目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字【2019】36号文件规定，本部门主要职责是：“（一）负责全区党的纪律检查工作；（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；（三）在市委巡察工作领导小组和区委的领导下组织开展巡察工作；（四）负责全区监察工作；（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责；（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定有关规范性文件；（八）负责全区行政效能监察投诉工作；（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区委巡察机构、区纪委监委派驻（出）机构、镇街道纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。” 　

二、机构设置

中共天水市秦州区纪委人员编制数为83名，其中行政67名，事业人员6名，工勤人员4名；区委巡察办人员编制6名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1090.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加256.36万元,增长30.75%,主要原因是原因为派驻机构改革，人员增加，各类收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1090.18万元,其中：财政拨款收入1090.18万元,占100.00%，上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1090.18万元,其中：基本支出976.78万元,占89.60%；项目支出113.39万元,占10.40%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1090.18万元。与上年相比,各增加256.37万元,增长30.75%。主要原因是原因为派驻机构改革，人员增加，各类收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1090.18万元,较上年决算数增加260.82万元,增长31.45%。主要原因是原因为派驻机构改革，人员增加，各类收支增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为1001.22万元,支出决算为908.93万元,完成年初预算的90.78%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出未形成支付。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的33%,主要原因是2022年外出培训一人次。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为93.16万元,支出决算为96.39万元,完成年初预算的103.47%,决算数大于预算数的主要原因是派驻机构改革，人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为23.30万元,支出决算为30.24万元,完成年初预算的129.8%,决算数大于预算数的主要原因是派驻机构改革，人员增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无金额支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为43.02万元,支出决算为54.28万元,完成年初预算的126.17%,决算数大于预算数的主要原因是派驻机构改革，人员增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出976.78万元。其中：

人员经费886.24万元,较上年决算数增加254.23万元,增长40.23%,主要原因是派驻机构改革，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资384.37万元、津贴补贴290.99万元、奖金29.98万元、养老保险60.1万元、职业年金10.22万元、医疗保险30.24万元、住房公积金54.28万元、抚恤金22.83万元。

公用经费90.54万元,较上年决算数增加31.11万元,增长52.35%,主要原因是派驻机构改革，人员增加以及各类支出随着人员增多而有所增加。公用经费用途主要包括办公费6.12万元、取暖费7.13万元、差旅费4.42万元、劳务费2.16万元、工会经费6.27万元、福利费5.58万元、其他交通费用58.54万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出90.54万元,机关运行经费主要包括办公费6.12万元、取暖费7.13万元、差旅费4.42万元、劳务费2.16万元、工会经费6.27万元、福利费5.58万元、其他交通费用58.54万元。

机关运行经费较上年决算数增加31.11万元,增长52.35%,主要原因是派驻机构改革，人员增加以及各类支出随着人员增多而有所增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变动，主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.33万元,较上年决算数减少4.07万元,下降92.5%,主要原因是本年度外出培训较少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计44.85万元,其中：政府采购货物支出44.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年无三公支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.47万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是当年无相关支出,较上年决算数无变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算主要原因是本单位2022年严格按照预算控制公务用车购置及运行维护费),较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2022年严格按照预算控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年严格按照预算控制公务用车购置费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2022年严格按照预算控制公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年严格按照预算控制公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因本单位2022年严格按照预算控制公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.47万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是当年无相关支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金530万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“纪检监察办公办案经费”、“基层纪检监察津补贴”、“村级监委会工作经费和误工补助”、等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出530万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位结合实际，制定立足当前、着眼长远、年度目标与中长期规划相结合的预算绩效管理工作规划，坚持规范性、科学性和绩效性并重，开展事前有目标、事中有监控、事后有结果的绩效评价，以项目支出绩效评价为切入点，逐步扩大实施范围，有序推进预算绩效管理工作。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映纪检监察办公办案经费”、“基层纪检监察津补贴”、“村级监委会工作经费和误工补助”等3个项目绩效自评结果。

分项目自评情况分析如下：

1.村级监委会误工补助和工作经费

1.项目支出预算执行情况。 完成全年支出，执行率100%.

2.总体绩效目标完成情况分析。能够推进基层监督常态化，总体绩效完成好。

1. 各项指标完成情况分析。产出指标、效益指标和满意度指标均完成。

2.基层纪检监察办案人员津补贴

1.项目支出预算执行情况。完成全年支出，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。能够推进对镇村干部的监督，总体绩效完成好。

3.各项指标完成情况分析。产出指标、效益指标和满意度指标均完成。

3.纪检监察办公办案工作经费

1.项目支出预算执行情况。完成全年支出，执行率100%

2.总体绩效目标完成情况分析。能够保障机关运转，推动全区党风廉政建设干工作，总体绩效完成好。

3.各项指标完成情况分析。产出指标、效益指标和满意度指标均完成。【未按下载内容填写模板】

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本单位2022年年初预算数1090.18万元,决算支出数1090.18万元。其中：基本支出976.78万元,占89.60%；项目支出113.39万元,占10.40%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算1090.18万元,全年预算1090.18万元,实际支出1090.18万元,总体绩效完成100%.严格按照支出规定支出。

（三）各项指标完成情况分析

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、退休人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标3：完成纪检监察办案工作。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于疫情,财政支出困难,导致部分项目没有支出完毕,下一步应积极与财政联系,加快相关款项的支出。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。