目 录

第一部分部门概况

一、部门职责　

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区编发（2017）82号文件规定，本部门主要职责是：（1）负责贯彻执行机关事务管理的法律法规和方针政策，开展全区机关公务用车改革工作；（2）负责区委、区人大常委会、区政府、区政协及相关机关综合事务管理工作；（3）负责拟定机关事务管理的中长期规划、工作计划、各项制度、措施的组织实施；（4）负责区级公务用车日常综合保障、协调和服务等工作；（5）负责有关重要会议、重大活动、公务接待的综合协调、安全保卫和后勤保障工作；（6）负责指导全区各级机关事务管理工作、体制改革工作；（7）负责会同有关部门开展区级机关的国有资产，承担产权界定、清查登记、资产处置、办公用房及建设、修缮等工作；（8）负责指导、管理和监督全区公共机构的节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；（9）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 　

二、机构设置

本单位是一级财政全额拨款的事业单位，编制数39名，其中，事业干部8名，工勤人员31名。实有在职人数：39人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为819.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少43.09万元,下降5.0%,主要原因是三公经费的节约控制。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计819.25万元,其中：财政拨款收入819.25万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计819.25万元,其中：基本支出400.93万元,占48.94%；项目支出418.32万元,占51.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为819.25万元。与上年相比,各减少43.09万元,下降5.0%。主要原因是三公经费的节约控制。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出819.25万元,较上年决算数减少43.09万元,下降5.0%。主要原因是三公经费的节约控制。

1．一般公共服务支出年初预算数为752.24万元,支出决算为749.17万元,完成年初预算的99.59%,决算数小于预算数的主要原因是三公经费的节约控制。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

8．社会保障和就业支出年初预算数为253.39万元,支出决算为31.09万元,完成年初预算的12.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为11.94万元,支出决算为11.94万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是根据政策节约经费支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

11．城乡社区支出年初预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是根据政策节约经费支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

19．住房保障支出年初预算数为22.04万元,支出决算为22.04万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是较上年无变化。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出400.93万元。其中：

人员经费370.07万元,较上年决算数增加93.8万元,增长33.95%,主要原因人员调动，人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.85万元,较上年决算数增加0.11万元,增长0.37%,主要原因物价上涨。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出56.10万元,较上年决算数增加26.1万元,增长87.0%,主要原因是本年度会议次数有所增加。本年度培训费支出0.53万元,较上年决算数增加0.53万元,主要原因是本年度培训次数有所增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计231.58万元,其中：政府采购货物支出92.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出139.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆76辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车76辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于各单位办公用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为135.12万元,支出决算为135.12万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费的节约控制,较上年决算数减少59.59万元,下降30.61%,主要原因是三公经费的节约控制。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为135.12万元,支出决算为135.12万元,决算数小于预算数的主要原因是根据政策节约经费支出,较上年决算数减少29.59万元,下降17.97%,主要原因是根据政策节约经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为88.00万元,支出决算为88.00万元,决算数小于预算数的主要原因是根据政策节约经费支出,较上年决算数增加70.02万元,增长389.43%,主要原因是根据政策节约经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为47.12万元,支出决算为47.12万元,决算数小于预算数的主要原因是根据政策节约经费支出,较上年决算数减少99.61万元,下降67.89%,主要原因是根据政策节约经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是根据政策节约经费支出,较上年决算数减少30.0万元,下降100.0%,主要原因是根据政策节约经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置4辆,公务用车保有量为76辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金819.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位结合实际，制定立足当前，着眼长远。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映政府工作经费、专项业务补助资金2个项目绩效自评结果。

政府工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是成本指标。

专项业务补助经费项目绩效自评专项业务补助自评得分为100分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。专项业务补助，项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是成本指标。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

本单位2022年年初预算数819.25万元,决算支出数819.25万元。其中：项目支出520万元,人员支出370.07万元,公用支出30.85万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为100分。项目全年预算数为819.25万元,执行数为819.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是支付在职人员工资发放与政策性增资；

二是维护单位办公正常运转。

(三)各项指标完成情况分析

目标1:完成了2022年全年支付在职人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标 3：两项目520万元,支出520万元,占项目绩效目标50%。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位本年年度开展的各项工作，都在设定的绩效目标范围内，未偏离绩效目标

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。