29.68万元、差旅费3.49万元、维修费136.79万元、培训费26.66万元、劳务费63.79万元、委托业务费0.64万元、工会经费74.96万元、福利费62.34万元、其他交通费用453.53万元。机关运行经费较上年决算数减少238.15万元,下降14.26%,主要原因是节约财力，压减单位支出及部分日常经费开支、项目费用未支付。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无会议费支出。本年度培训费支出34.19万元,较上年决算数减少10.77万元,下降23.95%,主要原因是因疫情影响培训减少，培训费支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1948.53万元,其中：政府采购货物支出320.38万元、政府采购工程支出1555.29万元、政府采购服务支出72.86万元。授予中小企业合同金额1948.53万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆87辆,均属于执法执勤用车。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本单位无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年度本单位无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本单位无因公因国（境）费用支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年度本单位无因公因国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年度本单位无公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金3822.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,警察加班津贴及执勤津贴项目、公安机关警务辅助人员工资项目、禁毒经费项目、看守所给养费项目共4个项目。从评价情况来看,本单位结合实际，制定立足当前、着眼长远，年度目标与中长期规划相结合的预算绩效管理工作规划，坚持规范性、科学性和绩效性并重，开展事前有目标、事中有监控、事后有结果的绩效评价，以项目支出绩效评价为切入点，逐步扩大实施范围，有序推进预算绩效管理工作。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映警察加班津贴及执勤津贴项目、公安机关警务辅助人员工资项目、禁毒经费项目、看守所给养费项目4个项目绩效自评结果。

1. 警察加班津贴及执勤津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为1818.32万元,执行数为1802.56万元,完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是成本指标。发现的主要问题及原因：没有问题。

2. 公安机关警务辅助人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为2181.79万元,执行数为1872.39万元,完成预算的98.58%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是成本指标。发现的主要问题及原因：没有问题。

3. 禁毒经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为151.62万元,执行数为7.61万元,完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标。发现的主要问题及原因：没有问题。

4. 看守所给养费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为187.20万元,执行数为140.40万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标、四是成本指标。发现的主要问题及原因：没有问题。

(三)部门绩效评价结果

本单位没有委托第三方开展绩效评价报告，部门（单位）整体绩效自评表、项目支出绩效自评表附件后附。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

本单位2022年度决算支出合计17405.86万元,其中：基本支出15640.33万元,项目支出1765.53万元。
（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年年初项目预算4338.93万元,实际支出3822.97万元,总体绩效完成88.10%。主要是因为疫情影响，2022年区级财力困难，未能及时清算所致。

（三）各项指标完成情况分析。

目标1：警察加班津贴及执勤津贴项目完成了2022年度全年警察加班津贴及执勤津贴的发放。

目标2：公安机关警务辅助人员工资项目完成了2022年度全年公安机关警务辅助人员工资的发放及五险的缴纳。

目标3：禁毒项目保障了禁毒工作的宣传费用、印刷费用，以及禁毒教育基地的相关费用。

目标4：看守所给养费项目保障了看守所在押人员的伙食费、衣被费、医疗费等各项费用支出，提高了在押人员的生活水平。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位本年年度开展的各项工作，都在设定的绩效目标范围内，未偏离绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。